内审检查表记录

辽宁富士铜业有限公司内审检查表QR/HQ-8.2.2-03NO.1受检部门：管理层检查人：检查日期：2015年12月18日序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录判定1.是否明确自己的质量职责和相关部门的职责？怎样进行沟通？5..5.15.5.3向管理层提问并查看质量手册查质量手册中已规定了总经理职责和相关部门的职责。并按层次管理、分工协调。√2.是否按标准制定了适宜本公司的质量方针和质量目标？质量目标是否分解到各部门？5.15.35.4查看质量手册查质量手册已按标准规定了质量方针和目标。质量目标进行了分解到各部门，有测量的数据。√3.是否按标准要求建立、实施质量管理体系？质量管理体系的过程、顺序是否明确？4.1向管理层提问并查看质量手册按标准要求建立、实施了质量管理体系，查公司有质量手册、程序文件、建立了适合本公司的质量管理机构，查质量手册0.8节已编制了公司的质量管理机构图。√4以顾客为关注的焦点的经营理念是否在公司得到树立、为实现目标是否推动全员参加、采取了哪些方式？5.2向总经理提问公司定期对顾客进行了解，并要求全员了解顾客的要求，提高产品质量来满足顾客的需要。采取了以调查表的方式向顾客了解对公司的满意情况。√5是否任命了管理者代表（质量保证负责人）并明确了其职责和权限？5.5.2向总经理提问并查看相关文件查质量手册内任命书，公司已任命了同志为公司管理者代表，其明确了管理者代表的制责√6.是否配备了必要的资源？关键过程的资源是否充分？6.1向总经理提问查公司是为各部门配备了资源有人员、设备、办公室，微机等资源。关键过程的资源（热合机、人员）是配置比较充分的。√7.是否按计划主持进行了管理评审？5.6向总经理提问并查看相关记录查管理评审记录，已经对公司所有与体系有关的进行了评审（包括质量方针和目标的完成的情况等）。有管理评审输出改进措施进行跟踪的记录。√辽宁富士铜业有限公司内审检查表QR/HQ-8.2.2-03NO.2受检部门：管理层检查人：检查日期：2015年12月18日序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录判定8是否将质量体系的运行情况向总经理作了汇报？5.5.2查看有关记录管理者代表向公司最高管理者报告了运行情况。√9组织为确保产品质量，是否进行了相关的监控、测量、分析和改进策划，是否进行了相关统计方法8．1向总经理提问并查看有关记录公司对相关过程制定了相应的控制方法，来满足产品质量，查有来料质量统计表、产品质量统计表、职工培训分析评价表、顾客满意度调查分析表等。运用此些数椐统计分析法进行分析后，作出相应的措施确保产品的质量。√10组织了哪些持续改进的过程﹖其有效性如何﹖8.5.1向总经理提问并查看有关记录经过数据分析、管理评审等认为公司的质量管理体系是可持续的。√11质量管理体系文件是否满足标准要求﹖对影响公司的产品质量的外包过程是否进行了控制？4.2.1向总经理提问并查看有关记录为实现公司的质量方针和目标、公司质量管理体系所需的过程的文件是可满足标准的。查有程序文件、外来文件及有效文件等。公司目前无外包过程。√12.是否编制了并保存质量手册、其内容是否覆盖符合标准要求、对标准要求的删减是否合理4.2.2向总经理提问并查看有关记录查公司有质量手册、质量手册内容是符合标准要求的，删减7.3是合理的，因为公司生产的产品是按客户提供的图纸或要求进行加工的。√辽宁富士铜业有限公司内审检查表QR/HQ-8.2.2-03NO.3受检部门：办公室检查人：检查日期：2015年12月18日序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录判定1.是否明确本公司的质量方针和质量目标？是否明确本部门的质量目标﹖5.4.1向办公室主任提问，查看质量手册和相关程序文件查质量手册和程序文件对公司的质量方针和目标都作出了规定，也明确了公司的发展方向。质量目标有分解的实测值，如有培训计划完成率为100﹪等考核指标。√2.是否明确本部门的质量职责和权限？5.5.1向办公室主任提问并查看质量手册查质量手册0.7章节中规定了办公室主任的职责和权限，也做出了明确规定。√3.本公司发放到使用部门的文件是否是有效文件？有哪些外来文件？是否得到识别？分发如何控制？4.2.3向办公室主任提问并查相关记录查公司发放到使用部门的文件有加盖了红色受控章，发放的文件是有效的，文件发放经领导的签字批准后发放，有外来文件清单，有报废文件加盖蓝色报废印章以便区别，并及时在各部门收回或撤出。文件按年限、按类别进行分类存档管理。查公司有程序文件，程序文件是按标准制定的，有效文件的发放有签字领取人的记录、编号，记录的内容是清楚的，有规定了保成的年限的记录，如设备登记表等记载了长期保存的记录。GB/T19001：2015年12月18日质量管理体系标准发放到各部门，相关记录齐全。有质量记录文件57个。√4是否清楚内部质量审核的程序？是否组织进行了内部质量审核？8.2.2向办公室主任提问并查看相关记录查内部质量审核程序，公司已制定了，并组织了公司质量体系审核，并作了记录。有内审策划，有一年进行一次内审计划表等。√5是否确定了从事影响产品质量的各类人员的能力、是否制定了公司各类人员的培训计划，并组织实施了培训、考核？6.2.6.2.2查各岗位人员入职条件、查培训计划表，员工考核试卷，培训记录等查办公室对人力资源管理控制，查有各岗位入职的具体要求，如有酸洗工、车间主任等入职要求。今年无新员工入厂，按年度培训计划进行了培训并记录。√辽宁富士铜业有限公司内审检查表QR/HQ-8.2.2-03NO.4受检部门：销售部检查人：B检查日期：2015年12月18日序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录判定1.是否明确了本公司的质量方针和质量目标？是否明确本部门的质量目标﹖5.4.1向部门经理提问，查看质量手册查能回答出本公司质量方针和目标,质量手册上也明确了公司的质量方针和目标。本部门有质量目标，如顾客满意度为96﹪，订单评审率为100﹪等。√2.是否明确本部门的质量职责和质量体系中的作用？5.5.1向部门领导提问并查看质量手册能回答出本部门质量职责和作用，查质量手册0.7章节中明确了本部门的质量职责，也明确了质量体系中的作用。√3公司有哪些顾客、与产品有关的法律法规有哪些﹖7.2.1向部门领导提问和查相关记录查有广东中山合成绝缘材料有限公司等客户，有中华人民共和国安全生产法等法规√4.是否对合同或订单进行了评审？特殊和重大合同是否按程序召开了评审会议？合同的修订是否按程序进行了控制7.2.2抽查3-5项合同，并注意是否在签订合同前进行了评审、合同的修定查6月18日的订单，公司合同，进行了评审，也有评审人员签名，总经理批准。有合同编号。暂无特殊和重大合同。暂无合同的修订。√5是否与顾客进行了沟通、沟通的方式有哪些、沟通的内容有哪些﹖7.2.3向部门领导提问和查相关记录公司与顾客沟通是按新老顾客为一体进行沟通的，沟通的方式有访问、电话、传真等，沟通的内容有产品说明书、公司简介、公司的新产品等告之客户。查有7月20日邮件沟通的记录√6顾客的投诉和意见是否有效地进行了处理？8.2.1向部门领导提问暂无顾客投诉。√7是否对顾客满意度情况进行了收集分析，采用哪些办法收集顾客满意度情况，现在满意度情况如何？8.2.1查顾客调查情况公司组织了对顾客的调查，向顾客发了满意度调查表，根据顾客的评价,满意度为96﹪，能达到满意效果.。√8是否有顾客的财产、有哪些、对顾客的财产是否按规定进行了标识、验证等﹖7.5.4向部门领导提问和查相关记录公司暂无顾客的财产。√9产品在搬运、包装、存储等是如何进行防护的﹖7.5.5向部门领导提问和查相关记录查在包装箱上有明确的防潮、轻放等标识，在存储时，产品箱下有木板隔潮，搬运时防止野蛮搬运。有推车进行搬运货物。√10产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定要求？7.5.1向部门领导提问和查相关记录产品的交付、放行，要有技质部的检验合格报告或检验合格证等证明才能放行，查成品铝基板箱内有检验合证。交付后的产品服务按规定要求执行。√辽宁富士铜业有限公司内审检查表QR/HQ-8.2.2-03NO.5受检部门：市场部检查人：B检查日期：2015年12月18日序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录判定11.是否对供方进行了评定？7.4.1抽查3-5家主要材料的供方，查看是否经过了评价查有供方能力调查表，能提供合格供方名录,抽查了铝基材、等供方，有相应的调查资料，在确认供方前对其进行了评价。但无法提供PP片供应商调查记录。√12.公司有哪些采购文件、这些文件是否明确地规定符合标准要求的采购的消息﹖7.4.2向部门领导提问和查相关的记录有采购文件，采购文件明确规定了每年对供方进行能力评价一次，从资质、生产能力、检测能力、技术文件等进行评价。有进货检验规程，有进货检验作业指导书。有采购计划、有采购物质的分类等文件。这些文件能满足标准要求的采购消息。√√13.14.15是否对进货物品进行了检验及验证？库房是否按程序进行了有效地管理？是否编制有搬运、贮存、包装、防护和交付所需的技术文件？7.4.37.5.5查相关的记录检查库房环境抽3-5种产品，查看其帐、物、卡是否一致查相关记录有铝基材、铜基材的来料检验记录查库房产品型号为0720编号，库存数量为50，卡片显示50，物件50，状态为合格，库务账物、卡片查符查程序文件：是对搬运贮存包装防护和交付都在程序文件中作出了规定√√辽宁富士铜业有限公司内审检查表QR/HQ-8.2.2-03NO.6受检部门：生产部及车间检查人：A检查日期：2015年12月18日序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录判定1.2.3.4.5.67生产环境是否适宜，生产现场是否有序？生产设备是否满足生产？生产过程的确认生产设备是否进行了能力认可，包括维修过后的认可？生产设备有哪、生产设备是否进行了维修和保养？生产和服务是如何控制的、工人是否按操作规程操作？工人是否按标准进行了产品包装？是否对各道工序的产品进行了标识，每处标识是否按规定进行填写？6.47.5.26.36.37.5..17..5.57.5.3生产现场查看抽查相关资料抽查设备、安装、调试后的能力认可证明记录查设备登记记录、抽3-5份维护保养记录，查看其具体情况向部门领导提问、查相关资料、抽查3-5份机台记录或向工人提问现场抽5-8件产品，检查包装与包装标准是否一致现场抽查3-5的批次的转序产品，查看其标识情况查生产车间，工作环境是宽敞，工作现场是整齐的，工作岗位是明确。设备有热压合机、剪板机等，能满足公司的生产公司有对特殊过程热压合机制定了管理办法。由有生产设备台帐、设备检修计划查编号HQ-06设备的生产能力记录并对维修过的认可作出了记录。查有设备登记记录表、如有剪板机、烘箱等设备、有设备保养记录单号HQ-05工作中对机器进行加油润滑等作了三级保养并给予了记录。但不能提供5月对烘箱的维护记录。有工艺卡图纸、千分尺量具等、查操作工人的热压合机上均标明了操作规程，工人也按操作规程操作。有烘箱等作业指导书.查包装规格书，做出了规定：包装与包装标准要求是一致。在生产车间现场墙角处有堆放物品，有标识。√√√√√√√辽宁富士铜业有限公司内审检查表QR/HQ-8.2.2-03NO.6受检部门：生产部及车间检查人：A检查日期：2015年12月18日序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录判定8910是否明确了本公司的质量方针和质量目标？是否明确本部门的质量目标﹖是否明确本部门的质量职责和质量体系中的作用？产品的策划5.4.15.5.17.1向部门经理提问，查看质量手册向部门领导提问并查看质量手册向部门领导提问并查看有关资料查能回答出本公司质量方针和目标,质量手册上也明确了公司的质量方针和目标。本部门有成品一次交验合格率90﹪能回答出本部门质量职责和作用，查质量手册0.7章节中明确了本部门的质量职责，也明确了质量体系中的作用有节气阀的工艺流程图、有其作业指导书、有其生产和检测设备。√√√辽宁富士铜业有限公司内审检查表QR/HQ-8