细木工板质量管理制度doc

1质量管理制度总则一、目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。二、范围本细则包括：组织机能与工作职责；各项质量标准及检验规范；仪器管理；质量检验的执行；质量异常反应及处理；客诉处理；样品确认；质量检查与改善。三、组织机能及工作职责3.1组织机能本公司质量管理机构由总经理直接领导，下设有质量管理部、生产技术部、销售服务部。由质量管理部制定质量方针、目标和职责，并通过质量体系内的质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等方法来实施的全部管理质量的所有活动。总经理总经理总经理总经理采购理仓库理检验室车间理23.2工作职责和权限3.2.1总经理（1）遵守国家法律、法规，向企业传达满足顾客及法律法规要求的重要性，对本企业的产品质量负责，确保顾客的要求得到确定并予以满足；（2）负责制定和批准企业的质量方针，并确保企业的质量目标的制定；（3）为质量管理制度的有效运行提供充分的资源；（4）任命各部门经理，并为其有效开展工作提供必要的条件；指定一名副经理总经理负责质量及质量技术文件的管理工作；（5）负责批准各项制度和作业指导书等。3.2.2副总经理（1）负责按本制度要求确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；（2）向总经理报告质量管理体系的运行情况、业绩和改进的需求；（3）确保公司全体员工提高满足顾客需求的意识；（4）负责就质量管理体系有关事宜与外部各方联络；（5）负责就质量管理体系中有关技术文件的管理工作。3.2.3生产技术部（1）负责根据合同或订单的要求安排和监督生产；3（2）负责生产设备的管理，组织生产设备的检修和保养，对生产现场的环境进行统一管理；（3）负责细木工板新品种的项目策划；（4）负责制订生产工艺，编写必要的作业指导书。3.2.4质量管理部3.2.4.1负责质量方针的建立和质量目标的确定（1）质量方针（见附件1）部门的管理者应确定质量方针并形成文件，该方针应与组织内的其它方针保持一致。管理者应采取各种必要的措施以保证其质量方针能为本组织的各级人员所理解、实施。（2）质量目标（见附件2）管理者应将当年质量的关键要素，如适用性、性能、安全性和可行性的目标及对其所做的承诺写成文件。a应始终重视计算和评估与所有质量要素和目标有关的费用，以使质量损失最小。b各级管理部门应制定与组织的质量方针和其他目标一致的具体质量目标。（3）质量体系a质量体系是实施质量管理所必须的组织结构、程序、过程和资源。b质量部门应开发、建立和实施质量体系，以实现所阐述的方针和目标。4c所建立的质量体系应根据组织的业务类型选用本标准中适用的要素。（4）为了提供信任，质量体系应这样运行：a质量体系能被人们理解、实施、保持并行之有效；b产品确能满足顾客需要和期望；c社会和环境两方面的需要都被阐述；d重点是问题的预防，而不是依靠事后的检查。3.2.4.2负责采购原材料的验证，负责原材料的贮存和防护管理工作；3.2.4.3负责工序检验和最终产品的检验和管理，做好不合格品的管理；3.2.4.4负责进行数据分析，确定公司质量管理体系的改进；3.2.4.5负责监视和测量装置的验收、校准等工作；3.2.4.6协助总经理做好人员招聘工作，负责做好人员培训工作。3.2.5营销服务部（1）负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，负责与顾客的顾客联络；（2）负责组织、协调产品的售后服务工作，及时反馈顾客意见；（3）负责运输服务单位的选定及其运输质量的监控；5（4）负责市场调研和分析，负责对顾客满意程度的调查。3.2.6采购部经理（营销部经理兼任）（1）负责进行供应商的调查和选择，组织进行供应商的评审；（2）负责原材料采购和验证，保证所需物资质量和及时到位；（3）负责原材料仓库和成品仓库的日常管理。3.2.7车间主任（1）根据生产通知单的要求安排和完成生产；（2）严格执行设备和生产工艺作业指导书要求，做好本岗位作业前检查或准备，做好质量保证作业；（3）做好生产设备的检修和保养，维护生产现场秩序和安全；（4）填写必要的作业记录，并收集整理和保管。3.2.8检验员（1）根据所分配的检验任务，编制本工序或产品的原始检验记录表并按要求完成检验；（2）对本工序或产品的检验最终结果负责，独立行使权利。（3）验证审核后对不符合项采取的纠正措施的有效性。3.2.9内部沟通6总经理确保在不同的部门之间、不同岗位之间，就质量管理体系的过程，包括有关质量要求、质量目标及其完成的有关信息，以及质量管理体系实施的有效性得以有效沟通。质量管理体系有关的各种信息的沟通，采用各种会议、公告栏、通知等方法或口头方式进行。质量标准及检验规范的制订四、质量标准检验规范的规范4.1原材料质量标准及检验规范（见附件2）4.2在制品质全标准及检验规范（见附件3）4.3成品质量标准及检验规范（见附件4）五、质量标准及检验规范的制订5.1各项质量标准总经理室会同质量管理部、生产部、销售部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、客户需求、本身生产能力、原材料供应商水准，分原材料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范制（修）订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。5.2质量检验规范总经理室召集质量管理部、生产部、销售部及有关人员分原材料、在制品、成品将①检验项目②型号③质量标准④7检验频率（取样规定）⑤检验方法及使用仪器设备⑥验收规定等填注于“质量标准及检验规范制（修）订表”内，交有关部门主管审核且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。六、质量标准及检验规范的修订6.1各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③工艺改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。6.2质量管理部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。6.3质量标准及检验规范修定时，质量管理部应填立“质量标准及检验规范制（修）订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。8仪器、仪表设备管理七、仪器校正、维护计划7.1仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，编写“仪器操作规程“、设定定期维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。7.2仪器使用部门应于每年年底依据所设订的“仪器操作规程”，做好年度维护。八、校正计划的实施本公司用于生产和检验的仪器、仪表每年应定期由使用单位通过质量管理部申请委托市以上计量部门校正和计量以确保仪器的精确度。九、仪器的使用与保养9.1仪器使用人进行各项检验时，应依“操作规程”内的操作步骤，使用后应妥善保管与保养。9.2特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。9.3使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。9.4各生产单位使用的仪器设备由使用部门自行校正与保养，由质量管理部定期抽检。99.5仪器保养9.5.1仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。9.5.2仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填写“仪器、设备维修申请单”，并呈主管核准后送采购办理外协修理。10生产设备管理十、设备的安装调试和维护保养生产使用部门应依设备购入时的设备资料、操作说明书等资料，编写“设备操作规范”、“仪器及生产设备维修保养记录”（附件5），设定定期保养周期，作为设备年度维护保养计划的拟订和执行的依据。十一、维护保养计划的实施设备操作负责人应依据“设备操作规程”、“设备维护保养记录”执行日常作业，并将设备操作、维修保养结果记录于“设备维修保养记录”上，存于使用部门。设备发生缺陷，岗位操作和维护人员应排除的应立即排除，并在日志中详细记录。十二、设备的使用与保养12.1设备操作人员必须经培训合格，才能上岗操作设备。12.2设备使用人进行各项检查时，应依“设备操作规程”内的操作步骤操作使用。使用后应保养。12.3特殊设备，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。12.4使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。1112.5设备保养12.5.1设备保养人员应依据“设备操作规程”、“设备维护保养记录”作业并将结果记录于“设备维修保养记录”内。12.5.2仪器外协修造：保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填写“仪器、设备维修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修理。原材料质量管理12十三、原材料质量检验13.1原材料进入公司区时，库管人员应依据“资财管理办法”（见附件6）的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单”（见附件7），通知质量管理人员检验且质量管理人员于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范完成检验。13.2“材料验收单”各一式三联完成后，第一联送采购核对无误后送会计整理付款，会计存；第二联料库存，第三联质量管理存。且每次把检验结果记录于“供货名录”（见附件8），并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供货评价表”。（见附件9）。十四、生产通知单的审核质量管理部主管收到“生产通知单”（见附件10）后，应于一日内完成审核。14.1“生产通知单”的审核14.1.1基材型号/规格的特殊要求是否符合公司制造规范。14.1.2种类或客户提供的要求。14.1.3芯板、杨木单板和和面皮规格是否符合公司制造规范，用于特殊要求者是否特别注明。14.1.4质量要求－各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先13确认再确定质量。14.1.5包装方式－是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受。14.1.6是否使用特殊的原物料。14.2生产通知单审核后的处理14.2.1新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交生产技术部提示有关生产条件等并确认，若确认其质量要求超出制造能力时应说明原因后，将“生产通知单”送回销售部办理退单，并向客户说明。14.2.2新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“生产通知单”交研发部门拟定加工条件及暂定质量标准，报技术主管部门备案后，作为生产部门生产及质量管理的依据。十五、生产前工艺及质量标准复核15.1生产部门接到研发部门送来的“生产规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产。15.1.1该产品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。15.1.2是否订有“标准操作规范”及加工方法。15.2生产部门确认无误后在“生产规范”上签字，作为生产的依据。生产过程质量管理14十六、质量过程质量检验16.1质检部门对各在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。16.2在制品质量检验依生产过程区分，由质量管理部工序质管员负责检验。填写工序检验单。16.3质量管理科在生产过程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。16.4各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”（见附件12）呈（生产）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核报修。16.5质检人员于抽验中发现异常时，应反应公司主管处并开立“异常处理单”呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。16.6各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。16.7制程间半成品移转，如发生异常时以“异常处理单”反应处理。十七、生产过程自主检查17.1生产过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即于挑出，如系重大或特殊15异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量