权责分配矩阵

制办核定准提交形式名称及编号执行总裁质检董事成本主管总帐主管会计核算统计仓库主管仓管经理人事保卫后勤总监经理推广销售售服计划厂长班长技术设备模具11.1生产次月810书班长、主任考核汇总表办核21.1生产次日123书技术改造措施计划大纲准定供供核制供31.1生产次月2书产品加工(服务)质量满意度评估表核准办41.1生产10年151820电年度产品开发方案准定供制51.1生产次月25电产品入库统计表准办核收61.1生产当月5710书产品生产工艺调查表准供供供供核办71.1生产当月5710书产品生产工艺整改报告准供供供供核办81.1生产当月510电产品生产能力瓶颈分析表准办91.1生产10年20251书年度生产计划大纲准定供收供制供核供101.1生产11年20251书年度生产计划方案实施总结准定供收供制供核供111.1生产10年2530510电设备维修和技术改造计划准定收供供核供制121.1生产次月15书设备维修和技术改造计划实施总结定收供供核供制131.1生产11月515电新产品开发计划准定供供供供供供制141.1生产次月12书车间任务分配汇总表核制151.1生产当日1书车间任务分配表制161.1生产次周1书车间水、电用量汇总表办制171.1生产当日148书技术变更工序定额调整单准核办181.1生产当日123信模具异常报告准制核191.1生产当月258电工序定额调整计划准办核201.1生产当日1书任务实施异常报告单办制211.1生产当日1书生产厂区出入卡办221.1生产当日12书生产跟踪登记表制核231.1生产当日1书生产管理早会纪要办241.1生产次日1书生产任务异常处理单办供251.1生产当日14信生产异常报告准办261.1生产当周12书会议事项决议单办271.1生产当月29书设备日常保养查核汇总表准核制281.1生产次月12书设备维修汇总表核供办291.1生产次月12书设备维修总结分析表核供办301.1生产当日24电调试计划大纲供供准供供办311.1生产当日248书工序调整定额申请表》准收核制核321.1生产当日248书工序定额申请表准收核制核331.1生产当日24书工装（模具）履历表》供供准供办341.1生产当日24书工装（模具）模具收发登记表》成供准供办351.1生产当日24书工装（模具）清单成准供办361.1生产当日24书技术变更申请单准供供供办371.1生产当日24书技术变更通知单准供办381.1生产当日24书交期变更申请单准核391.1生产当日24书领料申请单制核收制401.1生产当日24书设备点检表》供准供办411.1生产当日24书设备卡片供供准供办421.1生产当日24书设备开箱验收单供成供准供办431.1生产当日24书设备试产验收报告供供准供办441.1生产当月4书涂装过程参数管理记录表》供办451.1生产当日24书设备台帐供成核供准供办461.1生产次月12书物料消耗超额分析表准核办供制供471.1生产次月12书物料消耗超额整改报告准核办供制供481.1生产当日24书设备维修单供准供办491.1生产当日24书设备维修台帐》供准供办501.1生产当日24书生产计划跟踪单准办511.1生产当月67书防盗门制造厂常规门生产周期表核办521.1生产次日12书异常产品整改措施》准核办供531.1生产12年252630书年度产品生产管理改进方案准核办541.1生产12年202530书生产成本降低计划准核办551.1生产12年202530书生产规划大纲准核办561.1生产次月81010书员工月度工作评价表准核核办571.1生产当月262728电月工作计划准核制办581.1生产次月58书制造厂工作计划完成情况统计表核办591.1生产当日24书现场管理检查表》供准办供601.1生产次日27信员工定岗表》准办611.1生产当周7书废料场检查表》收办621.1生产次月12书设备事故汇总表收核供制631.1生产当月30书制造厂质量合格率示意图收办641.1生产次周1书装配一次送检合格率统计表收办工作说明书--权责分配矩阵密级页次亚萨合莱-王力保安制品有限公司编号版次使用说明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下表中：供:数据提供制：编制算：核算核：审核办：编制并审核定：审定准：批准：表单接收部门财务部会计栏中的费：费用会计工：工资会计销：销售会计现：现金会计成：成本主办会计产：产成品会计售后：售后服务审核：编制：编制日期：批准：董事会董事长总裁财务执行董事序号类别完成周期表单（事项）所属日期2营销中心总裁办采购科3行政部4财务部制办核定准提交形式名称及编号执行总裁质检董事成本主管总帐主管会计核算统计仓库主管仓管经理人事保卫后勤总监经理推广销售售服计划厂长班长技术设备模具工作说明书--权责分配矩阵密级页次亚萨合莱-王力保安制品有限公司编号版次使用说明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下表中：供:数据提供制：编制算：核算核：审核办：编制并审核定：审定准：批准：表单接收部门财务部会计栏中的费：费用会计工：工资会计销：销售会计现：现金会计成：成本主办会计产：产成品会计售后：售后服务审核：编制：编制日期：批准：董事会董事长总裁财务执行董事序号类别完成周期表单（事项）所属日期2营销中心总裁办采购科3行政部4财务部651.1生产次月24书KPI考核不合格项整改措施:财务/行政/采购准核办办制制制制制办办制制办供661.1生产次月24书KPI考核不合格项整改措施:生产/销售/质检准办办制制制制办制制制671.1生产次月24书班长、主任考核不合格项目整改措施准办供681.1生产当月282930电日产能表准定核办691.1生产当月202530电产品编码表(变动或增加)准定核办办701.1生产当月2528书产品出厂不合格项的处理及整改措施准定供办制711.1生产10年2530510电产品结构清单准定核供核供制721.1生产10年2530510电产品能力结构清单准定核供核供制731.1生产当月24电产品清单准核办制741.1生产当月202225电产品物料清单准定核算核供制751.1生产10年2530510电产品质量成本计划准定供核成定供办办制761.1生产次月123书车间任务分配差异分析报告准核制771.1生产次月81010书业绩考核表:财务/行政/采购人员准准核供供供供供供供供核办供办781.1生产次月81010书业绩考核表:生产/销售/质检人员准供核办供供供供供供供供供供791.1生产次月81010书车间主任、班长业绩考评表准核办801.1生产当周71书废料利用整改报告准定供办供制811.1生产当日123信设备异常报告准定核供办821.1生产10年2530510电工装（模具）配套计划准定供核供制供831.1生产当月25302书工装（模具）配套计划实施总结准定供核供制供841.1生产当日2书领料单制制核收核办核851.1生产次月81010书考查评估表:供方准定供核供供供供办供供供861.1生产次月81010书考查评估表:应聘销售管理\业务员\营销培训\广告策划人员准定办核核办871.1生产次月81010书考查评估表:应聘总裁办人员\生管\品管\技术人员和模具\机修熟练工准定办核供供881.1生产次月81010书考查评估表:应聘车间一线工人\质检员准办定核核891.1生产次月81010书考查评估表:应聘保卫\清洁\园林人员准办核901.1生产次月81010书考查评估表:应聘其他行政\财务\采购人员准定核核供供核办911.1生产当月252830书设备维修和技术改造计划准定核供办供921.1生产当月202028书设备月检修计划准核制931.1生产3年5810电设备状态审（季审）核计划准供定供供办941.1生产6年5810电设备状态审（季审）核计划准供定供供办951.1生产当日4书表面处理过程参数管理记录表供核办961.1生产当日4书产品组批管制表》核办971.1生产当日4书超低负荷发电申请／运行记录表核办981.1生产9年5810电设备状态审（季审）核计划准供定供办991.1生产12年5810电设备状态审（季审）核计划准供定供办1001.1生产次月135电设备状态审（季审）核计划实施总结准供定供供办1011.1生产当日44书记时工作日报表核制1021.1生产当日4书检测卡制办核1031.1生产当日4书胶合工艺参数记录表》供办办1041.1生产当日4书卷印工艺参数记录表》供办办1051.1生产当日48书试产计划进度表准办1061.1生产12年1015电设计方案报告准定供供供供供供供办1071.1生产12年15电设计计划准定供供供供供供供办1081.1生产12年15电设计计划实施总结准定供供供供供供供办供1091.1生产6周####书设计评审产品存在问题清单准定供供供供供供供办供1101.1生产次月13书设计评审产品存在问题整改方案准定供供供供供供供办供1111.1生产次月13书设计评审产品存在问题整改方案总结准定供供供供供供办供1121.1生产次月13电生产部组织结构图准定办供供1131.1生产当月281电生产区6S检查不合格项实施整改措施准核制1141.1生产次月27电生产区6S检查记录表（电子周六）准办核制1151.1生产当月2830书生产问题整改措施准定办办1161.1生产次日24书设备（工装）配置申请单准定核供核核供办办1171.1生产12年1015电试验计划大纲准定供供供供供核供办1181.1生产11月51015电物料需求计划准定供供核办供供1191.1生产当日24书生产任务.进度表》供供核办1201.1生产当日24书试产准备状态检查表》准供办供1211.1生产次月310书制造厂月度考核表准供供办供1221.1生产11月515电制造费用标准准供核成制供供供1231.1生产当月2022书低收入员工调查整改措施准核供供制办核定准提交形式名称及编号执行总裁质检董事成本主管总帐主管会计核算统计仓库主管仓管经理人事保卫后勤总监经理推广销售售服计划厂长班长技术设备模具工作说明书--权责分配矩阵密级页次亚萨合莱-王力保安制品有限公司编号版次使用说明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下表中：供:数据提供制：编制算：核算核：审核办：编制并审核定：审定准：批