万达锅炉质量管理手册

4.质量管理体系4.1总要求4.1.1质量管理体系的范围本公司质量管理体系的范围包括锅炉和压力容器设计开发、生产制造、贮存、交付和服务的所有实现过程和支持过程，涉及到公司内所有的部门和车间。本公司产品的实现过程和支持过程全部适用ISO9001∶2000标准的要求，因此不存在删减。4.1.2产品实现过程和支持过程的主要程序及相互作用本公司锅炉和压力容器产品的实现过程主要包括:产品需求的识别--设计和开发--工艺策划--供方选择和采购--生产制造和检验--包装和贮存--发运和交付--售后服务等过程。产品的具体制造过程及主要的检验过程有：下料（切割、冲压、减切等）、成形（冷作、压制、卷板、弯管等）、金加工（车、铣、刨、磨等）、划线钻孔、装配（部件装配、本体总装等）、焊接、热处理、理化试验、无损探伤、水压试验、气密性试验、试运转（试装配、试车、试燃烧等）、油漆、包装等。产品制造过程中的分包主要包括铸、锻件的制造、大型封头的压制及因受本公司资源能力的限制而需要的其他协作分工。产品实现过程（包括分包）的控制和管理主要对应本手册第7章的内容，支持过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、测量、分析和改进等部分组成，它们的控制和管理主要对应本手册第4、5、6、8章的内容。支持过程对产品实现过程起管理、提供资源、信息沟通、测量、分析、监控、改进等作用。4.1.3公司负责按GB/T19001-2000idtISO9001∶2000标准的要求建立质量管理体系，明确各部门的职责和过程控制要求，形成文件，并运用管理的系统方法将这些过程按产品特点和公司生产运作的实际情况有机地组成一个系统，按标准的要求管理这些过程。4.1.4各职能部门应遵循以顾客为关注焦点的原则，按照本手册的规定明确各过程的控制方法和准则，控制和管理这些过程，并处理好过程之间的接口关系，使之能协调运行，以确保质量管理体系过程的有效运作和持续改进。4.2文件要求4.2.1本公司质量管理体系文件包括：a)质量方针和质量目标；（见5.3）b)质量手册；c)标准规定的和体系运行所需的形成文件的程序；d)为质量体系运行和产品实现所需的其他管理性文件和技术性文件（包括经识别的外来文件）；e)为证明产品符合要求和体系有效运行的质量记录。（见4.2.4）4.2.2文件管理和控制的职责4.2.2.1管理部负责体系管理性文件的管理和控制；4.2.2.2技术中心负责产品技术性文件的管理和控制；4.2.2.3各文件使用部门和使用人负责做好文件的使用和保管工作。4.2.3文件的控制要求4.2.3.1文件发布前应得到相应责任人员的批准，以确保文件是适宜的，其中：a)《质量手册》由质保工程师审核，管理者代表审定，总经理批准；b)程序文件由相关部门会签，管理部经理审核，管理者代表批准；c)其他管理性文件由部门负责人批准，报管理部备案（月度作业计划、会议纪要等无需备案）；d)产品图样和技术文件由有关责任人员审核，总工程师/副总工程师批准；e)外来图样等技术文件和各类法规、标准应按类别分别经管理部和技术中心有关责任人员识别后再分发使用。4.2.3.2各类文件编制时应考虑其详略程度须与产品或过程的复杂程度及使用人员的能力相适应，以确保文件的适用性和可操作性。4.2.3.3文件管理/发布部门负责对文件的发放进行控制，应确保使用处可得到相应文件的有效版本，文件的管理应保持清晰，标识清楚，易于识别和检索。4.2.3.4文件的更改由文件管理/发布部门编制“更改通知单”，经有关责任人员评审和批准后进行更改，并加以更改状态的标识。作废文件应及时收回，若需保留应加注相应标识，以防止误用。4.2.3.5质量手册和程序文件每年进行一次评审，其他文件的评审根据需要进行，必要时应予以更新，以确保文件的适用性和充分性。4.2.3.6文件的具体管理和控制按《管理性文件控制程序》和《图样、技术文件管理规定》实施。4.2.4质量记录的控制4.2.4.1管理部负责对质量体系运行所需的记录进行控制和管理。4.2.4.2各部门根据产品质量和体系运行的要求负责提供和保持质量记录，以提供产品质量符合要求和体系有效运行的证据。4.2.4.3记录表式由使用部门设计，部门负责人批准，报管理部备案。4.2.4.4质量记录应按规定填写，内容应真实、清晰，客观、准确地反映产品质量和体系运行情况。记录可以是文字的，也可以采用照片，胶片或电子媒体等形式。4.2.4.5质量记录的收集、整理由各使用部门负责，应便于查阅和检索，贮存和保护应有适宜的场所和措施，根据质量记录便于追溯和查询的要求，质量记录的保存期至少不得少于一年，有归档要求的须归档保存。4.2.4.6质量记录的具体管理和控制按《质量记录管理规定》执行。5管理职责5.1质量承诺5.1.1总经理是公司的最高管理者，负责通过以下活动对建立、实施、保持和改进质量体系起领导和管理作用：5.1.1.1通过公司办公会、中层干部会及其他各种会议和培训活动向干部和员工灌输以顾客为中心的思想，传达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全体员工的质量意识；5.1.1.2通过制订质量方针和目标，确定公司的质量宗旨和提出具有挑战性的奋斗目标，并采取措施在公司内形成激励员工为实现质量目标作出贡献的环境；5.1.1.3通过管理评审找出差距，提出改进要求，以保持质量管理体系的持续有交往性、适宜性和充分性。5.1.1.4通过参加有关会议、听取工作汇报、审批有关报告、文件和计划等，识别资源需求，并根据实际情况调整或增添资源，以满足产品质量和体系运行的需要。5.2以顾客为关注焦点5.2.1总经理负责通过市场调研和预测、或通过与顾客的直接接触来了解顾客的需求和期望,这些需求和期望应包括明确的和隐含的,当前的和未来的,同时考虑到与产品有关的法律法规等方面的要求.5.2.2公司负责在制订质量方针和目标时,体现以顾客为中心的思想,并结合顾客的需求和期望制订质量目标,分解落实到部门。5.2.3具体产品的需要通过合同和技术协议、开发设计、过程策划形成产品图样、工艺文件和质量计划进行明确。5.2.4各部门应通过运行质量体系，实施规定的过程要求来实现和满足顾客的需要，最终达到顾客的持续满意。5.3质量方针和质量目标5.3.1质量方针由总经理批准发布，其内容应体现以顾客为关注焦点和持续改进等原则，与公司的经营方针相适应。质量目标是对质量方针的展开，其内容应与质量方针相对应，并具有可测量性。5.3.2为确保质量方针的贯彻和质量目标的实现，每年初由管理部制订年度质量工作计划，经管理者代表审核、总经理批准后组织实施。5.3.3各部门车间应根据公司质量方针目标和年度质量工作计划进行分解落实，明确部门年度目标，并制定措施组织实施以确保质量目标的实现。5.3.4结合每年的管理评审，由总经理组织对质量方针和目标进行评审，以保持其持续的适宜性和挑战性。5.4体系策划5.4.1质量体系的建立和策划由总经理和管理者代表负责，管理部根据策划的结果具体组织编制体系文件和组织协调体系的运行，以确保质量体系的适宜性、充分性和完整性。5.4.2根据公司质量体系的实施要求，各部门车间编制《质量体系实施细则》，将质量手册中与本部门有关的内容进行分解，制定实施措施，明确相关人员的职责和工作内容。5.4.3在质量管理体系运行过程中，发生下列情况时需进行更改和策划:5.4.3.1根据有关标准法规及体系运行情况需更改或改进质量体系时；5.4.3.2公司的质量方针、组织结构、资源及市场情况发生重大变化时；5.4.3.3出现体系文件未能涵盖的特殊事件时；5.4.4日常的体系更改和策划工作在总经理/管理者代表领导下由管理部根据需要随时进行。在对体系的更改进行策划和实施时，应保持质量体系的完整性和文件的相容性。5.5职责、权限和沟通公司的组织结构和各部门的职能及有关责任人员的职责权限由总经理规定，以适合产品特点和体系运行为原则。公司的质量组织结构见图表1。锅炉、压力容器产品质量保证体系的组织结构见图表2。各部门过程职能的分配见图表3。5.5.1公司领导层主要人员和产品质量保证责任人员的职责权限5.5.1.1总经理a)贯彻执行国家有关质量工作的法规、政策，组织制定颁布公司质量方针和目标，批准发布质量手册，对质量方针目标的贯彻，质量体系的建立、实施、保持和改进负责任；b)决定公司质量组织结构和质量职能的分配，规定职责权限，任命管理者代表，任免部门负责人和产品质保工程师及责任工程师；c)识别并配置资源，确保体系有效运行,产品质量满足顾客和法规要求；d)主持质量体系管理评审工作，评价质量体系并提出改进要求，以保持质量体系持续的适宜性、充分性和有效性；e)负责分管范围内质量体系过程的实施、保持和改进工作，督促有关部门履行规定的质量职责。5.5.1.2管理者代表a)在总经理授权下具体负责公司质量体系所需过程的建立、实施、保持和改进工作，向总经理报告质量体系运行的业绩，提出改进的需求，并负责处理对外质量保证事务；b)审定质量手册，审批程序文件，对体系文件的有效性负责；c)组织开展各种质量活动，提高员工的质量意识，促进公司内形成“以顾客为中心”的氛围。5.5.1.3总工程师a)负责分管范围内质量体系过程的实施、保持和改进工作，督促有关部门履行规定的质量职责；b)负责产品开发设计工作，审批产品图样及有关技术文件，确保产品图样及技术文件满足顾客和法律法规的要求；c)领导工艺、标准化、技术改造及科技情报等技术管理工作，确保各项工作满足产品质量和体系运行的需要；d)各分管副总工程师协助总工程师做好分管内的技术管理工作。5.5.1.4副总经理（生产、质量）a)负责分管范围内质量体系过程的实施、保持、改进工作，督促有关部门、车间履行规定的质量职责；b)负责非成套产品合同评审、外协采购、设备管理、分包和生产过程的质量控制和管理，确保及时为顾客提供符合要求的产品；c)领导人力资源和员工培训工作，做好与质量有关的各类人员的调配、考评和培训，提高员工素质以满足体系运行的需要；d)领导质量管理和产品检验工作，对质量工作具有裁决权，以确保产品质量符合法规标准和顾客的要求。5.5.1.5副总经理（销售）a)负责分管范围内质量体系的实施、保持和改进工作，督促有关部门履行规定的质量职责；b)负责市场调研、产品营销、成套产品合同评审、辅助配套、成品贮存、交付和服务等过程的质量控制和管理工作，以满足规定的要求和顾客使用的要求。5.5.1.6副总经理（后勤）a)负责分管范围内质量体系的实施、保持和改进工作，督促有关部门履行规定的质量职责；b)负责公司基础设施和后勤事务的管理，识别其资源需求并做好相应资源的配置和维护工作，以确保质量体系的正常运行。5.5.1.7总会计师a)负责分管范围内质量体系的实施，保持和改进工作，督促有关部门履行规定的质量职责；b)负责仓库物资的贮存和发放管理，确保其得到有效防护和正确使用，以满足规定的要求；c)负责产品成本管理和核算，促进各部门加强管理求得经济效益。5.5.1.8质量保证工程师（锅炉/压力容器）a)组织协调各责任工程师和有关部门开展产品质量控制和保证活动，对各责任工程师和子体系的工作进行督促检查，确保质量体系的正常运行；b)对产品贯彻执行锅炉/压力容器有关法规、技术标准和满足顾客要求负责，正确处理产品技术质量问题，对产品质量和不合格品具有最终处决权；c)定期组织召开技术质量例会，对产品质量进行分析，并组织开展质量改进活动。5.5.1.9质量管理责任工程师（锅炉/压力容器）a)在质保工程师领导下，策划、组织、协调开展产品质量管理活动，负责建立和完善质量管理过程和控制程序；b)负责产品质量信息的收集、分析和处理工作，提出纠正和预防措施及改进需求，并跟踪检查和验证；c)组织开展内部质量审核，检查体系文件执行情况，对产品质量进行监控，并行使考核和奖惩权。5.5.1.10设计责任工程师（锅炉/压力容器）a)根据手册和锅炉压力容器法规的要求，负责建立和完善产品设计过程控制程序，并有权对执行情况进行检查；b)对产品满足法规、标准及顾客的要求