电缆线路外包管理工作检查评估办法(季度)

验收内容验收项目分值验收标准评分及扣分标准得分备注组织保障成立属地分公司外包管理工作小组，提质提速工作团队11）有外包管理团队成立的正式文件，2）提质提速小组成员必须包括市场前端部门、客户服务部、网络部，并落实各部门职责1）文件明确外包团队成员职责等，无扣一分，2）提质提速工作组前端部门、客户服务部、网络部各部门职责，尤其所有单位职责应包括参与整治区域的选择，无扣一分1建立分析通报沟通制度1每月开展外包专题会议，分析外包管理工作推进、各质量指标、整治情况等工作情况及改进措施提供相应的会议记录及通报，无记录扣1分，每少一次扣0.5分1外包单位月度考核评定及时性、有效性1按时、准确提供外包费用结算考核依据和打分未按时提供外包考核依据和打分扣0.5分/次1网络部对客户服务部在调线规范性和资源准确性的维护管理职责3网络部有检查通报（至少1次/季度）网络部缺少1次检查通报扣1分，最多扣3分3规范外包管理31）外包单位落实维护质量监督组或人员；2）外包单位承担电信公司维护服务考核指标未落实质量监督组或人员的扣1.5分，外包单位未承接指标的扣1.5分，最多扣3分32统一制定线路维护作业计划。电缆线路作业计划抽查4项，每个作业查看2个现场，查看是否有填写记录及作业计划一致性电缆线路作业计划现场与计划不符的扣0.5分；如作业计划执行每项每处无记录扣0.2分；电缆、杆路、管道、交接设备各一项2统一制定线路维护作业计划。光缆作业计划抽查2项，每个作业查看2个现场，查看是否有填写记录及作业计划一致性光缆作业计划现场与计划不符的扣0.5分；如作业计划执行每项每处无记录扣0.2分；1.5电缆线路外包管理工作检查评估办法（季度）一、工作组织（1分）二、支撑保障（2分）线路作业计划执行服务支撑三、基础维护管理(20分)规范管理（6分）规范基础执行（14分）资源保护执行有效性21）提供《资源保护巡检周报》重点检查异网占用电信设施情况；未进行资源巡查的全扣，未及时阻止异网占用电信资源的全扣；2充气机保气作业计划执行21）外包公司每月提供《主干电缆保气情况（月报）、《电缆充气设备巡检周报》；2）网络部有每月抽查检查表抽查有无外包单位和电信检查记录，如一个点.项无记录扣0.5分，最多扣2分，2防盗报警器检查2抽查两个机房，现场查看报警器使用情况，任意抽查2个机房，查看2个现场，查看现场报警器工作是否正常，报警器不能正常工作全扣；2维护质量检查和考核21）外包单位自我开展作业计划检查，电信抽查维护质量现场检查表两项，查看现场维护质量检查执行有效性；2）网络部有维护检查和通报记录（每月至少不低于1次）1）按照作业计划，任意抽查2个作业项目（电缆、光缆各两项），每个作业查看1个现场，查看现场记录有无外包单位和电信检查记录，如一个点.项无记录扣0.5分，最多扣2分，2）每少1次通报记录扣0.5分1.5工单管控及执行规范4建立工单管控预警机制，流程各级管控有效性，并准确填写处理情况1）抽查6张工单（电缆4，光缆2），检查实际处理情况（尤其是原因）与工单填写是否一致；不一致扣1分，最多扣2分；2）抽查迁改（光缆、电缆各2张），修障单（光缆、电缆各1张），到现场检查工单中资源配置准确性、施工准确性，资源变更是否准确写明原因，并及时更新资源系统数据。不一致扣0.5分，最多扣2分。累计最多扣4分3.5建立维护质量健康档案2建立维护网络质量健康档案，抽查整治项目两项，查看健康档案记录；抽查2项整治记录，有无健康档案记录，无记录扣1分/项，不准确扣0.5分/点2建立重大障碍汇报制度、割接等信息联动机制21）建立故障信息联动机制：设备、线路故障引发的大面积用户障碍，障碍信息及影响范围及时传递到10000号、相关上级部门；2）建立割接信息传报联动机制：割接信息传送到用户未按要求建立故障信息联动机制、割接信息传报联动机制分别扣1分2四、专项整治（43分）规范基础执行（14分）AD专项整治执行有效性3省市提质提速专项整治项目有无整治计划并按计划实施1）无整治计划扣1分/月，2）无整治记录扣0.3分/处3日常维护执行有效性3日常维护整治项目有无整治计划并按计划实施1）无整治计划扣1分/月，2）无整治记录扣0.3分/处3提质提速月度分析报告1每月开展提质提速分析，分析提质提速工作推进、指标、整治情况等工作情况及改进措施提供相应的会议记录及通报，无记录扣1分，每少一次扣0.5分1电缆保气1端局以上主干电缆保气率高于95%抽查，如不合格此项不得分。电缆线对完好率2电缆线对完好率不小于98%（更换电缆为100%）。抽查一条已整治电缆，不达标每低1个百分点扣0.5分，扣完为止；重点检查已整治区域电缆敷设1(1)管道内：电缆应摆放在托板上并固定，电缆接头摆放在托板之间并固定。(2)架空：电缆挂钩间距合理、无脱落，三线交越保护安全可靠。(3)引上保护管高度2.5米以上，固定牢固，上口封堵。验收项目每项0.1分。分别抽查2处电缆敷设规范，其中任一项一处不达标扣0.1分。重点检查已整治区域电缆电气特性2绝缘电阻、环阻测试资料完整。抽查已整治电缆2条；整治电缆测试资料不完整此项不得分，抽查一条已整治电缆，测试电气特性与资料一致性，不符扣0.1分/点。重点检查已整治区域进线室2(1)进线室防水、排水性能良好。(2)电缆上线孔（槽）。(3)管道闸堵塞良好。(4)电缆托板（架）完好；照明设施完好。(5)吊牌及资源标识清晰准确。抽查一个进线室。验收项目每项0.2分。第(1)进线室墙壁渗水此项不得分。第(3)孔洞未堵塞该项不得分。第(2)(4)(5)项根据现场检查情况评分。重点检查已整治区域配线电缆2(1)竣工测试资料完整无缺。(2)线对完好率不小于95%(更换电缆应达100%)。(3)电缆走向合理、布放规范。(4)接头符合施工规范要求。(5)墙壁钉固电缆卡距合理，卡子无松脱。(6)电缆开天窗应作妥善处理，加设热缩管等以增强电缆强度和防潮防水性能。抽查已整治配线2项。验收项目每项0.3分。第(1)项：更换电缆无竣工测试资料此项不得分。第(2)项不达标此项不得分。第(3)(4)(5)等项视其不达标的情况酌情扣分直至该项不得分，第(6)项开天窗未处理不得分。线缆整治效果（12分）重点检查已整治区域AD专项整治规范执行（7分）用户引入线2(1)用户引入线走向合理、整齐美观，连接良好。(2)电杆下线时应设线担和多沟隔电子作终结。(3)墙壁下线根据实际情况可采用线卡钉固等固定方式。(4)用户引入线与电力线交叉间距不得小于40CM，跨越障碍物不得有托磨现象。(5)用户引入线跨越街道时其最低点距地面应不小于4.5米，跨越档内不得有接头。(6)明管暗线敷设时要求保护管无破裂、管卡均匀无脱落。抽查整治下杆线项目2项现场查看，验收项目每项0.3分。第(1)项引入线蜘蛛网般满天飞的此项不得分。第(2)(3)项引入线绑扎、钉固不牢固不得分。第(4)(5)项不达标准此项不得分。第（6)项可视具体情况酌情扣分直至此项不得分。电杆11）电杆无倾斜和严重裂纹，电杆不得立在行车道上。2）电杆资源标识准确、清晰。一根电杆一项不达标扣0.2分直至该项不得分。1拉线、吊线、挂钩21）拉线松紧适宜、埋深符合要求，拉线无锈蚀。2）吊线垂度合适、缆线最小离地高度符合规程规定。3）挂钩间距合理无松脱。一处一项不达标扣0.5分直至此项不得分。1.5三线交越1(1)“三线交越”地段必须使用硬质保护管进行可靠的绝缘隔离保护，保护管应设有电线断落的防滑装置。(2)保护管必须安装规范，无松脱、扭曲、变形。(3)保护管长度不小于电力线投影长度加2倍缆线交越垂直间距。检查项目每项0.2分。第(1)项：未采取必要保护措施此项不得分。第(2)项：保护管变形、脱落此项不得分。第(3)项：保护管长度不达标此项不得分。1警示标识11电杆和拉线妨碍行人通行的应加设反光警示装置。2缆线跨越道路时跨越档应加设反光警示装置。检查项目每项0.25分。在需要加设却未加设反光警示装置的一处扣0.25分直至该项不得分。1线缆整治效果（12分）重点检查已整治区域杆路整治效果（5分）抽查5根电杆，5档线，重点检查已整治区域交接箱5(1)箱体安装牢固。(2)接地良好。(3)箱体、门锁完好，箱体无明显锈蚀，无其他张贴物，密封胶条完好。(4)箱内无杂物。(5)电缆进线孔堵塞良好。(6)资源标识清晰、准确。(7)接线排、跳线端子完好无缺、端子牢固。(8)跳线布线走向合理、整齐、松紧适宜，无飞线、断线和废旧跳线。(9)跳线无接头。(10)跳线环完好。(11)成端电缆编扎整齐、固定良好，且不影响模块支架开启。(12)无直接出线。(13)交接箱线序资料牌完整、准确。(14)站台、底板完好，无明显锈蚀，安装牢固。落地交接箱底座、电缆槽及盖板完好，盖板与地面齐平。一项不合格扣0.2分，最多扣5分。抽查10年整治交接箱个数不少于2个。5分线盒3(1)盒体完好，无明显锈蚀，安装牢固。(2)室外分线设备尾巴成端电缆须设堵头。(3)分线盒接线端子完好无缺，引入线连接良好，布线合理、绑扎整齐。(4)分线盒资源标识清晰、无误。一项不合格扣0.4分，最多扣2分。抽查10年整治交接箱个数不少于4个。3光缆线路整治3县分公司根据光缆等级和安全性总体考虑，制定整治计划，并按计划实施（在优先解决线路安全隐患的前提下按光缆级别开展整治）无整治计划扣1分，无整治记录扣1分3完善光缆网络技术资料3抽查本地网范围内三条光缆线路的光缆线路的网络图、路由图、光交箱系统开放表、主干光缆配线图、光纤用户资料、纤芯测试资料等，未建立资料的，每一条扣1分；资料不齐全的，每一条扣0.5分2.5针对高等级光缆，建立大客户光缆网络传输路由详表和应急预案，并动态更新3抽查A、B级光缆各三条，每有一条未建立大客户光缆网络传输路由详表或应急预案的，扣0.5分，扣完为止3交接设备整治效果（8分）光缆分等分级专项工作（11分）分析报告：1分公司应有光缆总体分析报告；长传分局应有各项障碍处理情况，其中重大障碍应有详细分析记录；无分析报告全扣，无障碍处理情况扣0.2分/处，无重大障碍分析记录扣0.5分/次0.8建立针对高等级光缆/客户的工作小组（或虚拟团队），对高等级光缆/客户做好服务或支撑，原则上建议维护人员与客户经理实行结对子的方式1检查组织构成情况和工作记录、走访记录未建工作团队全扣，抽查走访记录，无记录全扣，每少一次扣0.3分/次1电缆障碍处理及时率2100%障碍处理及时率＝（及时处理障碍次数/障碍申报数）*100%；每低于指标值0.1%扣0.1分，最多扣3分；统计周期为：月电缆重复障碍申告率20每发生一次扣0.5分，最多扣2分；统计周期为：月端口速率达标率298%每低于0.1%扣0.2分，最多扣2分。4M电路稳定可达率2≥92%每低于0.1%扣0.3分；最多扣2分。网络资源数据准确率2号线资源准确率和资源实体数据准确率≥97%1、资源系统中抽取电缆1条，现场比对实体信息、成端信息准确性，每错1项扣0.5分，最多扣2分。2、资源系统中抽取电缆交接箱1个，现场比对号线占用信息20对，如号线资源准确率低于97%，每低1个百分点扣0.3分，最多扣2分。在用光纤平均可用率2在用光纤平均可用率：A级≥99.5％；B级≥98.5％每低于0.1%扣0.3分；2同一客户障碍重复率2同一客户障碍重复率（障碍以客户申告为准）：A级=1次/年;B级=1次/半年每低于0.1%扣0.3分；2本地网光缆障碍处理及时率2本地网光缆障碍处理及时率=95%（同时：质量不得低于原有维护水平；各级别时限按照等级化标准要求落实）每低于0.1%扣0.3分；2五、质量指标（20分）电缆质量指标（10分）光缆分等分级专项工作（11分）光缆质量指标（10分）本地网光缆业务响应及时率2本地网光缆业务响应及时率=97%（同时：质量不得低于原有维护水平）每低于0.1%扣0.3分；2本地网光缆资源数据准确率2本地网光缆资源数据准确率=95%（同时：质量不得低于原有维护水平）每低于0.1%扣0.3分；1.5材料台帐管