管理制度汇编93276649

企业标准ＱＢＱ／ＡＪＣ２Ｕ／ＪＶ－０4－２０１1━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━锅炉安装、改造、维修管理制度汇编2011年３月8日发布2011年３月20日实施━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司目录一、接受质量技术监督部门监督检查制度………………二、施工检验验收制度……………………………………三、图样资料审查制度……………………………………四、开箱验收制度…………………………………………五、技术资料文件管理制度………………………………六、设备管理和维修保养制度……………………………七、焊接评定制度…………………………………………八、安全生产制度…………………………………………九、质量反馈与处理制度…………………………………十、重大技术质量问题处理制度…………………………十一、安装质量考评制度…………………………………十二、焊接管理制度………………………………………十三、技术交底制度………………………………………十四、施工组织设计编审制度……………………………十五、设备零件验收管理制度……………………………十六、安装人员培训制度收制度…………………………十七、材料代用制度………………………………………十八、原材料、焊材检验验收制度………………………一、接受质量技术监督部门监督检查制度1、对质量技术监督部门定期组织的质量抽查工作，必须大力支持，密切配合。2、公司经理要责成生产经营管理人员监督检查集体合同的履行，督促各职能部门履行义务。各职能部门应将履行情况或刁能履行义务的原因，及时向公司领导汇报。3、收督检查组在检查前。应拟定重点检查提纲，并提前三天送达被检单位(部门)。被检单位（部门)应按提纲要求，向检查组汇报情况。检查组采取查、听、看、问的检查方式。4、检查结束后，检查组应将结果写成书面报告。如查出违约行为，十五日内应召开会议，提出查改意见，督促及时改正。5、公司每年将检查情况向职代会作专题报告，接受职代会的审议。6、对在检查中查出的问题能在当天处理的必须当天处理，不能在当天处理的要在尽快时间内处理，杜绝将问题拖延或不在乎的作法。7、对于质量技术监督部门的检查工作，单位负责人要高度重视，把检查工作落到实处。8、在检查中如发现有抵触或不配合行为的人，事后要进行严格教育，对行为严重的要进行批评直至处罚。二、施工检验验收制度1．目的和范围为了进一步强化检验验收工作，确保施工质量符合有关规范、规定、规程，指定本制度本制度适用于我公司承接的所有锅炉安装工程。2．职责2.1．班组长组织本班的工程自检；2.2．项目经理组织工程的交接检（互检）；2.3．质检员负责分管工程的专检；2.4项目经理组织隐藏工程的检验验收；2.5．生产部组织公司的定期检查（联检），技术质量部参加；2.6．总工程师技术负责人分别主持公司、技术人员定期检查。3．工作程序3.1．检查依据。3.1.1．国家或地方颁发的有关施工技术规范、规程、检验评定标准。3.1.2．施工图纸、设计变更、技术核定单；3.1.3．设备说明书、材料合格证明书及设备、材料代用单等；3.1.4．企业标准、文件及计划∕施工组织设计等的有关规定。3.2．检查的内容与要求3.2.1．自检自检是工程最基础的一种检验，也是关系工程优劣的最重要的检验环节，各施工班组在施工过程中，每完成一道工序，均应按照检查的依据及时认真的检查该工序的。4．检验工程中，班组长指定专人如实填写检测结果，队长（项目经理）、技术员、质检员对其检测结果的真实性进行监督抽查。4.1．自检记录交技术员保存，待工程竣工后及时归档。4.2．交接检（互检）4.3．各施工班组在施工中，完成一道工序后，需移交其它施工班组进行下道工序施工时，应首先进行自检，合格后方可进行交接工作。4.4．项目经理组织双方按检查依据进行工序的交接检查。4.5．经检查合格后，交接双方及有关人员按表检查内容并签字认可。记录交技术员保存，工程竣工后归档。5．专检5.1．公司生产部人员到工地检查工程时，按项目计划检查施工组织设计中的关键过程，进行工程专检，并做好记录。5.2．项目经理部质检人员对各自的分管工程要进行严格控制和专检，记录检查内容及结果，作为核定分项工程验评的依据。5.2.1．专检中发现问题应及时提出，并得到处理，质检人员进行跟踪。5.2.2．隐蔽工程检验验收5.2.3．隐蔽工程施工必须按照规定要求进行。5.3．隐蔽工程施工班组必须按规定进行自检，合格后，质检员再进行检查确认。5.4．工程隐蔽前，项目经理技术员组织验收并填写隐蔽工程检查验收记录，并由建设单位代表参加，最后认可签章，必要时应画图标注说明。记录有技术员保存，工程竣工后归档。5.5．工程定期检查6．公司各施工队应定期对工程项目的各种施工记录、质保体系的运行情况等进行检查。6.1．项目经理每月组织技术员、质检员及其它有关人员对工程进行检查，检查的结果应及时通知施工班组。6.2．公司每月组织项目部、生产部等有关部门和人员对公司所施工工程进行一次检查，并将检查内容及结果通报各项目部。6.3．公司每月组织一次全公司的联合检查，由总工程师或生产副经理带队，质安部、技术质量部派员参加，对公司统管得大型工程、重点工程进行的定期检查，检查结果后由生产部进行总结，在当月公司生产会上通报各基层单位情况。6.4．在本标准中规定的各种检查中，所使用的检验、测量设备或器具，均为符合《检验、测量和试验设备控制程序》的规定。6.5．各种检验中的记录，均为符合《记录控制程序》和计划施工组织设计的规定。6.6．检查的依据必须符合《文件控制程序》的规定6.7．在各种检查中所发现的不合格品均应按《不合格品的控制程序》严格执行，直到不合格品得到处置落实，不合格品不允许流入下道工序或交付给顾客。三、图样资料审查制度（1）、公司接到图样资料后，技术负责人等组织项目经理、施工负责人对图样资料进行汇审；（2）、公司在审核过程中如发现技术问题和不明之处等及时与建设单位技术负责人、监理工程师取得联系共同进行汇审；（3）、甲、乙、监理方经共同汇审后确认图样、资料无疑议后，可供项目经理部进行使用；（4）、甲、乙、监理方经共同汇审后认为图样、资料有疑议，这时不能交项目经理部使用，应该及时通知锅炉厂家或工艺设计部门进行咨询和指导，直至把不明的技术疑问弄清解决后才能交项目经理部使用。（5）、要和土建、电气专业密切配合，依据工艺设计图和现场实际情况。因地制宜地进行分析，避免各专业在施工中相互矛盾，相互冲突，造成不必要的浪费和返工损失。（6）、根据设备样本资料去审查工艺设计图，避免工艺图纸与样本不相符的情况出现，避免给施工带来不必要的损失。（7）、锅炉厂家随机资料与设计工艺图纸要同时进行审查，审查要点集中在其规格型号是否有不一致的地方。如发现问题，要与设计单位或厂家联系，共同协商处理，尽量消除失误。（8）、力求在施工前做到图纸资料审查无误，施工人员放心施工。（9）、图纸技术资料审查完毕后应填写图样资料审查记录，经各相关单位负责人签字后，传递各相关单位执行。（10）、单位向外提供文件资料，单位负责人必须进行保密审查和供阅登记。(11)、各部门向外提供文件资料，必须按期收回，杜绝遗失。(12)、任何单位和个人不准向外提供涉及有企事业单位技术秘密和业务秘密的文件资料。(13)、任何单位和个人擅自向外提供文件资料，造成泄失秘事件的，必须严重追究其单位负责人或行为人的泄密责任。四、开箱检收制度（1）、公司接到厂家供货时，首先要向建设单位索取供货箱内清单。（2）、公司收到清单时要通知建设单位、监理人员一并进行箱内材料、构筑件的清点。（3）、将清点物品的规格、型号、数量、合格证要一一进行实际落实，并与厂家提供的清单一一进行核对，经核对准确或不符合，三方工程代表都要在清单上进行签字。（4）、经三方代表清点，确认短缺的构配件及规格型号不符合的构配件，建设单位要督催厂家迅速补全或更换构、配件。(5)、在验收过程中，如发现零件、构配件有质量问题时，要通知甲方代表进行签证，并通知供货方尽快给予调换。调换后零部件仍要进行严格检查验收，把不合格的产品消除至零，做到万无一失。(6)、对设备本体受压部件也要进行严格检查、验收是否在运输中产生碰、压损伤，若发现情况要与供货商及时联系，进行修复或给予更换。(7)、开箱后要对照设备随机图纸、资料与供货实物一一核对规格、型号、数量、产地是否与供货清单一致，如发现问题要问明原因，在不影响使用的情况下方可代用，但必须取得甲方技术人员的同意，否则不予代用。(8)、检查验收依据要以现行的国家标准为准，不能盲目地无依据验收。(9)、型材、辅助材料必须由供货方出具有效质量保证书、合格证、检测报告，型材同时要按国家和企业标准，按规格随机抽样进行复检。(10)、五金配件采购部门应向供货单位索取有效质保书、合格证、检测报告。(11)、工具、卡具、量具、刀具、仪器(或测试设备、检具仪表)必须由供货方提供经县级以上计量标准部门签发的合格证，合格证必须在有效期内。(12)、随设备装箱的技术文件(包括图纸、说明书、测试记录、合格证等)，是本厂的公共财产，是设备运行、检修时的重要依据，应由档案室集中统一管理。各单位或个人拿到应及时移交档案室保管，不得私存。工作需要时由档案室负责复印后分发到各有关分场、班组使用。(13)、设备开箱各生产部门应及时通知档案室人员参加，以便于收集技术文件归档和复印分发，为安全生产服务。(14)、设备开箱时如不通知档案室有关人员参加，凡发生技术文件滞留在部门、个人手中，要及时填写移交目录交档案室；如有丢失，视情节轻重，并按经济责任追究有关人员的责任。(15)、参加设备开箱验收的单位要以设备装箱单中所附的装箱文件目录为依据，共同检查设备到货的各种技术文件，由参加开箱的技术人员会同档案室人员共同清点、登记并归档。(16)、对引进设备及重要设备的开箱验收，要把协议合同列入开箱验收内容，并按协议内容验收。(17)、设备开箱要填写设备开箱验收单，参加验收单位的人员要在验收单上签字，并各执一份以备查。(18)、开箱后如发现有缺少的技术文件，由设备购进单位负责追查补齐。(19)、设备开箱前生产厂家寄来的技术文件要及时按规定归档，其余的按主管部门意见分发。(20)、设备在安装过程中所产生的技术文件，有关单位要按归档标准向档案室移交，以保证科技档案的齐全、完整。五、技术资料文件管理制度（l）、技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，切实做好各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作。保证技术文件的完整，准确清晰、统一等。（2）、技术文件的制订，按各有关管理细则及有关技术标准及资料执行，并严格执行逐级会审，会签制度。(3)、技术文件的修改必须按级、按各职能部门的业务分管范围执行。(4)、技术文件修改前，负责修改部门要提出修改理由及具体内容，交有关领导审批。(5)、修改后的技术文件必须重新履行会审、会答及批准手续，填发更改通知书。(6)、公司的技术文件均由技术资料室管理，技术部门负责领导。(7)、技术文件任何部门、个人不得擅自复制，因工作需要必须复制时，经主管领导批准，办理规定的手续后方可复印。(8)、公司的技术文件均由技术资料室管理，技术部门负责领导。(9)、各有关单位应有兼职的技术资料管理员，负责此项工作。(10)、技术文件任何部门、个人不得擅自复制，因工作需要必须复制时，经主管领导批准，办理手续后方可复印。（11）、对施工中用的锅炉随机图纸资料、技术监督部门的告知资料、施工工艺图资料、安装实测记录资料、开、竣工资料等，必须由责任心强的人员专人管理，杜绝丢失现象。（12）、施工需图人员要借用技术资料时，必须打有借条，作到人人有责任，事事有落实，避免丢失现象。（13）、技术文件要分类归档，做到心中有数，使用时能够及时找到。（14）、要养成爱护技术文件的好习惯，杜绝脏污、破损现象。（15）、施工资料要区分年度，划分类别，分批归档，杜绝混乱管理现象。（16）、