质量管理规程

西乌旗哈达图水泥有限责任公司水泥生产质量管理规程第一章总则第一条为全面贯彻ＩＳＯ9001——2000质量管理体系文件，保证产品质量，顺利完成公司水泥生产任务，特制定水泥生产质量管理规程（以下简称“规程”）。希望各职能科室，车间，以及各生产岗位认真严格执行。第二章质量管理目标第二条确保出窑熟料ｆＣａＯ≤1.5，合格率≥85%，出磨水泥一次安定性合格率≥85%，出厂水泥合格率达100%，28天抗压强度富裕强度合格率达100%，出厂水泥袋重合格率达100%。第三章质量管理职责第三条为真正贯彻实施《规程》，使质量管理系统化，科学化，设立哈水公司管理机构，化验室具体负责质量管理规程的执行。第四条公司质量管理领导小组的质量管理职责目标(一)公司质量管理领导小组，负责公司水泥生产质量管理重大决策，重大质量责任的裁决。(二)每月召开一次质量分析会议，总结经验，找出差距，实现其质量管理的持续改进，以质量为中心，全面实行质量否决权。第五条化验室的质量管理职责（一）负责制定工艺技术指标，控制网点，配料方案的审定。（二）监督职能科室，车间，生产各工序岗位的质量管理工作，实现质量管理目标。（三）根据国家的质量政策与法规，企业内部客观实际情况，制定公司检验任务、质量调度、质量统计、质量报告、技术档案、资料存档、严把质量关的重要作用。（四）做好ＧＢ175——2007标准的实施，认真执行ＧＢ/Ｔ17671——1999检验方法操作规程。保证出厂水泥准确无误。（五）每月进行一次质量分析，提交质量分析报告，每年进行一次年终质量分析总结。为公司考核各职能科室，车间，生产各个工序岗位质量指标完成情况提供依据。总之，化验室落实执行国家标准，严把质量关，保证出厂水泥全部合格，为水泥生产质量管理提供准确及时的数据，做好一切分析工作。第六条工艺技术员的管理职责（一）工艺技术员是水泥生产工艺指标直接责任人，负责生料，水泥工艺配方。（二）掌握熟料、出磨水泥、出厂水泥之间的统计关系，正确制定混合材掺加量，为保证质量，经济合理的组织生产，及时提出配料方案。（三）经常深入现场，了解生产过程中存在的问题，提出改进措施，指导日常控制工作，掌握原燃材料、半成品的变化，按质量要求提出合理的配料方案，出厂水泥的控制指标。做好出厂水泥质量管理工作。（四）有权检查指导各工序岗位的质量管理工作。（五）有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象进行制止或处罚。第七条出厂水泥管理员职责（一）在化验室主任的直接领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和管理制度。确保出厂水泥全部符合国家标准。（二）认真核对好水泥包装日期、编号，要与水泥实际包装日期、编号完全一致，不得提前或错后，指导印字人员正确印刷水泥包装袋标志，否则按质量事故论处。（三）及时发送水泥出厂通知单，收集用户有关水泥质量意见，以求持续改进。（四）做好上级监督部门的法定监督抽查准备工作，不准出现任何问题。第八条质量统计员的管理职责（一）在主任领导下，做好化验室各种原始记录，台帐的填写、统计保管工作。（二）每天向各职能科室车间填发质量日报表，化验室内试验数据的统计工作。（三）每月定时向上级主管部门寄送水泥质量月报表，每年进行一次年终质量经济技术指标完成情况汇总。（四）做好化验室内部各种技术资料的存档保管工作，不得遗失。第九条化验室分析员的职责（一）做好进厂原燃材料、半成品、成品的分析工作，及时准确将分析结果通知有关单位以便指导生产，对分析结果负质量责任，如果因分析操作而出现质量责任，按有关规定论处。（二）具体任务：进厂石灰石5天/次；全分析进厂煤2天/次；工业分析+煤灰全分析进厂页岩5天/次；全分析进厂铜渣每批/1次全分析进厂风积砂5天/次全分析进厂石膏每批/1次全分析出磨生料24ｈ/次全分析出窑熟料12ｈ/次全分析出厂水泥600吨/次ＭｇＯＳＯ3Ｌｏｓｓ每月必须参加一次密码抽查对比第十条化验室控制员质量管理职责（一）生产控制组负责水泥生产过程工序质量指标的分析控制工作，是水泥生产过程中质量检验控制的重要环节，必须严格认真。（二）具体任务：1)出磨生料细度，水分，Ｘ荧光全分析1ｈ/次2）入窑生料Ｘ荧光全分析1ｈ/次4)入窑生料分解率8ｈ/次5）出窑熟料ｆＣａＯ，容重2ｈ/次6）出磨煤粉细度，水分1ｈ/次7）出磨煤粉弹筒发热量2ｈ/次8）出磨水泥细度或比表面积1ｈ/次9）出磨水泥ＳＯ32ｈ/次（三）各种检验数据必须正确工整填写入原始记录，不得有模糊现象，积极参加密码抽查对比。（四）数据及时通知中控人员，不得弄虚作假，否则，严重处理。第十一条物检员质量管理职责及任务物理检验是水泥成品出厂质量鉴定的重要环节，必须严格执行国家标准。具体任务：1）出窑熟料全项物理检验1ｄ/次2）出磨水泥全项物理检验1ｄ/次3）出厂水泥全项物理检验每编号/次4）出厂水泥均匀性试验3个月/次5）临时试验任务随时通知6）每月与内蒙质量检验所进行比对试验。7）出厂水泥取样必须有代表性，对检验结果负质量责任，如果出现检验结果与实际不符，按质量事故处理。8）每月对本组仪器进行自检校正，同时做好记录。9）每天做好试验条件记录，确保试验结果准确。第十二条印字员的质量职责（一）必须按出厂水泥管理员指令进行印刷水泥包装袋上的包装日期，编号，字迹工整，避免出现模糊现象。（二）包装日期的印刷必须与实际包装时间相符，不得提前或错后。（三）必须满足包装水泥用袋，每个编号12000条袋子。（四）做好水泥包装袋的进库，支出记录，不得掉库。第十三条生产部的质量管理职责及管理目标（一）生产部负责公司水泥生产的整体调度，努力完成公司制订的生产任务，制订生产计划，坚持质量第一的方针，全面实施质量管理规程中规定的质量控制指标，提高品质指标完成的合格率，合理组织全体职工严守操作规程，使质量处在稳定状态下进行生产。（二）质量管理目标：1）出磨生料水分≤1.0%合格率100%,KH±0.02合格率≥70%ｎ±0.1合格率≥80%p±0.1合格率≥80%；细度≤12%合格率≥87.5%2)入窑生料KH±0.02合格率≥85%n±0.1合格率≥85%p±0.1合格率≥85%3)出磨煤粉水分≤2.0%合格率≥90%细度≤8%合格率≥80%4)出窑熟料ｆＣａＯ≤1.5%合格率≥85%容重1250±50G/Ｌ合格率≥85%5)出磨水泥细度≤2.0%或比表面积≥380㎡/㎏合格率≥85%6)袋重随机抽查20包总重≥1000Ｋｇ，单包49.5Ｋｇ—50.5Ｋｇ，合格率达到100%。（三）与化验室进行质量管理和质量监督，共同处理质量纠纷和质量事故，实行质量、生产、指导、控制、监督统一化管理。（四）积极参与生产过程中质量指标的调整，配料方案确定等技术问题的研究，探讨活动（五）每月进行一次质量分析总结会议，总结经验，找出差距，指导布置下一步质量管理措施，并付诸实施。第四章原燃材料管理第十四条供应部的质量管理职责及管理指标（一）根据公司下达的生产任务指标，化验室提出的配料比例，做好年，月的各种原燃材料采购计划及时供货。协助化验室严把质量关，要采购的原料必须先取样检验，后进厂，及时向化验室送原料进厂送检通知单，以便化验室及时进行检验。（二）各种原料的供应量要求：石灰石1个月页岩15天铜渣15天风积砂15天煤1个月石膏15天沸石15天进厂原料质量指标是：原料名称检验项目控制指标合格率石灰石外观检查外观无特大块无山皮石，无土等杂质；≥90%石灰石全分析CａＯ≥50%ＭｇＯ＜2.5%≥90%页岩全分析ｎ：2.7—3.5ｐ：1.5—3.5ＭｇＯ＜3.0≥90%风积砂全分析ｎ＞4ＳｉＯ2：70%—90%ＭｇＯ＜3%≥90%铜渣全分析Ｆｅ2Ｏ3≥40%≥90%煤工业分析Ａａｄ＜28%Ｖａｄ＞13%ＳＯ3＜2.0%Ｑａｄ＞5000卡100%石膏全分析ＳＯ3≥30%90%混合材物理试验符合ＧＢ/Ｔ2847ＧＢ/Ｔ1596100%包装袋外观检查外观平整，无裂口，无脱胶，无粘膛，标识符合标准长780±10㎜宽420±10㎜折边底宽76±5㎜100%第五章半成品管理第十五条中控室质量管理职责（一）认真执行上级下达的生产任务，工作指令。服从有关部门的技术指导和监督。严格执行质量控制指标，负责所属系统设备的集中监控操作，确保人员安全和设备长期安全运转，使产品优质、高产、低耗。（二）正确调整各种工艺技术参数，严格按照质量指标进行生产，确保产品质量、产量；认真操作，确保设备处于最佳运行状态。（三）与化验室密切配合，根据检测数据及时调控，出现质量异常情况，及时汇报，及时与化验室沟通。（四）具体质量指标1）出磨生料水分≤1.0%合格率100%,KH±0.02合格率≥70%ｎ±0.1合格率≥80%p±0.1合格率≥80%；细度≤12%合格率≥87.5%2)入窑生料KH±0.02合格率≥85%n±0.1合格率≥85%p±0.1合格率≥85%3)出窑熟料ｆＣａＯ≤1.5%合格率≥85%容重1250±50G/Ｌ合格率≥85%4)出磨煤粉水分≤2.0%合格率≥90%细度≤8%合格率≥80%5)出磨水泥细度≤2.0%或比表面积≥380㎡/㎏合格率≥85%第十六条电气车间的质量管理职责（一）要确保配料微机下料计量准确，保证配料方案的正确实施。（二）加强微机运行过程中的维护，严禁出现微机失控现象，否则，按重大质量事故论处。（三）微机下料误差不得超过1‰。第十七条原料车间质量管理职责（一）各种物料堆放必须严格分开，不准混堆。（二）物料搭配使用时，比例必须按工艺要求，如果出现配错，按重大质量事故论处。（三）所破碎后的物料必须入指定的库里，绝对不准混库。质量指标：出磨生料水分≤1.0%合格率100%,KH±0.02合格率≥70%ｎ±0.1合格率≥80%p±0.1合格率≥80%；细度≤12%合格率≥87.5%第十八条烧成车间质量管理职责（一）努力认真完成生产任务，严守操作规程，出现异常情况及时汇报。（二）质量指标：出窑熟料ｆＣａＯ≤1.5%合格率≥85%容重1250±50G/Ｌ合格率≥85%出磨煤粉水分≤2.0%合格率≥90%细度≤8%合格率≥80%第六章成品管理第十九条制成车间质量管理职责（一）全面负责熟料，沸石，石膏破碎、入库，水泥粉磨，水泥均化，包装等质量管理工作。出现混库现象按重大质量事故论处。（二）严格执行工艺指令，以质量为中心，严把水泥制成质量关，违反工艺指令要严重处罚。（三）包装水泥必须按编号顺序，水泥等级分别包装，不得混包，否则，按质量事故论处。（四）质量指标：出磨水泥细度≤2.0%或比表面积≥380㎡/㎏合格率≥85%袋重随机抽查20包总重≥1000Ｋｇ，单包49.5Ｋｇ—50.5Ｋｇ，合格率达到100%。第七章出厂水泥的管理第二十条销售部的质量管理职责(一)在销售过程中，严格执行化验室通知单的编号、吨位、库号。出厂日期，进行开票，销售日期（从成型日期开始计算）超过1个月的编号水泥，要及时通知化验室另行检验，并停止过月水泥的销售。(二)及时填写水泥出厂回单，出厂水泥明细帐，并及时返回化验室。(三)协助化验室做好出厂水泥过程中的质量管理工作，向用户解答水泥使用中的疑难问题。(四)随时征求水泥用户意见，及时向化验室反应情况，以便改进水泥生产工艺和质量管理措施，不断提高技术水平。(五)努力提高销售艺术，拓宽销售市场，为用户提供满意的服务，提高我们公司的知名度。第八章考核细则第二十一条为了真正实施本《规程》，保证产品质量，对各职能科室、车间、各个生产岗位每月按《规程》中规定的质量控制指标完成情况进行考核，由化验室做出准确的统计结果，分别报公司、各部、各职能科室、车间，财务部门根据统计结果和《规程》规定进行奖、罚。第二十二条奖罚标准：1）物料混堆，混库每次罚责任人50元2）配料微机失控或出现异常造成质量事故的，每次罚责任人50元。3）隐瞒事实真相，造成质量事故的每次罚责任人50元。4）袋重不合格造成公司重大损失的罚责任人50元。5）不执行工艺指令，造成质量事故的每次罚责任人50元。6）用错误的分析数据指导生产，造成质量事故的每次罚责任人50元。7）合格率每升高或降低一个百分点，奖