AUDIT评审制度

AUDIT评审管理制度一、目的为更好把握公司产品的质量水平，通过对成品件（半成品）的质量评审抽查及时获取各类的质量缺陷信息，确定质量变化趋势。针对评审抽查发现的各类质量问题形成有效的管控机制，以便持续有效的稳固提升产品质量。二、范围适用于公司生产的各类（辊压、冲压、焊接）成品件和半成品件的质量评审。三、缺陷类别A类缺陷A类缺陷是指超出规定很大偏差，是没有经验的顾客也能发现的缺陷。该类缺陷能引起严重的功能障碍（如开裂、漏焊零件等）B类缺陷B类缺陷一般是指有经验的专业人员用油石磨件之前就能摸出或看出缺陷。C类缺陷C类缺陷一般是指有经验专业人员在目视难以发现或手摸也较难确认的情况下，经过油石打磨后能看到缺陷。3.2缺陷分值缺陷分值是按缺陷类别和缺陷所在区域来评定的。缺陷所在区域质量要求越高，缺陷越严重，则缺陷分值越高。3.3AUDIT评审的定义AUDIT评审：专职人员参加评审，以专业或顾客的眼光公正地做出评判，真实、客观地反映生产中的质量问题点。3.4缺陷的判定标准：四、相关要求1.现场讲评会相关要求：按约定时间相关领导及责任人参加讲评，评审员现场详细说明评审的各类质量缺陷，同时按项目、类型将质量缺陷责任归属一一落实分解到工段相关责任人，另外各种缺陷确保返修合格。2.评审报告输出相关要求：将所评审零件的缺陷项目、缺陷类型、缺陷扣分值等进行汇总、整理，按规定模板输出评审报告，同时将缺陷总和和等级表对照，确定等级，并将评审结果进行分析和公示。3.质量缺陷控制整改相关要求：评审出的缺陷项目属人为控制项目，需按要求进行培训；评审出的缺陷项目属工装维修或工艺改进等项目，需按要求编制改进计划并落实。4.下次评审相关要求：下次评审时，针对上次评审出的缺陷项目进行复查，缺陷项目重复出现，按严重程度及考评标准对相关责任工段和责任人进行质量绩效考核。五、职责与权限5.2.1各相关班组、责任人须按时参加每次的现场评审会及AUDIT发布会；5.2.2整改计划中涉及的责任班组要严格按计划进行整改，积极配合评审工作、回复管控制措施或整改计划、落实质量整改工作的完成；5.2.3对整改计划中在要求日期内整改完成的项目，各责任班组厂需要提供整改报告、评审合格报告、工艺文件等书面报告；5.2.4对整改计划日期内不能完成的项目，各责任班组须提交质量整改计划延期报告；六、程序细则6.1AUDIT评审的时机6.1.1常规成品件和半成品件的AUDIT评审原则上按1次/月(14号下午15：00）分产品进行评审，也可以根据本月的实际生产情况做相应的调整；6.1.2特殊情况（例如新产品初期验证，大的设备、生产变更，产品质量出现较严重的下滑等）下，根据相关方的需要可进行相应的评审。6.2AUDIT评审的分类6.2.1AUDIT评审根据评审产品状态的不同分为成品件和半成品件两种；6.2.2评审小组每次提前以内部联络函的形式通知相关人员参加AUDIT评审现场会召开具体时间和地点，各相关人员准时参会；6.3AUDIT评审的工作内容及步骤6.3.1根据工作计划和抽样原则，评审人员随机抽取已检验合格或下线装调合格的成品件或半成品件作为评审样品，所抽样品保持原始状态，不准改变或修复任何零部件和产品表面状态；6.3.2AUDIT评审小组可根据评审需要，要求相关单位准备评审样品；6.3.3每次评审根据AUDIT评审标准所列项目进行检查，一般扣分项贴黄色标签（D类问题扣1分、C类问题扣3分），严重扣分项贴红色标签（B类问题扣5分、A类问题扣10分），并问题点数及问题类型计算出评审产品的总分；6.3.4评审问题点按类型用照片和文字说明的方式进行整理，对外发布并组织召开评审现场会。各班组相关责任人必须参会，并且各班组相关责任人对于未能按时参会的责任人将进行相应的负激励；6.3.5评审现场会，评审人员针对评审零件将问题点进行逐个说明，各责任班组、责任人核对问题点先进行自行确认认领，对无人认领的问题点，由评审小组根据初步分析结果进行责任单位判定，对有异议的项目，由异议责任人一个工作日内提出书面意见，评审小组组织进行重新核实判３６定。对于问题点较为复杂的，不便于分清主要责任班组的，最终以评审小组判定为准执行；6.3.6评审人员根据现场会的评定，将评审产品的问题点项目、问题类型、问题点分值进行整理汇总，并按项目、类型将问题点分为控制项和整改项，次日将质量评审报告发送各责任人；6.3.7评审问题点控制项，评审小组明确各项的完成时间，各责任班组制定有效管控措施保证同类问题不会复发，评审小组在后期的评审中和现场进行核查，重复发生项将对责任班组进行相应的负激励；6.3.8评审问题的点整改项，各班组按回复要求在收到评审报告后三个工作日内回复质量评审人员，由评审小组督促整改计划落实及工作协调，对于不能按时回复的责任班组按项将相应的负激励；6.3.9评审产品件的处置评审现场会召开后组织相关人员参观评审样品，宣贯落实到相关岗位。评审产品件问题点的处理，评审人员清除粘贴标签并擦拭干净，将评审产品件和AUDIT评审问题，返修单一并交给相关班组，各单位将评审返修单上的问题逐一核实处理。6.3.10各责任班组针对每期评审的人为问题点，组织管理落实到作业岗位形成目视化管理，建立有效的管控跟踪机制实施检查统计，并在AUDIT发布会上通报执行情况；6.3.11按期评审并形成报告，并上报公司领导，评审报告内容包括：报告期间质量评审实施情况，说明质量评审结果的统计数据，对产品质量问题点原因进行分析及制定对策；编制质量改进计划等。6.4评审中特殊缺陷的分类及处置。6.4.1熟视认可的不良情况不良现象的存在已经确认，但送到客户手上时能够OK（不会产生抱怨），可以不采取对策。6.4.2放纵认可的不良情况不良现象的存在已经确认，但是由于技术实力所限，现有技术无法解决而不得不让其原样存在的（如果是新产品应做出对策）可以不采取的对策。6.4.3非再现项目缺陷评审中出现了不良现象，但是在此后却没有再次发生，起因部门无法采取相应措施的不良项目，可以不采取的对策。6.4.4正在改善中的不良情况，起因部门在实施改善的不良项目缺陷，在没有做出原因解析、提出对策、改善实施之前，不良会继续存在。改善过程中AUDIT评审时，要记录并纳入统计，但不发行缺陷整改单。以上4种特殊不良缺陷情况按下表处置；七、激励措施7.1AUDIT评审出勤率考评7.1.1应参会人员缺席每次考核20元，责任工段质量绩效减1分（焊装计入班组绩效）；迟到每次考核10元，责任工段质量绩效减0.5分（焊装计入班组绩效），一月2期及以上评审未参加的责任工段和责任人给予分厂通报处理。7.1.2责任工段和责任人未在规定时间内完成计划回复，每次考核1分（焊装计入班组绩效）。一月有2期及以上计划未回复，给予分厂通报处理。7.2AUDIT评审消项情况考评7.2.1责任工段未按规定要求落实质量控制及质量整改项目，复查不合格，责任工段长每次考核20元，工段质量绩效依据项目等级及重要度考核0.5至2分。7.2.2各责任工段按规定要求完成质量控制及质量改进项目，依据项目等级及重要度，给予工段质量绩效加0至3分，每季度总结评比一次，表现优异的工段及个人实施物质奖励。八、相关附件附件一：《评审流程图》附件二：《评审报告》附件三：《评审表》附件四：《培训记录表》附件五：《整改计划表》