湖南机油泵股份有限公司计算机管理制度与规范(1)

湖南机油泵股份有限公司企业标准QG/FEAF0102-2005计算机管理制度与规范2005-3-31发布2005-04-01实施湖南机油泵股份有限公司2目录总则：一、概述二、适用范围三、目的四、归口单位五、管理体制六、执行效力七、发布日期计算机管理制度:一、系统管理员上班或值班制度二、机房安全消防管理制度三、机房环境卫生管理制度四、计算机设备管理制度五、计算机软件管理制度六、文档资料管理制度七、电脑病毒的防治八、计算机网络安全与保密九、机房参观管理的规定十、公司局域网管理十一、internet管理原则十二、经济处罚3总则一、概述：计算机管理的最终目的是利用管理手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。计算机系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算管理软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的计算机系统的安全、可靠、正常、稳定地运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理。计算机管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证计算机信息系统管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。此制度主要是通过对系统运行的管理，保证系统正常运行完成预定的任务，保证系统内各类资源信息的安全与完整，只有加强使用管理才能避免非法舞弊行为和公司商业秘密泄露等的发生，避免系统内数据由于误操作而被破坏或丢失，保证发生故障后能及时恢复，出现错误后能及时发现，及时纠正，保证输出信息正确、真实。根据公司经营管理理念及工作要求，利用计算机完善补充管理方法和手段，提高工作效率和管理水平、实现公司管理现代化，在公司生产经营中推广应用计算机管理，对增加公司经济效益起积极的促进作用，利用计算机使公司管理规范化、程序化、迅速快捷。特制定本制度和规范。二、适用范围：本制度与规范主要包括ERP系统的使用管理、财务系统管理、报表系统管理、生产计划与控制管理、销售管理、仓库管理、工控计算机控制设备、计算机操作人员组织管理、计算机系统维护管理及公司文件、档案管理等内容。三、目的：（1）规范公司所有的数据，公司数据必须唯一；（2）为公司的管理流程和业务流程重组提供必要的参考依据；（3）为公司管理规范、科学、快捷提供有力的工具保障；（4）建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行；（5）加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率；（6）充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。四、归口单位：公司所有的计算机软、硬件；网络设备；网络设施；智能办公设备及耗材；计算机及网络数据资源的归口单位为公司综合管理部计算机网络信息中心。五、管理体制：本制度由公司综合管理部计算机网络信息中心负责解释、说明、补充及监督实施经公司总经理批准颁行。4六、执行效力：本制度与规范是公司计算机信息系统最高标准，所有计算机信息标准是本制度与规范的有益补充。为满足公司计算机信息网络管理发展的客观需要应及时进行补充修改。七、发布日期：本制度从公布之日开始执行。5计算机系统管理制度一、系统管理员上班或值班制度：（1）管理员应当具有认真负责的工作态度和科学、细致周到的工作作风。按时上、下班，坚守岗位，确保网络运行正常。（2）严格遵守《公司计算机管理制度与规范》和网络中心各项规章制度。检查公司网用户对各项规章执行情况，一旦发现用户违章使用网络，立即上报中心负责人，及时采取措施进行处理。（3）上班或值班时，要做好检查，并作如下记录：A、网络和服务器系统运行情况，是否发生故障，如何排除和解决的；B、何人使用过何种设备，以及设备使用前后工作状况；C、进入机房的其他人数量和活动情况；D、对于用户的求助和投诉、事件内容、性质和处理结果；外出维修线路、设备等故障的情况；（4）认真监视公司主页和发布的信息是否正常，如发现病毒或受到黑客攻击，应立即采取恢复和补救措施，并向主管部门汇报；（5）未经允许和合法程序，不能擅自删改公司主页内容，不得擅自删改或修改公司网中各种用户名称及密码；（6）认真执行安全消防保卫制度和网络中心安全消防制度；（7）做好公司重要数据、资料、文件、文档的备份和安全工作；（8）监督各部门做好本部门的文件资料、技术图纸等数据备份工作；（9）公司网络安全工作；（10）公司信息化建设工作；（11）部门经理安排的日常工作；二、机房安全消防管理制度：（1）根据公司在安全消防工作中的原则，网络中心机房安全消防工作具体由机房管理员全权负责；（2）机房内应按规定配备灭火器，并定期更换；（3）机房内严禁吸烟和使用电炉，不得随意用水。在夏季空调开放期间，应经常检查空调冷凝水管和窗户，以防止水流入机房；（4）机房内不得堆放易燃物品，如纸箱和废纸等；（5）机房内的电源和插座为机房设备专用，非机房设备不得使用机房电源；（6）机房内严禁存放任何食品，要经常检查有无老鼠，一旦发现，应立即采取措施；（7）机房内一旦发生火情，应立即采取措施灭火，同时报警；（8）没有特殊情况并得到批准，机房内不准外人随意出入；（9）安全消防关系网络机房人员的安全，必须严格遵守。对违反制度造成后果的要严加追查，予以处理。对于严格管理避免重大事故的，予以表扬和物资鼓励；（10）机房严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火；（11）安装坚固门锁系统，防止电脑被盗；三、机房环境卫生管理制度：（1）机房内部卫生应每天进行清理，每周彻底清理一次机房内不得有卫生死角、可6见灰尘；（2）网络中心办公室、机房每周彻底做一次卫生扫除；（3）机房应配备专用工作服和拖鞋，并经常清洗（在做特殊工作时）；（3）非网络中心人员，谢绝进入机房；（4）每周对服务器等设备进行内部清洗一次，每月彻底除尘一次；（5）每周检查一次门、窗的密封性，发现问题及时解决；（6）每年对环境卫生工作进行一次年终检查评估，找出问题，制定解决措施；（7）调节适合电脑的温度、湿度、负离子浓度，定时换风；（8）机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息；（9）机房用品定期清洁；四、设备管理制度：计算机设备是指台式微机、笔计本式微机、大屏幕显示器、扫描仪、打印机等。计算机网络设备是指网络服务器、路由器、交换机等。计算机附属设备是指不间断电源、稳压电源、万用插座、鼠标、光驱、多媒体套件等。（1）计算机及网络设备的申购手续：各部如要购买计算机或其它的电脑设备、网络器材、耗材、电脑办公设备、系统或应用软件等，必须要由部门经理填写《购物申请单》并签字送到综合部经理处，经综合部经理审核报公司总经理，经批准后方可购买；（2）计算机设备台帐管理：公司各种电脑及设备必须由计算机信息中心登记入册，并把《管理台帐》交给公司办存档，公司员工换岗或调离公司时所使用的计算机及设备必须根据《管理台帐》进行核对并签字后才能办有关手续。公司其它的公用电脑及电子设备交给公司办登记入册，公司员工领用时必须登记借还时间、计算机中心必须检查设备的使用情况和好坏并作如实记录。设备损坏时按照公司有关规定处罚。（3）计算机及设备选型及采购：A、计算机及其附属设备采购前，设备性能等技术指标须由提出需求部门和信息中心一起提出。设备采购后所附带的软件、原始技术资料统一由信息中心保存，以利于日后维护与维修。B、计算机及其附属设备的配件采购由所需部门提出申请报告，经办审批后，由信息中心进行采购或委托采购，信息中心负责安装调试，登记设备技术台帐。配件所附带的软件、原始技术资料统一由信息中心保存。C、电脑系统选取型须基于广泛的市场调研，在掌握各类电脑性能、价格之后选择合格的机型。D、涉及重大电脑设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保电脑的功能升级，以及维修服务的承诺。E、电脑采购过程中，做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保电脑系统的可行性。F、购进设备时，网络中心有关负责人必须与供货人或调入人共同启封，核对设备规格、型号、数目及软件和文字资料，并进行质量检验。核对无误，验收合格后，方可签字并办理有关手续。（4）计算机及设备的维修：A、计算机及其附属设备维修由设备所在部门提出或述说故障原因（重大故障7必须写出报告），由信息中心进行检查分析，并提出设备维修方案报综合部经理经批准后，由信息中心组织修理或委托修理；B、计算机及其附属设备维修由信息中心统一安排。由信息中心将维修记录登记《设备维修技术台帐》；C、公司确立专职或兼职工程师负责电脑系统的维修；D、电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告信息中心；E、电脑在维修过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失数据或资料；F、电脑硬件更换需经部门经理同意，如涉及金额较大应报总经理批准。G、外请人员对公司电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同；（5）计算机及设备的维护：季度维护1）彻底清扫机房内部和周围环境卫生。2）为机房内所有设备除尘。3）检查清洗空调系统。4）排除设备在使用中出现的故障和缺陷。5）检查、测试机房电源工作情况，并做好维护记录。6）UPS系统的充放电操作。7）其他检查。换季维护1）完成季度维护的内容。2）检查空调，保证无故障，检查排泄水管道。3）检查各种电缆和导线的固定、走向及通电后温升情况是否符合要求。4）检查各种安全设备、防火设备及报警设备。5）夏季来临之前，检查机房防水、防雷电措施情况。6）其他检查。针对重大任务的设备维护1）完成季度维护内容。2）根据任务要求，重点检查相关设备的工作情况。3）需临时增设一些设备，事先安装并调试。4）其他有关设备维护。定期大中修维护1）连续使用两年左右时间，根据实际使用情况对机房设备和机房进行中修。2）连续使用五年左右时间，对机房及其设备进行大修。（6）计算机及其附属设备调拨与报废1）计算机及其附属设备调拨、报废、租借由设备所在单位提出申请报告，经总经理同意后，由信息中心组织实施。2）计算机及其附属设备挪动、拆卸须有信息中心工作人员在场指导。其它人不得以任何借口对计算机及其附属设备进行挪动、拆卸。3）如设备需进行报废处理时，信息中心应对设备进行审核，如属实则写出报废报告，经公司总经理批准后，对该设备进行消帐处理。并作报废记录。4）从网络中心调出设备，必须经中心负责人认可，经部门领导批准后，方可调出。5）实行设备领用人责任制，谁领用，谁使用，谁保管。8五、计算机软件管理：计算机软件指网络软件、系统软件、自主开发应用软件、外购或外来应用工具软件。（1）计算机软件统一由信息中心管理，并建立相应的软件技术档案。（2）计算机软件采购由信息中心统一办理。所购计算机软件所附技术资料、原始磁盘由信息中心保存。（3）计算机软件维护由信息中心统一安排，非公司开发应用程序由信息中心配合维护。（4）计算机操作系统软件由信息中心统一配置，不得自行安装或更改。各部门应用软件在经过信息中心消毒后，可自行安装使用。（5）计算机病毒预防软件由信息中心统一安装，部门不得自行安装使用盗版或来历不明的病毒预防软件。（6）计算机软件的开发由信息中心统一组织实施。（7）严禁用计算机从事各种游戏娱乐活动或安装与公司工作无关的软件。（8）公司根据需要可以开发各种单项综合性信息系统，可由信息部负责统筹或协助。（9）软件开发需要公司高层领导的参与协调，在公司领导下确立开发总体方案、实施步骤、时间进度、费用预算、人员安排等事项。（10）软件开发一般分为系统调研、可行性分析、功能定义、框架设计、程序编制、调试、试用、反馈、完善验收等几个阶段。（11）公司整体信息系统框呆分为战略决策、战术决策、日常事务管理3个层次。公司根据自身特点和业务需要，可以开发整体信息系统的子系统。（12）在目前软件市场存在诸多企业管理、生产制造软件的情况下，对软件市场进行调研分析后，决定软件是自我研