某物流公司出差管理办法

出差管理办法一、为加强出差费用的管理，特制定本规定。二、员工出差展业管理程序见表：否否是是三、出差员工应于出发前,依式填写所定表格,通知行政部登记，如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格目送交登记。四、员工出差得按实报支出差旅费,其最高标准见附表（另行通知）,除特殊情况,经总经理刻准者外,其余如有超额报支,一律剔除之。每周报销一次,财务部统一在这两天对差旅费进行结算。五、员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,经由各部门负责人初审,呈请总经理刻准后暂付之,出差完毕,向行政部销差后应于三日内呈报核销,如三日后,仍未报支者,财务部应将该员工预借旅费在薪津项下先予扣回，到报支时,再行核付。六、因公务特别而私自请车、宴请等必要费用,另列特别费用经审批后按实凭证报支。七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有确实证明者外不得任意改变起成7日期,或延长出差时间,但事后经总经理特准者,得追认之。八、员工出差费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实的情况,最轻的处罚是对当事人按报销金额的10倍处罚,同时对部门负责人负连带责任按5倍进行处罚,并视情节之轻重,酌予惩处。业务员填写出差申请单本部门批准人力资源部批准本部门审批交行政文员录入“出差登记表”外出展业并填交“客户资料”“会客报告”及“报销凭证”人力资源部审刻财部审刻财务部报销总经理审批行政处罚