2、控制计划格式

文件编号编制日期2010/8/5文件版本A担当谢福星版本变更日期容量频率重点管理项目责任者1.1—*伸长率﹥150%拉力计1片每批次1.2—*抗拉强度110KG/c㎡拉力计1片每批次1.3—*硬度79±3硬度计1片每批次1.4—耐热性：伸长率≧75%拉力计1片每批次1.5—耐热性：抗拉强度过110Kg/c㎡±30拉力计1片每批次1.6—耐热性：硬度80±15硬度计1片每批次1.7—压缩永久变形﹤80卡尺3片每批次1.8有害物质—客户有害物质要求EDX检测N=1每批次1.9—无杂质、颜色正确、包装完好等目视1次每批次1.10—龟裂度无（40℃×50PPHM×20%×72H外检1片1.11—无裂痕(-40℃×2H)外检2片1.12外观检查—无杂质、颜色正确、包装完好等目视1次每批次退货/特采1.13——供应商检查报告目视1次每批次退货/特采2.1材料重量—移动查核表电子称重100%每批配料前重新配料2.2材料有效期—未超过保存期限目视100%每次配料前废弃/特采2.3—材料配比▽生产配方比例电子称重100%每次配料前重新配料2.4材料外观——目视100%每次配料前废弃/特采3.1—投料顺序▽投料登记—A混炼过程中废弃3.2—密炼条件▽—再设定3.3—混炼条件▽—再设定3.4—过滤—返炼3.5—炼胶时间定时—返炼/报废3.6—停放时间时钟100%3.7—停放环境温度监测100%4.1—投料顺序▽投料登记—B混炼过程中退料4.2—混炼条件▽设定100%重炼或报废4.3—炼胶时间时钟定时—重炼或报废4.4—出条宽度设定100%宽度重新设定4.5—停放时间时钟计时—4.6—停放环境温度监测每批次5.1—*伸长率﹥150%拉力机1片每批次5.2—*抗拉强度110KG/c㎡拉力机1片每批次《JISK6301第3项》《受入检查基准书》《生产配方卡》《设备操作规程》《受入检查基准书》《生产配方卡》《设备操作规程》《JISK6301第6项100℃×70H》JISK6301第3项、《生产配方卡》《设备操作规程》胶料停放规定、停放时间放置表、温度监测表B炼加工工程书、移动查核表物性检测拉力机、硫变仪、硬度计拉力计烘箱进料检查:EPDM材料外检测试报告配料电子称（精确度为1g、0.1g)B炼开炼机、空调、温度计、裁刀A炼开炼机/密炼机/过滤机、空调、温度计、闹钟胶料停放规定、A炼停放时间放置表、温度监测表反应计划退货/特采退货/特采物性测试/返炼物性测试/返炼返炼或特采或报废受入检查担当外部测试机构受入检查担当作业员/品质巡检人作业者/品质巡检人作业者作业者/巡检人员品质物性检测人员时间、温度物性材料性能材料外观材料种类、配比投料顺序、密炼温度时间、温度投料顺序、炼胶条件计算/测量技术目视每年1次或更改配方时每批次每批次特殊特性分类产品/过程规范/公差详见A炼加工程书详见胶料停放规定详见B炼加工程书详见胶料停放规定编号产品材料性能材料外观物性助剂零件/过程编号12345受入检查基准书移动查核表、配料作业指导书物料现品票、材料存储期限生产配方卡、移动查核表移动查核表、配料作业指导书A炼加工工程书、移动查核表烘箱及压缩治具JISK6301第6项100℃×22H25%压缩EDX检测仪有害物质测试报告《受入检查基准书》受入检查表受入检查基准书样件控制方法使用的文件硬度计JISK6301第5项硬度计过程材料常规物性、材料外观机器、装置治具、工装拉力计供方/工厂:*******有限公司供方代码:HPG其他批准/日期(如需要):其他批准/日期(如需要):特性管制方法过程名称/操作描述零件编号/最新更改等级:36821-17238-00、36822-17238-00、36741-73179-00、36821-78729-00核心小组:APQP小组顾客工程批准/日期(如需要):部品名称:ホース供方/工厂批准/日期:*******有限公司顾客质量批准/日期(如需要)□样件□试生产■生产主要联系人/电话：卢***0755-274******控制计划HPG-WI-IE-K-013变更履历作成文件编号编制日期2010/8/5文件版本A担当谢福星版本变更日期容量频率重点管理项目责任者反应计划计算/测量技术特殊特性分类产品/过程规范/公差编号产品零件/过程编号样件控制方法使用的文件过程机器、装置治具、工装供方/工厂:*******有限公司供方代码:HPG其他批准/日期(如需要):其他批准/日期(如需要):特性管制方法过程名称/操作描述零件编号/最新更改等级:36821-17238-00、36822-17238-00、36741-73179-00、36821-78729-00核心小组:APQP小组顾客工程批准/日期(如需要):部品名称:ホース供方/工厂批准/日期:*******有限公司顾客质量批准/日期(如需要)□样件□试生产■生产主要联系人/电话：卢***0755-274******控制计划HPG-WI-IE-K-013变更履历作成5.3—*硬度79±3硬度计1片每批次6.1—挤出设定机台参数▽详见挤出加工工程书目视1次每次设定时再设定6.2—模芯规格挤出口型￠12.61mm挤出模芯￠8.9mm卡尺、目视1次每次始业时更换口型或过滤网6.3产品外观—无杂质和气泡目视1次/H首末检和巡检停机及废弃7.1—机台参数详见《一次裁切加工工程》书目视1次每次设定时调机及废弃7.2产品尺寸—详见《一次裁切加工工程》书测量1次/H首末检和巡检调机及废弃7.3产品外观—切口是否平整.目视1次/HN=5,C=0首末检和巡检调机及废弃8.1—芯棒规格详见《套管作业指导书》目视100%每批作业者返工8.2外径尺寸—*￠13.9~14.25mm激光仪100%全检作业者返工9.1—硫化条件▽时间30±1分钟目视1次每次设定时再设定9.2—硫化条件▽温度150±10℃目视1次每次设定时再设定9.3—硫化条件▽压力0.5~0.65Mpa目视1次每次设定时再设定1010.1产品外观—无破损、裂痕目视100%全检外观作业者废弃1111.1—清洗内壁持续时间≥5秒目视100%每批清洗时间作业者重新清洗12.1—水温60±5℃目视每次设定时12.2—热水清洗60分钟，再用冷水清洗30分钟目视每次设定时13.1产品外观—切口平整目视1次/HN=5,C=0首检/巡检13.2产品尺寸—详见《二次裁切作业指导书》直尺、卡尺1次/HN=5,C=0首检/巡检14.1—检漏压力压力0.1-0.2MPa目视持续每批14.2—检漏方法《部品检漏作业指导书》目视100%每批1515.1—产品风干《部品吹干作业指导书》目视100%每批无水珠作业者重新吹干16.1—机台参数《移印加工工程书》要求和机器设定核对每次设定时16.2印字内容和位置—《移印加工工程书》目视1次/HN=5,C=0首检/巡检17.1产品尺寸—《成品检查作业指导书》通止规、治具全检每批作业者/巡检人员废弃17.2产品外观—《成品检查作业指导书》目视全检每批作业者/巡检人员废弃18.1产品耐压力—392±5KgKPA耐压爆破仪测试1PCS每批18.2产品尺寸—部品检查基准书测试AQL=6.5,C=0每批18.3产品外观—部品检查基准书目视AQL=6.5,C=0每批1919.1产品尺寸、性能—产品图面尺寸、性能要求全尺寸测量N=1PCS每年一次尺寸、性能品质工程师报废挤出加工工程书、《胶管部品工程移动查核表》硫化罐、硫化台车《部品检漏作业指导书》《硫化加工工程书》、《胶管部品工程移动查核表》二次裁切裁切机、治具、美工刀、通止规、钢直尺《二次裁切作业指导书》物性检测拉力机、硫变仪、硬度计一次裁切裁断机、治具、激光仪/孔径规/裁断用定长治具《一次裁切加工工程书》《胶管部品工程移动查核表》挤出挤出机、模芯、冷却机、水槽《套管作业指导书》、《胶管部品工程移动查核表》工业洗衣机清冼工业洗衣机《工业清洗机清洗作业指导书》作业员自检通止治具、二次元、检测治具《成品检查作业指导书》检漏检漏装置、水槽硫化废弃重新移印选别或废弃移印移印机、《移印加工工程书》最终检查通止治具、二次元、检测治具、耐压爆破仪部品检查基准书最终检人员返炼或特采或报废重新清洗废弃作业者/巡检人员作业者作业者/巡检人员作业者/巡检人员作业者作业者/巡检人员品质物性检测人员作业者/巡检人员清洗时间、水温裁切后的长度检漏压力、是否有漏气印字清晰、内容、位置产品外观、产品尺寸产品外观、产品尺寸、耐压物性挤出转速、挤出胶管的外观、挤出胶管的内外径。裁切长度及产品外径套管后的外观、外径硫化温度、硫化时间清洗机参数设定物性套管芯子固定装置、激光镭射仪14161718678912135吹干风枪,吹干槽《部品吹干作业指导书》全尺寸检查通止治具、二次元、检测治具、耐压爆破仪《部品检查基准书》《产品图面》脱管芯子固定装置《脱管作业指导书》、《胶管部品工程移动查核表》高压清冼内壁高压清洗设备《高压清洗作业指导书》JISK6301第5项文件编号编制日期2010/8/5文件版本A担当谢福星版本变更日期容量频率重点管理项目责任者反应计划计算/测量技术特殊特性分类产品/过程规范/公差编号产品零件/过程编号样件控制方法使用的文件过程机器、装置治具、工装供方/工厂:*******有限公司供方代码:HPG其他批准/日期(如需要):其他批准/日期(如需要):特性管制方法过程名称/操作描述零件编号/最新更改等级:36821-17238-00、36822-17238-00、36741-73179-00、36821-78729-00核心小组:APQP小组顾客工程批准/日期(如需要):部品名称:ホース供方/工厂批准/日期:*******有限公司顾客质量批准/日期(如需要)□样件□试生产■生产主要联系人/电话：卢***0755-274******控制计划HPG-WI-IE-K-013变更履历作成20.1—包装方式目视100%每批包装方式作业员返工20.2—数量目视100%每批数量作业员返工2121.1—品名、数量核对物料名称与数量一致，核对实物与入库单一致，检查QCPASS章。目视100%每批品名、数量作业员/仓管员返工22.1—包装方式目视100%每批包装方式OQC返工22.2—品名、数量目视100%每批品名、数量OQC/仓管员返工23.1—产品箱摆放方法—目视100%每批23.2—货品和送货单相符—核对100%每批Ver:B标记说明：*产品特殊特性▽过程特殊特性出货管理程序HSQ2-27包装作业指导书及捆包式样书包装作业指导书最终检查记录表/出货检验单/〈先入先出管理规定〉出货检查包装EU4633胶箱、工作台交付运输工具返工/重新安排出货仓库人员品名、数量详见包装作业指导书及捆包式样书详见包装作业指导书232022入库叉车成品储存管理规定文件编号:CNH-WI-IE-K-****编制日期2008/5/19文件版本C担当版本C容量频率重点管理项目责任者1.1原材料外观—材料受入检查基准书目视100%每批次1.2原材料规格材料受入检查基准书目视100%每批次—客户有害物质要求仪器检测N=1每批次有害物质限值检测员—详见供应商检查报告目视1份每批次资料有效期IQC2.1—厚度5T±0.5mm厚度计检测N=1每班首检选别/报废2.2—200±3mm直尺N=1每班首检选别/报废2.3—330±3mm直尺N=1每班首检选别/报废2.4—900±3mm直尺N=1每班首检选别/报废2.5—250±3mm直尺N=1每班首检选别/报废2.6产品外观—无褶皱、浮起目视N=1每班首检选别/报废33.1产品外观—无冲切不断目视N=1每班首检外观作业员选别/报废4.1—长度40±2.5mm卡尺N=1首检返工，报废4.2—*长度14±1.5mm卡尺首末检N=5工程检N=2模首/末检/工程检返工，报废4.3产品外观—无冲切不断目视首末检N=1模工程检N=5/500首/末检/工程检返工，报废5.1—长度200.5±1mm二次元、辅助治具N=1首检5.