生产企业基础管理检查制度

0文件编号：XN/DB-3402-2012西南水泥有限公司生产企业基础管理检查制度生产企业基础管理检查制度生产企业基础管理检查制度生产企业基础管理检查制度编制：邬金华2012年6月13日审核：方均2012年6月16日批准：赵静涧2012年6月20日发布日期：2012年6月21日生效日期：2012年6月22日~1~西南水泥有限公司生产企业基础管理检查制度第一章总则第一条为了落实中国建材“五集中”管理理念，统一规范各成员企业的生产技术基础管理工作，促进和提升生产运行管理绩效，提高企业效益，制订《西南水泥有限公司生产企业基础管理检查制度》（以下简称本《制度》）。第二条本制度适用于西南水泥系统内各区域（集团）公司、各水泥企业生产系统专业技术基础管理工作检查（以下简称“大检查”）。国家及地方政府组织的检查不适用本制度。第二章术语第三条综合大检查：指上级公司对成员企业进行生产技术系统各专业全面进行检查（包括企业内部综合大检查）。综合大检查分为以下几种形式：（一）由中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材”）抽调人员组队进行的综合大检查，称为A级综合大检查。（二）由中国建材股份有限公司（以下简称“股份公司”）抽调人员组队进行的综合大检查，称为B级综合大检查。（三）由西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）抽调人员组队进行的综合大检查，称为C级综合大检查。（四）由西南水泥有限公司旗下的重庆、云南、贵州、四川三个集团等省级西南（以下简称“区域（集团）公司”）抽调人员组队进行的综合大检查，称为D级综合大检查。（五）由企业组队进行的综合大检查，称为E级综合大检查。第四条专项检查（抽查）：指上级公司对成员企业进行生产技~2~术系统某专业进行检查（包括企业内部专项检查）。专项检查（抽查）分为以下几种形式：（一）由“中国建材”抽调人员组队进行的专项检查（抽查），称为A级专项检查。（二）由“股份公司”抽调人员组队进行的专项检查（抽查），称为B级专项检查。（三）由“西南水泥”抽调人员组队进行的专项检查（抽查），称为C级专项检查。（四）由“区域（集团）公司”抽调人员组队进行的专项检查（抽查），称为D级专项检查。（五）由企业组队进行的专项检查（抽查），称为E级专项检查。第五条季节性检查、经常性检查、定期检查等生产系统专业管理检查由区域（集团）公司自行规定；上级公司在必要时，可临时通知和组织检查。第三章管理机构与职责第六条西南水泥生产技术部为C级生产技术专业基础管理检查的主管部门、各区域（集团）公司生产技术部为D级生产技术专业基础管理检查的主管部门，按计划组织实施生产技术各专业基础管理综合检查。成员企业职能部门在职责范围内组织实施E级生产技术专业管理检查。第七条西南水泥生产技术部“大检查”主要职责：（一）制订和修改西南水泥生产系统各专业C级检查大纲或细则，组织检查大纲或细则内容的培训，统一各组人员的检查评分口径。（二）编制西南水泥生产系统各专业的综合大检查、专项检查（抽查）方案，报程序报批后组织实施。~3~（三）组织汇总西南水泥生产系统各专业C级检查结果，汇总不符合项，督促落实纠正措施。第八条区域（集团）公司生产技术部“大检查”主要职责：（一）贯彻执行上级公司生产系统各专业的检查大纲或细则，配合上级公司组织的专业管理检查工作。（二）根据实际情况制订和修改区域（集团）公司生产系统各专业D级检查大纲或细则，组织检查大纲或细则内容的培训，统一各组人员的检查评分口径。（三）编制区域（集团）公司生产系统各专业的综合大检查、专项检查（抽查）方案，报程序报批后组织实施。（四）组织汇总区域（集团）公司生产系统各专业C、D级检查结果，汇总不符合项，督促落实（或验证）纠正措施。第九条成员企业职能部门“大检查”主要职责，由成员企业根据本企业的实际情况制订。第四章检查大纲（细则）第十条检查大纲（细则）由组织单位制订，西南水泥生产技术部制订生产系统各专业C级检查大纲第一版（详见附表1至附表10），以后根据专业管理的需要，不断更新为第二版、第三版……第十一条安全生产管理专业的专项检查，按“股份公司”统一的专项安全检查评价表进行（详见附表11、12、13）。第五章检查日期的规定第十二条综合大检查日期（一）西南水泥组织生产系统各专业C级综合大检查日期规定为一年二次：1、第一次为七月一日前后，为半年度检查（年中检查）；~4~2、第二次为一月一日前后，为全年度检查（年末检查）。（二）区域（集团）公司组织生产系统各专业D级综合大检查一年至少二次，尽可能不与西南水泥组织的综合大检查重复，如：1、第一次为“春节”前后；2、第二次为“国庆”前后；3、第N次为其他日期。（三）企业内部生产系统各专业E级综合大检查由区域（集团）公司规定。第十三条专项检查日期中国建材、股份公司、西南水泥、区域（集团）公司需组织专项检查，根据实际情况临时下文通知委托检查或组队检查。第十四条其他检查日期由区域（集团）公司、成员企业根据已发文件或已订制度的规定，按期例行检查。第五章检查程序的规定第十五条人员组成。组织单位抽调人员组成检查组，以书面文件明确检查组的组长、副组长、成员，检查组人员应不少于4人。第十六条检查依据。组织单位应明确检查大纲（细则），或引用上级公司或本级公司已发布的检查大纲（细则），并对检查大纲（细则）进行宣贯。第十七条首次会议。检查组到达受检企业后，由组长在企业主持召开首次会议，参加会议的人员由检查组全体人员、成员企业主要领导（公司负责人）、相关部门负责人、相关车间负责人参加。组长宣布本次检查目的、检查内容、检查人员分工等内容。成员企业主要领导须对应指派人员配合检查组人员例行检查，并安排提供检查所需~5~的工具。首次会议的会议记录由参会人员签名，检查组留存，企业复印一份。第十八条例行检查。各专业检查组成员进入生产区，配带必须的个人安全防护用品，各专业检查组人员按组织单位指定的检查大纲（细则）的内容，通过查、听、看、问等方式逐项例行检查，并记录检查结果。第十九条通知整改。检查组成员在对企业专业检查过程中发现的不符合项，需开出不符合项通知单（详见附表14），明确纠正（或整改）期限，并双方签字。发现事故隐患，需开出隐患整改通知单（详见附表15），明确纠正（或整改）期限，并双方签字。第二十条检查评分。各检查组成员根据评分标准逐项进行评分，对双方存在争议的由检查人员将情况向组长汇报，并按组长的意见进行确定。第二十一条内部碰头。各检查组成员完成组长安排的检查任务后，应进行内部碰头会，组员分别向组长汇报检查情况，指出企业的亮点、不足之处、不符合项、最终评分结果。第二十二条末次会议。检查结束后，由检查组长在企业主持召开末次会议，参加会议的人员由检查组全体人员、成员企业主要领导（公司负责人）、相关部门负责人、相关车间负责人参加。组长宣布检查结果、亮点、不足之处、，汇总本次的问题并提出整改要求（详见附表16）。检查结果、问题汇总须由检查组成员、企业主要领导共同签字。末次会议的会议记录由参会人员签名，检查组留存，企业复印一份。第二十三条整改落实。对发现的问题，成员企业必须定责任人、定时间、定措施进行整改，并由职能部门跟踪整改落实情况。~6~第六章检查的对标管理第二十四条专业检查大纲（细则）中，每个专业满分为100分。第二十五条组织单位将各专业检查得分综合折算为100分（或200分）；各专业检查分数折算系数，由组织单位根据不同时期专业检查重点和实际管理的需要在检查方案中明确规定。第二十六条组织单位分别按全能企业、粉磨站企业、其他企业进行分类，并分类按检查结果得分高低进行排名，并在会议中通报。第二十七条各专业综合大检查、各专业专项大检查结果，作为管理人员月度、年度业绩考核的主要依据之一。第七章附则第二十八条本《制度》对生产系统各专业综合大检查、专项大检查的主要事项做了原则规定。非水泥生产企业各专业检查可比照本《制度》执行。第二十九条本《制度》由西南水泥生产技术部负责解释。第三十条本《制度》从2012年6月22日起施行。附件：（部分专业分：全能企业、粉磨站）安全生产专业检查记录表、环境保护专业检查记录表生产工艺专业检查记录表、质量管理专业检查记录表机械电气设备专业检查记录表、建设项目专业检查记录表中国建材股份专项安全检查评价表、专业检查不符合项通知单专业检查隐患整改通知单、基础管理问题汇总及整改要求~7~附表1西南水泥安全生产专业检查记录表（第一版）西南水泥安全生产专业检查记录表（第一版）西南水泥安全生产专业检查记录表（第一版）西南水泥安全生产专业检查记录表（第一版）企业名称：检查类别检查项目检查内容标准分检查方法评分方法计分依据得分一、安全例会（20分）安全例会1.1公司级安全会议6查记录查会议记录，半年内是否召开公司级月度安全会议，每月至少一次，每月1分。查证记录笔迹，如无公司班子成员亲笔签名的会议记录视作未召开。1.2分厂、工段安全会议4查记录分厂、工段和日常会议中是否有安全方面的内容和记录，每少一次扣1分。1.3班组安全会议4查记录班组日常会议中是否有安全方面的记录，每少一次扣1分。1.4员工询问6询问按在册员工表，检查人员随意抽取6人（其中中层级2人，工段长级2人，基层员工2人），询问安全会议召开情况及安全教育情况，每人1分，每人分别按0.1分一个层级打分。二、外委管理（18分）外委工作2.1资质审查6查资料2.1.1维修、包装、采矿、原材料进厂、其他外委劳务等外来施工单位及相关人员（包括特种作业）是否具有相关安全资质，每个项目少资质审查扣1分。2.2作业监管4查现场2.2.1维修、包装、采矿（及原材料进厂）等外包作业项目安全管理网络、安全施工方案、安全负责人是否明确，每少一项扣1分。4查资料2.2.2是否与外包单位及相关人员（包括特种作业）签订安全协议，每少一项扣1分。4查资料2.2.3是否进行现场危险源告知（查外包单位安全教育记录），分别按告知范围、告知时间段进行打分，按0.2分一个层级打分。三、安全运行管理（62分）1\安全作业管理（24分）3.1.1生产过程控制4查现场1.是否按规定和标准设置安全设施，因检修拆除的，检修完毕后是否立即复原，发现一处扣1分。6查现场2.是否配备必要的应急救援器材、设备，发现一处扣0.5分。现场管理较差，一处扣1分。2查现场3.是否对动火、破土、临时用电等作业活动实施作业许可管理，缺一次扣0.5分。3.1.2警示标志4查现场1.是否在具有易发生风险的部位或场所、可能产生严重职业危害作业岗位设置警示标志，发现一处扣0.5分。2查现场2.检修、施工、吊装等作业是否设置警戒区域和警示标志，发现一处扣1分。3.1.3劳动防4查现场1.从业人员是否按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，发现一人扣1分。~8~护2查现场2.各种专业防护器具是否定点存放，并有专人负责保管，定期校验和维护，一项不符合扣1分。2\安全检查与整改（38分）3.2.1安全检查6查现场、查资料是否制订安全检查计划和安全检查表，明确检查内容和检查要求。每月1分，每月分别按0.5分一个层级打分。4查现场、查资料是否开展公司负责人组织的综合检查(包括节假日检查)。查春节前综合检查记录、设备大修期间综合检查记录。每项1分，每项分别按0.2分一个层级打分。5查现场、查资料是否开展岗位、班组、车间及管理人员日常安全检查。每月2分，每月少一次扣1分。6查现场查现场,发现一处安全隐患扣3分。在本项倒扣分扣完24分为止。5查现场、查资料是否按《国务院办公厅关于继续深化“安全生产年”活动的通知》（国办发〔2012〕14号）精神，国家安监总局等安全文件要求，切实开展安全月、汛期安全生产工作，防范自然灾害引发的各类生产安全事故。每项2分，每项工作未落实得0分。3.2.2问题整改8查现场、查资料是否建立安全检查台帐，对安全隐患向所在单位进行反馈，落实整改并验证。安全汇总台账3分、统一安全通知单2分、安全整改验证单3分，分别按0.5分一个层级打分。4查现场、查资料是否进行安全责任追究与安全奖罚，是否按照“四不放过”的原则进行处理。每项1分，分别