质量体系管理制度(2)

质量体系管理制度文件编号：ZD0902-2009标题：热处理分包管理制度共3页第1页第1版第0次修改热处理分包管理制度1、目的热处理是改善焊接接头金属组织与性能的有效手段，为了保证压力管道安装和压力容器安装、改造、维修质量就必须要加以控制。鉴于公司暂不具备热处理条件，需要采取分包形式控制.虽然是分包,但质量仍由本公司负责,为此特制定本制度。2、适用范围本制度适用于对热处理分包方的评价与选择、分包协议、建立分包质量档案、热处理委托、分包方实施热处理、对热处理结果审查确认等环节的管理。3、职责3.1热处理分包管理归口技术工程部。3.2热处理分包质量控制实行热处理质控系统责任人负责制，由其具体组织实施。4、管理程序4.1对分包方的评价与选择由热处理质控系统责任人主持,通过适当的方式,就分包方的质量保证能力从以下几方面进行确认:a.分包方要经行政许可，持有锅炉、压力容器制造或压力管道安装改造维修许可证，且级别不低于本公司，对许可证进行确认；b.分包方要有健全的质量保证体系，对其质量保证手册和程序进行确认；c.分包方的热处理设备和自动记录装置能满足质控要求，对其进行确认。通过上述确认进行评价与选择，出具评价报告。质量体系管理制度文件编号：ZD0902-2009标题：热处理分包管理制度共3页第2页第1版第0次修改4.2分包协议与合格的分包方签订热处理分包协议(合同),协议中要明确分包项目、双方质量责任、质量要求以及协调与费用等事项。分包协议经双方代表签字盖章后生效。4.3建立分包方质量档案4.3.1对分包方实行动态管理,就热处理程序及规范执行、自动记录和报告等情况每年进行一次考核，考核情况记录在JL0905-2009《分包方定期考核表》。根据考核情况，必要时进行选择与重新评价。4.3.2建立分包方质量档案,内容包括评价报告、分包协议、分包方质量保证能力的见证资料（复印件）和JL0905-2009《分包方定期考核表》。4.4热处理委托当焊接接头经外观检验合格后，对需要热处理的，由焊接检验员填写JL0902-2009《热处理委托单》（一式二份），委托单要将焊缝编号、材质、规格、焊接方法、热处理规范、执行标准等信息写清楚，经热处理质控系统责任人审核后，一份留底归入工程竣工资料，一份送分包方。4.5分包方实施热处理分包方审查委托单后，利用完好的热处理设备和自动记录装置，按热处理规范和操作规程进行热处理，做好记录。按温度-时间自动记录出具热处理报告，按程序审核加盖质检专用章后生效。本公司热处理责任人对其实施过程加以监督和检查。4.6硬度测试分包方热处理后,要进行硬度测试,检验热处理效果.对热处理的每一个焊接接头的焊缝、热影响区、母材各测3点，出具JL0904-2009《硬度测试报告》，经检验与试验责任人审核后生效。质量体系管理制度文件编号：ZD0902-2009标题：热处理分包管理制度共3页第3页第1版第0次修改4.7审查确认热处理质控系统责任人对分包方提供的自动记录曲线和报告结合JL0904-2009《硬度测试报告》进行审查，在报告上签字确认。5、附录5.1JL0905-2009《分包方定期考核表》。6、附图热处理系统质量控制程序图附图热处理系统质量控制程序图热处理质量控制编制热处理工艺卡审核热处理委托单送分包单位审核热处理过程控制时间温度检验热处理记录、时间温度曲线热处理报告审批实物检验、硬度测定、对报告曲线确认交质检部门整理出证，归入工程档案分包单位实施对分包单位进行监督质量体系管理制度文件编号：ZD1001-2009标题：无损检测人员管理制度共2页第1页第1版第0次修改无损检测人员管理制度1、目的无损检测人员训练有素、持证上岗，对于提高无损检测质量有着现实意义，也是制订本制度的目的。2、适用范围本制度适用于无损检测人员培训、考核、资格证书、持证项目和无损检测人员职责权限等环节的管理。3、职责3.1无损检测人员的管理归口质控安全部。3.2无损检测人员的管理实行无损检测质控系统负责人负责制，具体由其组织和控制。4、管理程序4.1无损检测人员培训无损检测人员培训由无损检测质控系统责任人组织实施。通过对法规、安全技术规范、标准的宣贯，工艺的制订、有关专业知识的学习和实习操作演练，使他们掌握方法、原理和更新知识。4.2考核取证4.2.1由综合办公室和质控安全部根据许可条件、企业现状和发展需要，提出考核取证规划，按照考核发证部门的计划和规定，提出考核取证人员，办理相关手续送培考核。4.2.2通过考试机构的培训,考核合格的,由发证部门颁发资格证书。4.2.3资格证书管理质量体系管理制度文件编号：ZD1001-2009标题：无损检测人员管理制度共2页第2页第1版第0次修改4.3.1无损检测人员资格证书正本由公司质控安全部统一保管归档,副本由本人携带上岗并接受监督检查。4.3.2无损检测人员资格证书复审期满3个月前,向发证部门提出复审申请,通过考试合格由发证部门颁发新的资格证书。4.4持证项目管理4.4.1取得资格证书的无损检测检测人员，方能承担与资格证书的项目和技术等级相应的无损检测工作。4.4.2无损检测质控系统责任人要加强持证人员持证项目的管理，重点检查有无从事与持证项目不相符的检测情况和有漏检误检现象的存在。4.5无损检测人员的职责、权限无损检测人员的职责、权限祥见《岗位职责》。要求无损检测人员做到不受外来干扰独立行使自己的职责、权限，对不符合检测条件的可拒检，自觉接受监督检查，确保无损检测工作质量。质量体系管理制度文件编号：ZD1002-2009标题：无损检测工艺管理制度共3页第1页第1版第0次修改无损检测工艺管理制度1、目的无损检测工艺是实现无损检测规范化的需求，是无损检测结论正确性的保证文件，是无损检测结果可靠性评价的依据。为了最大限度地避免失误和差错，使无损检测质量在高水平上保持稳定，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于无损检测工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改等环节的管理。3、职责3.1无损检测工艺管理归口质控安全部。3.2无损检测工艺控制实行无损检测质控系统责任人负责制，具体由其组织编写、审核、发放和实施，并接受质保工程师的监督检查。3.3通用工艺由公司技术负责人批准。4、管理程序4.1无损检测工艺文件结合本单位实际和压力管道安装及压力容器安装、改造、维修工程特点，将所涉及到的每种无损检测方法，均需要编制通用工艺规程、专用工艺规程和工艺卡。4.1.1通用工艺规程—要体现全面质量管理原则，对影响无损检测的环境和因素作出明确说明，对标准中给出的允许参数范围进行优化以便选择最佳的方法和工艺参数。4.1.2专用工艺规程—是针对一特定工程和检测对象的具体化。质量体系管理制度文件编号：ZD1002-2009标题：无损检测工艺管理制度共3页第2页第1版第0次修改4.1.3工艺卡—是依据通用工艺或专用工艺规程针对某一具体规格而编制的表格式的工艺文件，是提供给无损检测人员现场指导操作用的。4.2无损检测工艺的编制4.2.1无损检测工艺由具有一定理论水平、实践经验丰富的Ⅱ级及以上无损检测人员编制。4.2.2无损检测工艺编制依据是JB/T4730.1-4730.6-2005《承压设备无损检测》，同时满足相关验收规范、标准的要求。4.2.3无损检测工艺的内容a.通用工艺规程的内容包括主题内容和适用范围、编制依据或引用标准、设备器材和材料的要求、受检部件表面要求和检测时机、检测程序和主要工艺参数等。b.专用工艺规程内容包括检测对象、检测方法、检测比例、检测部位、工艺参数和验收标准等，主要针对检测过程的项目和主要参数。c.工艺卡的内容包括检测技术要求、工艺参数、操作方法和工作程序，检测方法和工作程序能用图示的尽量用图示。4.2.4无损检测工艺的编制要求a.编制要遵照现行法规、规范和标准的要求，适应工程特点和检测设备的能力，做到简明扼要，切实可行。b.通用工艺规程对每一步骤都要写清楚，做什么、谁做、用什么设备器材、什么时机做、按什么标准做等。c.专用工艺规程针对性要强，尽量简单，使操作者一目了然。d.无损检测工艺卡简明扼要，携带方便。4.3无损检测工艺的审批无损检测工艺由无损检测质控系统责任人审核,通用工艺还要经公司技术负质量体系管理制度文件编号：ZD1002-2009标题：无损检测工艺管理制度共3页第3页第1版第0次修改责人批准。4.4无损检测工艺的发放4.4.1无损检测通用工艺规程和专用工艺规程随质量保证体系文件一起发放,另外还要发放到无损检测室(组),由接受人在JL0401-2009《文件发放、回收记录》上签收。4.4.2无损检测工艺卡在工程实施检测前由无损检测质控系统责任人负责发放到检测人员手中。4.5无损检测工艺的使用无损检测人员应严格按相应工艺实施检测,不受任何干扰行使质量否决,无损检测质控系统责任人要加以监督、检查和指导。4.6无损检测工艺的修改4.6.1无损检测工艺需要修改,经办人填写JL0402-2009《文件更改许可单》，经获准后修改，修改后的文件按原审批程序进行审批。4.6.2修改后的工艺文件，按原发放范围发放到位，同时将作废的文件收回，经办人在JL0401-2009《文件发放、回收记录》上记载。5、支持性文件5.1ZY1001-2009《射线检测工艺》5.2ZY1002-2009《超声波检测工艺》5.3ZY1003-2009《磁粉检测工艺》5.4ZY1004-2009《渗透检测工艺》质量体系管理制度文件编号：ZD1003-2009标题：无损检测过程控制制度共4页第1页第1版第0次修改无损检测过程控制制度1、目的压力管道安装和压力容器安装、改造、维修工程基于稳定的质量，而无损检测恰恰是保障工程质量的手段，利用各种物理方法检测焊接接头质量，能及时准确地找出诸如裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、气孔等缺陷，并确定缺陷的形状、方向、数量、大小和位置，进行评定和处理。可见无损检测在安装工程中起着至关重要的作用。为此要加以特别关注，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于无损检测方法确定、无损检测时机、无损检测比例、无损检测委托、无损检测程序、返修复探和扩探、评定及标准等环节的管理。3、职责3.1无损检测过程控制管理归质控安全部。3.2无损检测过程控制实行无损检测质控系统责任人负责制,由其负责编审无损检测工艺,审核无损检测报告,对本系统检测工作进行监督、检查和指导，对有争议的问题作出裁决，并接受质保工程师的监督检查。3.3无损检测质控系统责任人就焊接质量情况信息与焊接质控系统责任人进行沟通。4、管理程序4.1无损检测方法确定4.1.1无损检测方法按设计文件的要求确定。4.1.2一般能采用射线检测的尽量采用射线检测。4.1.3铁磁性材料焊接接头表面检测应优先选用磁粉检测。质量体系管理制度文件编号：ZD1003-2009标题：无损检测过程控制制度共4页第2页第1版第0次修改4.1.4管座角焊缝、管子管板焊接接头、异种钢焊接接头、具有再热裂纹倾向或者延迟裂纹倾向的焊接接头应当进行表面检测。4.2无损检测时机4.2.1安装焊接接头经外形尺寸和外观质量检查合格、无损检测委托后方可进行，检测以固定口为主。4.2.2有热处理要求的焊接接头,一般在热处理后进行无损检测。4.2.3有延迟裂纹倾向的材料在焊接完成24小时后进行无损检测，有再热裂纹倾向的材料应当在热处理后增加一次无损检测。4.2.4标准抗拉强度下限≥540MPa的低合金钢制压力容器，在耐压试验后，还应当对焊接接头进行表面无损检测。4.3无损检测比例无损检测比例按设计文件要求执行,且不低于相关法规和相应的安装验收规范的规定。4.4无损检测委托当焊接接头经外观检查合格需要无损检测时,由焊接检验员填写JL0808-2009《无损检测委托单》（一式二份，一份留底归入安装竣工资料归档，一份送无损检测部门），委托单应将工程名称、管线号、材质、规格、焊接方法、检测方法、检测比例、合格级别、执行标准等信息交待清楚。4.5无损检测程序4.5.1无损检测委托单是执行的依据之一,无损检测人员首先要对委托单进行审