生产管理制度(综合)

一、生产部岗位职责1、严格执行公司规章制度，服从管理，认真执行工作指令；2、组织生产、设备、安全等制度的拟订、检查、监督、控制及执行；3、负责编制年、季、月度作业计划，设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调；4、密切配合销售部门，完成生产计划任务，确保产品合同的履行；5、编制生产工艺流程，审核新产品开发方案；6、负责抓好生产安全教育，加强对安全生产的控制，即时监督检查，确保安全生产，杜绝火灾、设备、人身伤亡事故的发生；7、负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划；8、及时编制年、季、月度生产统计报表。确保统计核算规范化、统计数据的正确性；9、定期进行生产统计分析，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料；10、负责做好生产设备维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备保养计划，确保设备维护保修所须的正常时间；11、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源；12、抓好生产管理人员的专业培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比；13、负责拟定本部门目标、工作计划。组织、实施、检查、监督及控制；14、按时完成公司领导交办的其他工作任务。二、产销会议制度1、目的：确保生产与销售密切的配合，使产品的质量、产能等不断地提高，以最低的成本，获得最大的经济效益。2、适用范围：本公司有关生产与销售各部门。3、召集单位：生产部。参加单位：销售部、财务部、采购部及其他相关人员。各部门应提前准备相关资料，提出实际所发生的问题及改善的意见。4、会议周期：每月一次，若特殊情况则不在此限，可召开临时会议。5、报告及讨论内容：（1）各部门依其准备资料提出报告；（2）生产进度超前、落后及各部门所发生的问题、困难等原因分析；（3）应急措施的决定，加班、调整生产线、延期交货、外协等；（4）应急措施的执行与检查及防止再次发生的措施；（5）质量合格率的检查；（6）为达成目标，各部门应协助的项目；（7）确定及协调新接订单的生产排程；（8）生产计划的变更等。6、产销会议所有报告及讨论、决议事项要作会议记录并贯彻执行，并于下次会议时报告执行成果。7、参加产销会议的各部门人员，要确实反映现状，共同解决问题，并制定事故防范措施，使本公司发展日益进步。三、生产计划管理制度1、目的：建立生产计划的编制、执行、检查及调整程序，保证生产计划的全面完成。2、范围：公司所有产品生产计划的管理。3、生产计划的编制：（1）生产部根据销售部门要货计划以及产品库存情况，负责编制月度生产计划；（2）生产计划的内容应包括生产车间、产品品种、规格、产量、完成日期及水、电等配套情况；（3）生产计划的编制必须科学合理，做到既满足销售供货又有一定余地，同时亦应考虑到月生产能力，使生产计划全面、科学、准确。同时要遵循生产规律，综合平衡；（4）生产计划必须与检修计划相衔接，避免盲目性，要防止拼设备拼装置，危及安全生产。4、生产计划执行情况的检查和调整：（1）生产计划一经下达，生产车间及有关部门必须积极配合，及时发出各项指令，统一协调，保证生产计划的按时完成；（2）生产部负责对生产计划执行情况进行检查，对生产中出现的各种影响计划完成的因素，应协调有关部门尽快解决；（3）生产计划一经下达，在一般情况下不予调整。如遇到本公司无法克服的严重困难，且经最大努力不能解决或销售市场发生意外变化时，由生产部写明具体原因，报总经理批准后，可按调整计划执行。当影响到全年生产计划的完成时，应及时上报公司领导，要求予以调整；（4）生产计划完成后，如产品市场销售情况良好需超计划生产时，生产部应编制加计划，有关生产车间及相关部门应顾全大局，保证生产计划的全面完成。四、生产物料管理制度1、物料由生产部核算、计划，并交由采购部订购。2、物料由仓库人员管理与控制，并受车间主管直接监督。3、物料管理必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。4、要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。5、要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。要保证物料的质量、数量。五、产品质量管理制度1、加工过程产生的次品、废品，由于错验、漏验造成的均由车间质量管理部门负责。2、对生产过程中违反工艺操作，使用不合格材料的，有关检验人员有责任及时报告，防患于未然。3、对未经检验的材料、半成品、成品有权制止使用、加工、入库、出厂。4、各质量管理人员必须严格执行各项检验制度，并做好记录和执行工作，每月定期的小结和特殊情况的报告是防止质量事故的重要措施。对于重大质量事故必须汇同有关部门检查到底，并督促做好后续工作，如更改资料文件、不合格的隔离处理工作。5、质管部门在做好统计工作的前提下定期或不定期的检查部门工作的薄弱环节和质量分析会议作出有关的执行情况。6、公司下达的质量指标（产品合格率、返修率）是公司考核部门工作的主要依据，每季度考核一次，重大质量事故的发生与预防也是依据之一。检验人员的考核，可依据技术含量高低、错验、漏验的频次，质管部门制定具体考核指标。六、生产设备管理制度1、需增置的设备要与总经理及财务部讨论决定，经批准购买后，须进行备案。2、为保证设备安全、合理的使用，应设一名兼职设备管理员，负责对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。3、设备项目确定或设备购进后，车间主管要负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。4、使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。5、经常性地检查设备情况，进行日常维护保养。6、发生设备事故，车间主管要到现场察看、处理，及时组织抢修。发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报本部门负责人。重大事故需通知人事行政部及有关部门，按处理程序及时上报。7、设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，由车间主管申请报损、报废，并指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书上报本部门负责人。七、生产外协管理制度1、适用范围：用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时；特殊物料无法购得现货，也无法自制时；协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。2、审查基准：综合考虑厂商的质量、供应能力、价格及管理，只有经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。3、外协质量管理和定期考核：确使协作厂商供应的产品符合要求，对其必须定期检查；经常联系协调，了解外协的进度、质量；协助其提高质量，并进行指导教育与考核。另附：一、采购部管理制度一、采购职责1、负责采购生产计划所需的一切原辅材料以及办公日常用品、机电配件等。2、负责供应商的开发，主导潜在供方的选择与评价。3、负责协调相关部门与供应商的接口工作。4、负责采购信息的收集，提供信息资源，建立采购档案并进行有效管理。5、负责物质供应方面的谈判、签约及进货物质管理。对保证采购的适时、适量、适价和采购质量负责。6、负责对供应商作出评审，选择合格供方，编制合格供方名单，建立供方档案。7、定时配合仓库做好物资盘点工作，对盈亏要进行分析，查明原因，明确责任。8、配合财务做好账务结算工作。二、采购原则1、采购应在合格供方中进行，采购实施前应充分考虑库存情况以及供应商的供货情况，在保证生产的前提下，有计划地进行经济、批量采购，控制合理生产库存。2、对未经确定供方的物资采购，每次采购金额在5000元以上的，必须向三家以上供应商进行报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信等因素的基础上进行综合评估，最终选择最优的供方进行采购。3、对同类物资每年预计采购金额达到30万以上的，必须在二家以上的合格供应商之间进行（除市场独家供应的物资外），有利于公司生产和发展。4、采购订购的物资必须同请购单所列的要求（产品、规格、数量）相一致。在市场条件不能满足请购要求时，应及时反馈请购部门，以作调整。5、采购的物资必须在计划规定的期限内催办到货。如逾期不能到货的应及时向请购部门递交“延迟到货审请表”，并注明原因，确定延迟交货日期，并加急进行催交。6、采购经办人接到采购任务后，必须以书面或合同的形式向供应商下达采购，并致电与供方确认，签订合同。7、大宗物品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关供应商签订长期的供货协议，以简化采购程序，提高工作效率，保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。对于价格随市场变化较快的物资，应随时掌握市场行情，适时进行采购。8、随时收集物资市场信息，建立供应商信息档案，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。三、采购廉洁制度1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。2、加强学习，提高认识，增强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。二、打样程序与工作制度以上是打样工序所涉人员，在工序负责人接到打样单后，需上图所示各部（班组）配合其开展工作，以免延误打样。同时，为确保生产的及时性和产品质量，特对上图所示各部（班组）人员王叶萍全权负责俞李志伟军红张刚焦飞顾玉芳鹿华军娄晓慧采购喷涂切割打样半帖打样工艺单作出如下规定：1、计划接到销售部的样品制造单后，须及时编制好采购单，并了解材料情况；2、采购接到计划采购单时，确认交货期；交货期与所定的材料周期不符时，应及时反馈并确定准确时间；3、原辅材料到货后，如有质量不符时，须及时与供应商取得联系，同时把确切时间反馈到相关部门；4、原辅材料到位后须及时通知相关部门，以便得到他们的配合；5、如提花需喷色，按产品实际情况进行喷涂；切割打样所需材料，应由切割提供；6、提供样品材料时，必须挑选好的材料（按要求同等材料里挑最好的）；7、材料到位的情况下，切割要及时，因切拖延而造成打样来不及的则追究切个人员责任；8、打样员在接到材料时，先确认所需材料是否符合要求，如有不良应及时退回；9、打样产品必须做到质量好，外形美观、针距稠密，打样小物以及提花的针距控制在1cm2—3针（具体根据产品实际要求而定）；10、打样产品要做到快速、高标准，并做好相关记录，以便做工艺单；打样产品如被业务部门否定退回时则要追究打样人员责任；11、样品完成后，须及时拍照并制作工艺单；12、其它未尽事宜则参照公司相关制度。三、仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回产品、返修产品应分别建账反映。2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时做好记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。4、采购部必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关部门领导及财务部，仓库对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手