某高速项目内控管理制度--ZFZP1977

前言**##**合同段项目工程在我公司所中的标中是属于比较小的，但俗话说“麻雀虽小，五脏俱全”，该项目几乎囊括了山区高速所能遇到的各种工程类型：一座分离式桥梁、一处软基换填、两条隧道（其中一条为分离式隧道，另一条为连拱隧道）、三个大溶洞、十个涵洞（又分为落水涵、水井涵、过水涵、通道涵）、2.2公里石堑路基开挖和填筑施工，在加上低价中标。工程施工组织还是有点困难，但是为了完成这项工程的艰巨任务，我们深入贯彻“争科技领先，创管理一流”的路桥精神，精心组织，精心施工，确保生产安全和工程质量，确保**##**合同段项目施工任务的顺利完成，减少企业亏损。因此，必须用坚强有力的规章制度来指导施工生产工作，全面加强各项管理。项目经理部根据公司质量管理体系，结合**##**合同段项目工程的实际情况，制定本管理制度，以期规范项目管理，促进两个文明建设健康发展，全体职工务必认真遵照执行。在本管理制度的实施过程中，如与国家和上级机关下达的法律、法规、规章制度发生冲突的，以上国家和上级机关下达的法律、法规、规章制度为准。第一篇项目经理部组织结构图及职责第一章项目经理部组织结构图组织结构图项目经理：***项目副经理：****项目总工：***工程科长：****安全科长：****质检科长：****财务科长：****材料设备科：****办公室主任：****中心试验室主任：****项目经理项目副经理项目总工工程科安全科质检科财务科综合办工室路基施工队隧道施工队综合施工队桥涵施工队材料设备科中心试验室第二章项目经理部领导职责一、项目经理职责㈠、履行项目经理负责制职责，对项目部的工作全面负责。㈡、负责项目部行政机构的设置、各种资源配置与合理利用。㈢、签发项目部内外重要文件，对项目部重大问题决策。㈣、负责带领项目部职工按期优质完成施工任务，追求最大利润和最优发展。㈤、负责项目部职工薪酬及奖金分配制度的编制和修订。㈥、组织编制工程施工总体计划和年度施工计划，确保进度计划的全面完成。㈦、组织编制工程成本控制方案、计划和资金使用计划。㈧、主持项目部重要行政会议和重大技术方案讨论(研讨)会。㈨、代表局全面履行合同义务、权利，向业主负责。㈩、负责协调与业主、监理等方面的关系，做到关系融洽，有利于工作的开展。三、总工程师职责㈠、对项目的技术、质量管理工作全面负责。㈡、负责贯彻执行国家技术、质量管理法律、法规和局技术、质量管理办法。㈢、负责组织编写项目施工方案、施工组织设计和报审工作。㈣、负责审批项目分部、分项工程施工组织设计和施工指导作业书。㈤、负责组织项目施工方案讨论会，并提出讨论提纲。㈥、主持召开技术交流会和技术研讨会。㈦、负责重大技术方案的确定、审查。㈧、负责与业主、监理、方面的联系，协调施工中的技术、质量问题，计量资料的核实工作。四、常务副经理职责㈠、协助项目经理负责项目部内部管理工作。㈡、确保公司方针目标的全面完成，向局和公司负责。㈢、确保公司和上级指令在项目部畅通，做到按章办事。㈣、按照工程施工计划组织实施，确保进度计划的全面完成。㈤、组织编制项目部管理干部制度，并负责贯彻执行。㈥、组织编制船机设备需用计划、物资(材料)需用计划、劳动力需用计划。㈦、负责签发项目部与业主、监理间往来的技术、质量、计量、竣工报告等技术、经济文件。㈧、负责分管财务、办公室的管理工作。㈨、审批项目部各项费用支出、工程结算、报销等。㈩、清理工程完工后的债权债务，负责工程移交手续的办理等工作。第三章项目经理部部门及人员职责一、工程科职责㈠、负责施工现场的技术、质量管理工作。㈡、在总工的领导下，编制施工组织实施细则。㈢、参与施工方案的讨论与审定，协助总工编写施工方案。㈣、做好施工前的技术交底，力求正规化、书面化。㈤、做好工程技术档案管理，做到完整、准确。㈥、强化过程控制、优化施工方案，在保证质量、安全的前提下节约成本，加快施工进度。㈦、积极开展QC小组活动，编写施工技术总结。㈧、协助配合贯标工作及管理考评工作。㈨、负责对外经营及协作单位合同，审查职能部门的合同。㈩、收集整理涉及合同、结算证据资料，把握工程变更，适时、适度对策。（十一）、按公司规定进行总包合同评审及分包合同、分包商的评价。执行合同、结付会审制，把好计量支付关。（十二）、搞好分部分项工程定额的实施管理以及标后预算的编制工作。（十三）、做好成本分析、成本预控，控制费用支出。协助财务成本核算。（十四）、按期向业主、监理提供中间计量支付申请证书、施工进度计划、资金使用计划。（十五）、按规定报送已完工程产值月报及未完工程施工进度计划（月、季、年度计划）。（十六）、编制工程竣工结算，配合结算审计。（十七）、加强业务学习，遵守管理制度，搞好廉洁自律。（十八）、妥善保管各种资料、凭证，严格保守企业秘密。（十九）、完成项目部领导临时交办的工作。(一)、工程科科长岗位责任制1、在总工程师的领导下，负责工程科技术管理，协助副经理协调各工队的工作。2、在总工程师的指导下，负责施工组织设计、施工技术方案施工实施细则的编写与实施组织管理。3、执行技术管理制度等规章制度，推行新技术、新工艺、新材料，确保工程安全、质量、进度。4、组织施工技术与安全技术交底，明确施工要领、技术特征、技术标准，做出书面规定。5、组织技术交流、研讨，更新技术知识，培养年轻技术人员。6、编制工程材料计划并考核实际消耗，确保施工顺利。7、作好工程技术与变更等管理基础工作，督促施工日志，配合计划经营部门作好工程结算索赔工作。8、组织编制交(竣)工验收工程技术资料，撰写施工技术总结。9、完成临时交办的任务，主动搞好协作。(二)、重点工程技术主管岗位责任制1、在工程科长的指导下，编制分管工程施工组织设计、施工实施细则及施工技术总结。2、编制工段施工计划，解决施工中的技术问题，保障技术信息畅通。3、全面负责分管工程的进度、工程质量等，协调船机设备、材料以及劳动力的调配。4、负责分管工程的工程技术交底、安全技术交底。关键部位的技术质量、要求及施工方法对班组详细交底，并书面明确。5、作好施工和作业记录，负责分管工程的交验、归档和技术总结。6、执行项目部的安全规章制度，落实安全指令。承担工作范围内的安全生产技术责任。制止违反安全管理规定的行为。7、完成临时交办的任务。(三)、单项主管技术员岗位责任制1、执行国家和上级有关技术标准、规范、规程和施工技术管理规章制度。2、负责按照设计文件、图纸、技术规范、操作规程、检验技术标准和施工组织设计、施工实施细则和作业指导书施工，认真做好施工技术管理工作。3、参加编写单位工程施工组织设计（包括划分分部、分项工程项目、计算工程数量、制订施工方法、安排施工进度计划，编制劳动力、材料、机具设备使用计划，制定保证施工质量、安全的技术措施等）。4、负责分部分项工程的施工技术、安全技术交底。5、负责审核构筑物的测量定位，放线工作。6、负责按照施工组织设计组织现场施工，协调和处理施工中的有关问题。7、负责施工质量，会同质检员督促班组和个人做好工序交接、自检、互检工作，负责质量检查和隐蔽工程验收，填写分项、分部、隐蔽工程检验单，办理检验手续和质量事故处理手续8、负责记载、收集、整理各项施工原始记录资料和施工日志，及时填报各项工程报表和竣工验收资料。9、参加编写施工技术总结，并参加单位工程中间交工验收。10、接受项目总工程师和行政领导的双重领导并负责完成交给的各项临时任务。二、安全科职责㈠、执行国家和上级的劳动安全政策、法令、条例和规定。㈡、宣传、执行安全生产、劳动保护的政策、法令和有关条例、办法、规定。㈢、负责劳动组织、安全施工方案、职工安全教育培训和考核管理。㈣、制定并组织实施安全生产规章制度、安全网络、安全教育与技术培训等计划；解决各施工队安全生产存在的问题。㈤、组织安全检查和伤亡事故调查，提出处理意见，督促整改。㈥、督促各施工队执行操作规程、规章制度和劳保用品发放。㈦、负责车辆自检组的日常工作，组织交通安全学习。㈧、加强劳动纪律管理和员工思想教育，参与组织劳动竞赛。㈨、完成临时交办的任务。三、质检科职责㈠、组织贯标，建立健全质量管理体系，编制质量管理实施细则。㈡、编制质量创优计划，开展QC小组活动，做好计量管理。㈢、严格执行自、互检制度，负责施工质量的过程控制。㈣、及时、准确地进行质量、技术资料的签认、收集和整理工作。㈤、及时、准确地完成各种质量报表。㈥、负责交工验收资料及竣工资料的编报和归档。㈦、参与质量事故的调查、分析及处理。㈧、严格实施“质量一票否决”制度。㈨、完成项目部领导临时交办的工作。(一)、质检科科长岗位责任制1、在总工程师的领导下，负责本工程的质量管理和质量检验。2、负责与监理工程师联系，贯彻监理工程师的正确指令，作好质量信息工作。3、指导班组开展质量活动，督促“三检制”，监督技术组织措施的执行。4、填写质量检查工作日志。组织施工质量检查、评比。5、负责质量体系文件在项目部的实施，切实质量保证监督。6、负责ISO9001标准的宣贯工作。7、负责制定项目部质量体系内审计划，并组织实施。8、制止各部门、各工序不执行质量体系文件的行为，责成对显现、潜在的质量问题纠正和预防，并组织跟踪验证。9、完成领导临时交办的任务。(二)、质检工程师岗位责任制1、负责质量体系文件的实施，行使质量保证监督职能。2、负责制定项目部内审计划，并组织实施。3、制止各部门、各工序违反质量体系文件的行为。责成有关部门对显现、潜在的质量问题纠正和预防，并组织跟踪验证。4、负责受控文件，规范、标准清单的跟踪管理。5、负责质量文件、资料和质量记录的收集、整理、标识、归档。6、负责推行全面质量管理和ＱＣ小组活动。7、完成领导临时交办的任务。(三)、质检员岗位责任制1、组织ＱＣ小组活动，做好质量宣传教育。2、熟悉图纸，吃透技术要求和验收规程、规范、标准，参加会审及技术交底，监督技术组织措施执行。3、编制质量计划，并做好实施过程中的监督检查，协调工作。4、深入作业点，按验收规定及设计要求及时检查质量，把握隐蔽工程验收，督导“三检制”，及时纠正质量问题，行使否决权，填好质量检查日志。5、指导班组开展质量活动，督促做好质量自检、互检工作。6、参加质量事故的调查和分析，及时上报质量报表。做好原始记录的收集整理工作。7、按照质量评定标准评定质量，做好质量统计工作，按时上报质量报表。8、完成临时交办的工作。四、财务科职责㈠、遵守财经法律法规和制度，执行好项目财务管理制度，加强会计核算和财务管理基础工作。㈡、收好应收账款，保障资金筹措，编制资金计划，严格资金管理，保障经营和生产需要。㈢、划分成本核算对象，正确、及时归集、核算成本费用；定期成本分析、报告，提出合理建议。㈣、参与分包物资及设备等合同管理，把握价格、支付条款，严格监督合同执行。㈤、负责技术开发费的申报、统计。按规定及时归集、整理、上报。㈥、执行经理“一支笔”专批制度，及时处理经济业务，准确反映经济全貌。及时处理、报告违法违规事项。㈦、按照会计制度定期编制报表，保证信息的真实性、准确性和完整性。㈧、按规定向公司、局述职，及时报告重大事项，分析财务风险，提出预防的建议和措施。㈨、完成临时交办的任务。(一)、财务主管岗位责任制1、执行财经法律法规和制度，建立健全项目财务管理办法，夯实管理基础。2、根据会计制度、预算等资料，逐笔稽核日常收支，提出整改意见。3、负责成本核算，按预算及时归集成本费用，控制成本支出、编制成本报表。4、负责成本分析，提供分析报告，提出成本管理建议。5、按照会计制度定期编制报表，保证信息的真实性、准确性和完整性。6、积极催收账款、筹措资金，编制资金计划，严格资金管理，保障经营生产需要。7、参与分包和物资设备等合同的签订，评价其价格、支付条款。并严格执行。监督合同管理。8、按规定向公司和局述职，及时报告重大事项，分析财务风险，并提出预防建议和措施。9、完成临时交办的任务。(二)、会计㈠岗位责任制1、负责日常报销，按月分类统计，提供预算控制费用基础资料。2、按劳安部门提供的数据审核、发放和核算工资、奖金，计提各项附加费。3、