营改增电子申报培训课件

一般纳税人税控培训课程(电子报税软件培训)时间安排电子报税•时间安排:一天•上课时间:上午9:00—12:00下午14:00—17:00电子申报软件应用•第一部分初始化•第二部分进项发票管理•第三部分销项发票管理•第四部分纳税申报•第五部分系统管理第一部分初始化•系统注册•系统配置•公司资料设置•常用税目设置•纳税申报初始化系统注册输入注册码第一部分初始化•系统注册•系统配置•公司资料设置•常用税目设置•纳税申报初始化系统配置辅导期商业企业需要选择第一部分初始化•系统注册•系统配置•公司资料设置•常用税目设置•纳税申报初始化公司资料设置输入公司资料第一部分初始化•系统注册•系统配置•公司资料设置•常用税目设置•纳税申报初始化常用税目设置选择开票税目第一部分初始化•系统注册•系统配置•公司资料设置•常用税目设置•纳税申报初始化纳税申报初始化电子申报软件应用•第一部分初始化•第二部分进项发票管理•第三部分销项发票管理•第四部分纳税申报•第五部分系统管理第二部分进项发票管理•专用发票•海关专用缴款书•运输发票•统一收购发票•机动车进项发票•农产品销售发票专用发票•扫描认证•认证文件导入扫描认证扫描认证导出文件专用发票•扫描认证•认证文件导入认证文件导入读入认证文件说明：•专用发票抵扣期限为90天，过期认证无效。•扫描认证的文件是以RZ00100开头的文件，扫描后需上传到国税局进行认证。•从国税局下载的认证文件是以RZ00101或RZ00102开头的文件，下载后需导入电子报税软件。•辅导期商业企业需进行先比对后抵扣，则当月认证发票下月抵扣，抵扣时需向国税取回“比对返回文件”，读入申报软件。第二部分进项发票管理•专用发票•海关专用缴款书•运输发票•统一收购发票•机动车进项发票•农产品销售发票海关专用缴款书海关专用缴款书海关专用缴款书第二部分进项发票管理•专用发票•海关专用缴款书•运输发票•统一收购发票•机动车进项发票•农产品销售发票运输发票第二部分进项发票管理•专用发票•海关专用缴款书•运输发票•统一收购发票•机动车进项发票•农产品销售发票统一收购发票第二部分进项发票管理•专用发票•海关专用缴款书•运输发票•统一收购发票•机动车进项发票•农产品销售发票机动车进项发票第二部分进项发票管理•专用发票•海关专用缴款书•运输发票•统一收购发票•机动车进项发票•农产品销售发票农产品销售发票电子申报软件应用•第一部分初始化•第二部分进项发票管理•第三部分销项发票管理•第四部分纳税申报•第五部分系统管理第三部分销项发票管理•销项发票读入•机动车销售•其他应税项目•税目明细分配表销项发票读入•自动录入•手工录入方式之一：选择所属月份后，点击“写入”销项发票读入•自动录入•手工录入专用发票普通发票第三部分销项发票管理•销项发票读入•机动车销售•其他应税项目•税目明细分配表机动车销售第三部分销项发票管理•销项发票读入•机动车销售•其他应税项目•税目明细分配表其他应税项目第三部分销项发票管理•销项发票读入•机动车销售•其他应税项目•税目明细分配表税目明细分配表电子申报软件应用•第一部分初始化•第二部分进项发票管理•第三部分销项发票管理•第四部分纳税申报•第五部分系统管理第四部分纳税申报新增申报表第四部分纳税申报所有报表变成审核后，点击“生成申报盘”第四部分纳税申报财务报表按季度申报，非季报时不需提交报表。电子申报软件应用•第一部分初始化•第二部分进项发票管理•第三部分销项发票管理•第四部分纳税申报•第五部分系统管理第五部分系统管理•用户资料•修改密码总结•申报系统主要是讲如何管理发票数据，并完成申报。经常出错的地方是在于采集销项发票数据，另外，为了确保申报的正常，务必做好对申报系统数据的安全管理。开票系统也一样，这两大系统都有大家在操作的时候需要注意的地方。•做为培训老师，我建议大家操作这两个系统务必要小心，不懂就打电话过来问，至于用户在操作过程中经常会出现的哪些问题，我也给大家做了强调，也从用户的成本角度出发，给大家推荐了最理想的预防和解决方案！税务系统就是这样，大家要重视，不出问题还好，一出问题，我们都无法意料，罚款！税务稽查都有可能发生！总结•税票通对用户操作开票系统、申报系统、发票核销过程中出现的问题，提供自动提醒，自动修复解决的功能，避免由于误操作或系统问题给用户带来的损失！软件的应用给广大的一般纳税人带来极大的帮助，是全省税控用户日常必备的工作软件！