湖南省烟花爆竹生产企业安全检查表(试行)

附件湖南省烟花爆竹生产企业安全检查表（试行）序号项目检查项目检查结果1证照和生产合法有效安全生产许可证、工商营业执照是否在有效期内主要负责人安全资格证是否在有效期内分管安全负责人安全资格证是否在有效期内安全生产管理人员安全资格证是否在有效期内从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序和烟花爆竹仓库保管、守护的特种作业人员是否持操作证上岗，操作证是否在有效期内工伤保险是否在有效期内防雷装置检测报告是否在有效期内是否存在非法下单、非法转包、非法分包、非法租赁生产的行为若属多股东企业，是否存在多股东独立组织生产的行为2安全投入、建筑结构与安全设施是否建立安全生产费用提取和使用制度，是否逐月足额提取安全生产费用1.1级中转库和药物总库是否为现浇钢筋混凝土框架结构，屋盖是否为现浇钢筋混凝土屋盖并与框架连成整体砌体承重结构的建筑是否违规采用空斗墙和毛石墙建筑物的门是否为向外开启的平开门；爆竹机械插引厂房置引间的门是否为内开启的平开门。爆竹机械装药/封口厂房，烟花烟火药自动混合厂房、电干燥/散热厂房等建筑结构是否与设备供应商或专业设计单位提供的图纸一致1.1级危险性建筑的防护屏障是否达标（防护屏障高度应平屋顶，长度应超过建筑物前墙50cm，顶宽应大于1m）危险品仓库（化工原材料库、1.1级中转库、成品库、药物库等）是否按标准要求设置防雷装置距离危险性建筑物、构筑物（尤其是1.1级工房、成品库和药物库）外墙四周5m内是否设置了防火隔离带1.1级工序是否在工作台上方设置翻斗水箱或消防水袋等相应灭火设施危险性工房门口是否设置了消防水池，并有稳定可靠的供水水源1.1级危险性建筑物、构筑物门口不影响操作和疏散的地方是否设置人体静电泄放装置裸露药物、效果件的作业场所的操作台面、地面是否使用导静电的橡胶垫；工作器具、工作服是否采用导静电材料制作围墙设置是否符合标准要求危险岗位和仓库是否设置了视频监控装置3生产工艺是否存在改变生产工艺流程1.1级生产区是否存在交叉往返运输同时生产多个产品（种类）的生产企业，是否根据生产的品种分别设立生产线操作者是否擅自改变药物配方爆竹生产是否采用空筒插引－机械装药－封口工艺是否违规使用禁用、限用药物生产烟花爆竹原材料是否达到相关标准要求4现场管理是否超定员（特别是有裸露药物、裸露效果件作业、升空类、吐珠类、小礼花类、组合烟花类直径大于等于3.8厘米或单发药量大于等于25克的效果件内筒（或球）等非裸露效果件的组装、礼花弹组装（含安引、装发射药、串球）等岗位每栋工房只能定员1人）、超定量（机）、超许可范围、超生产能力组织生产是否有串岗和无关人员进入厂区是否改变工房用途高温、雷雨天气是否组织生产作业是否按安全操作规程操作和使用设备；是否定期对机械设备进行维护和保养，发生故障是否立即断电停机在有药工房进行设备检修时，是否将工房内的药物、有药半成品、成品搬走，是否将设备及操作台、地面、墙壁的药尘清洗干净修理结束是否清理修理现场；经维修后的电气装置是否符合相应的环境要求和使用等级要求手工直接接触烟火药的工序是否按规定使用铜、铝、木、竹等材质的工具，是否违规使用铁器、瓷器和不导静电的塑料、化纤材料等工具盛装、掏挖、装筑（压）烟火药；盛装烟火药时药面是否低于容器边缘生产、制作、装卸、搬运过程中是否做到轻拿、轻放、轻操作，是否存在拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为混药、装\筑药、组装等工序是否违规在地面上操作是否在生产、储存区吸烟、生火取暖是否携带火柴、打火机等火源火种进入生产、储存区产品干燥是否违规与药物干燥在同一晒场（烘房）进行摩擦类产品是否违规与其他类产品在同一晒场（烘房）干燥是否违规将药物直晒在地面上，气温高于37摄氏度时仍进行日光直晒晒场应由专人管理，同时进入场内是否超过2人是否在晒场进行浆药、筛药、包装等操作烘房是否由专人管理，加温干燥药物时是否有其他人员进入5合法经营是否违法收购和销售药物、半成品和成品是否对烟花爆竹产品进行了流向登记是否建立黑火药、引火线和氯酸钾购买、使用登记制度6安全运输厂内运输是否使用符合安全要求的机动车、板车、手推车机动车辆进入生产区和仓库区时，排气管是否安装阻火器使用手推车、板车在坡道上运输时，是否有人协助并以低速行驶厂外道路运输烟花爆竹产品，是否使用符合安全要求的危险货物专用运输车辆；危险品承运人、运输车辆、驾驶员和押运员是否取得相应的资质证承运烟花爆竹危险品运输车辆是否混装有与车辆承运等级不符的产品或性质不相容的物品，是否除驾驶员和押运员外，还有其他人员搭乘7值班带班与员工培训是否建立企业负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度，是否落实职工出入厂（库）区登记制度、厂（库）区门卫值班（守卫）制度每班是否有企业负责人值班（有值班记录）安全管理人员每班在药物线带班巡查是否不少于二次（有巡查记录）是否建立从业人员安全教育培训制度人员是否进行培训，培训情况是否登记建档；检查时间主要负责人签字确认检查人员