不良品发生处理流程-081107

编号版本号2009/7/3追加完善工作内容2009/3/5追加完善工作内容黄友芳樊毅虹2008/12/24更改选别及处理项的内容黄友芳樊毅虹更改符号更改时间更改描述更改人审核作成审核批准顺达精密五金制品工场资材部生产管理课退料单QR-M015-X异常发生联络书QR-Q008-X品证部入料检查一览QR-Q016-X作业者品质保证系长冲压系长临时作业指导书，追加工计划QR-P030-X品证部产品异常检查表QR-P035-X品证部停止移动一览表QR-Q011-X停止移动通知书QR-Q010-X各责任部门由品证指示修正方法，并提供不良样板及良品对照样板,冲压部作成临时作业指导书(明确要求根据不良内容对照良品样板进行全检)，作业员按照作业指导书的要求进行选别或追加工处理，并把不良作成一览表，并作成计划及每日加工实绩记录。对发生不良的产品贴好标识，并隔离，上报给上司及品证（如属材料不良由冲压联络品证入料担当。品证部经确认属实后须贴上停止移动通知书，立即做出区分指示,由助理或系长监督作业者或检查员按箱号的倒次序进行区分确认，确认到整箱没有一个不良为止，并做好区分后产品标识。不良品入各部门规定放置异常品区域内，并且按先入先出顺序放置，由责任部门与相关部门协商处理.注意:A.凡从仓库领出的都须再入库管理(由责任部门在1~2个工作日内对应检讨处理.)B.直接处理的产品不用出入库单据.C.不良选别或追加工处理完成后再入半成品仓库.品证部应对供应商的改善效果进行确认，并跟进下次交货时，此项不良仍否存在，并且记录在入料检查一览。把选别的结果填写于产品异常检查表上。由品证部确认选别是否彻底，需在工程票上标识抽检OK才可流入下一工序并在产品异常检查表上签名。确认OK后的产品由各责任部门入库确认无误后，由品证人员撕除标识及停止移动通知书存档，并将选别结果填写好《停止移动一览》作业者助理属于材料不良时由品证把不良情况联络供应商，并指示供应在指定的时间内作出解答。品证部由资材部或生产管理课与供应商磋商补货及退货日程。页码：1/1停止移动通知书QR-Q010-X联络书QR-Q001-X物品出入卡QR-M002-X品证部作业者助理系长营业部/生管部资材部/组立部冲压部产品异常检查表QR-P035-X物品出入卡QR-M002-X入料不良报告书QR-Q013-X①不良材料。②在生产中发现异常的不良品或怀疑品。③出货检查。④客户退货。操作者品证检查员退货履历QR-M029-X入料/工程/出货检查数据表QR-Q025-X/QR-Q004-X/QR-005-X确认及界定不良内容后向各部门发行异常联络书：①不良状况严重。A.影响客户组装(如:不符合图纸要求)B.模具须追踪改善(如:同样不良多次发生)②不良发生率高（3%以上）③客诉不良。退货履历QR-M029-X停止移动通知书QR-Q010-X现品票QR-P001-X操作者检查员应立即停止生产或出货。停止移动一览表QR-Q011-X停止移动通知书QR-Q010-X操作者品证检查员品证部发生部门流程内容责任部门相关表格管理文件MD-Q010-A标题：不良品发生处理流程第一版不良品发生停止移动联络JUNTECHONGKONG贴标识/上报入固定区域选别及处理记录撕除标识联络供应商入库停止生产或出货确认退货跟122333