2012年生产经营实施方案

某某煤业公司完成2012年生产经营责任目标的实施方案一、2012年主要生产经营技术指标安排1.安全2.原煤产量计划:6.2万吨3.掘进进尺：950米4.商品煤发热量：5.吨煤成本：6.安全质量标准化：7.利润：二、工作面接替和生产安排（月产量安排应与郑新公司下达的计划一致）根据郑新公司规定要求，结合我矿实际情况，生产矿井采掘工作面保持1个采煤工作面和2个掘进工作面。2012年4月1号对12采区、11采区内4个煤巷掘进工作面分别进行施工，分别是（12采区下部煤柱回采工作面上、下副巷，11采区改造回风巷、12055工作面上副巷、切巷）,待12采区下部煤柱工作面作成后再对12055下副巷进行掘进（煤巷），预计总掘进工程量为950m（煤巷）。一、掘进计划1、施工顺序：（1）、11023改造回风巷——11021回风联巷——11021改造下付巷——12055下付巷（2）、12053回风联巷——12运输下山——12054下付巷——12054切巷——12054采区水仓2、工期安排：（1）、11023改造回风巷（修改方案后）总工程量为200m，月计划掘进70m（包括探放水时间）。从2012.4.1.——6月30日贯通。11021回风联巷总工程量为40m。月计划掘进90m。从2012.7.1.——7月15日贯通11021改造下付巷总工程量为80m。月计划掘进70m。（包括探放水时间）从2012.7.15.——8月20日贯通。12055下付巷总工程量为150m。月计划掘进70m。（包括探放水时间）从2012.8.21.——10月25日贯通。（2）、12053回风联巷总工程量为50m。月计划掘进90m。从2012.4.1.——4月20日贯通12运输下山总工程量为80m。月计划掘进70m（包括探放水时间）。从2012.4.21.——5月22日。12054下付巷总工程量为125m。月计划掘进70m，（包括探放水时间）。从2012.5.23.——7月23日。12054切巷总工程量为60m。月计划掘进70m，（包括探放水时间）。从2012.7.24.——8月25日贯通12054采区水仓总工程量为100m。月计划掘进70m。从2012.8.26.——10月15日完成。预计掘进煤量：950×8×1.4=10640吨二、工作面回采计划工作面回采顺序12053工作面——12054煤住回收工作面——11021煤住回收工作面——12055工作面2012年上半年矿井以煤巷掘进为主，8月25日12采区下部12054煤柱回采工作面作成后，开始回采12053剩余采面。可采储量0.67万吨，服务时间1个月，于2012.9.26日回采结束。并同时安装12采区下部的12054煤柱回采工作面。12采区下部12054回采工作面可采储量0.70万吨，服务时间1.5个月（结束时间11月15日结束），12021工作面可采储量1.17万吨，服务时间1个月（结束时间12月15日结束），12055工作面可采储量2.52万吨，服务时间3个月，结束时间3013年3月底），预计回采储量50680万吨。12053回采工作面上副巷长度58m,下副巷长度60m，切巷58m，煤厚2m,可采储量6720t。12054回采工作面上副巷长度50m,下副巷长度60m，切巷50m，煤厚2m,可采储量7000t。11021回采工作面上副巷长度30m,下副巷长度40m，切巷80m，煤厚3m,可采储量11760t。12055回采工作面上副巷长度150m,下副巷长度160m，切巷60m，煤厚2m,可采储量25200吨。2012年计划生产原煤为：掘进煤量+回采煤量=1.0640+5.0680=6.124万吨。三、吨煤完全成本计划主要成本项目及测算依据（要与财务核算的成本一致，郑新公司收取的综合服务费在管理费用科目核算）四、影响2012年生产经营的主要因素及对策五、实现各项目标任务的主要保障措施（一）安全生产方面1.2.3.（二）经营方面1.加强材料管理，如：材料费包干，修旧利废等……。2.实行全面考核，奖优罚劣等…….……附件：1.2.3.2012年成本利润安排表指标名称2012年计划备注单位成本总成本１.产量(万吨)２.销量(万吨)３.售价(元/吨)４.主营业务收入(万元)５.主营业务成本６.生产成本其中材料应付职工薪酬其中:应付工资等社会保险其他薪酬电力折旧费安全生产费用维简费修理费地面塌陷赔偿费其它７.期间费用其中管理费用财务费用８.营业税金及附加９.销售费用１０.产品销售利润11.其它业务收入12.其它业务支出13.其它业务利润14.营业外收入15.营业外支出16.营业利润17.利润总额18.净利润2012年工作面接替、产量安排表矿井名称工作面编号采煤方法走向长度（米）倾斜长度（米）可采高度（米）11年底剩余储量（万吨）计划产量（万吨）可采期限（月）2012年计划产量（万吨）接替起止日期设计剩余总计一季度二季度三季度四季度荣泰矿12053走向长壁22060402.50.80.81.00.8000.82012.8.25--9.2512054走向长壁5555602.50.80.81.00.8000.10.92012.9.26--11.1511021走向长壁3535804.00.70.71.00.70000.872012.11.16--12.1712055走向长壁150150602.52.521.02.50.50000.52012.12.18--12.30掘进煤1.060.30.40.20.16合计4.230.30.41.12.432012年开拓掘进工程安排表序号巷道名称煤岩类别掘进断面（m2）巷道倾角（0）支护形式设计长度（m）止2011年底剩余工程量（m）平均单进（m/月）2012年计划（季度）备注合计一季度二季度三季度四季度11023改造回风巷半煤岩9.0+1529U型钢22022050220015070011021回风联巷煤9.0+1829U型钢404090900400011021改造下付巷煤9.0+529U型钢808070800800012055下付巷煤9.0+229U型钢1501507015000150012053回风联巷煤9.0-2529U型钢505090500500012运输下山煤9.0-1629U型钢808070800800012054下付巷煤9.0-329U型钢1251257012507050012054切巷煤6.0-15π型梁606070700070012054采区上仓煤9.0-2529U型钢100100701000010002012年逐月产量安排表单位：万吨序号工作面1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月11205300000000.070.60002120540000000000.80031102100000000000.71.0412055000000000000掘进煤0.3000.10.150.150.10.050.050.060.10合计0.3000.10.150.150.10.120.650.860.81.04.23