供应商质量体系审核表中文

分值评分标准实分备注1高级管理层几乎没有定期对公司质量体系和产品质量控制情况进行评估2高级管理层定期对公司质量体系和产品质量进行评估3管理层的评估记录在案并制定出修正方案和行动计划4持续有效的增进措施得到了实施和完成2有成文的企业目标和质量目标3公之于众并且被员工所熟悉知4有持续改进计划和行动1有非常基本的质量手册，但内容仍需很多改进2质量手册比较完善3每一个部门都有质量手册，并且为员工所熟知4质量手册有细化的条款和反映高级管理层支持的政策规则，并且手册还附有部门最高负责人的签字1偶尔有实施，并有一些文件记录2有内审计划3审核按照计划执行，有改进的行动措施和过程管理4持续的改善并且评估有效可行2有清晰的企业组织结构图和明确职能，权责分工的界定和描述3同进，为员工所熟知4另外，独立的质量管控部门2质量目方针和目标4评审条款第一部分：质量体系1管理层评估43质量手册45管理职责44内部管理体系4分值评分标准实分备注1在质量认证方面做了一些工作2供应商获得质量认证三年以下6获得质量认证三年以上8与此同时，供应商还通过其他必须的相关质量体系认证2有较全面的质量体系文件和条目3所有文件都是更新过的，旧文件已及时清理4文件在编订和发布前经过了审核和批准2对原材料、半成品、成品进行了标识3标识具胡可追踪性4同进，还有明确的关于不确定产品和潜在不确定产品的客户通知惟及召回制度的程序规定2有一些客户跟踪记录3有为跟踪和衡量客户反馈的过程记录存档4对客户反馈数据进行收集、分析和跟踪（需有实例表明）6质量体系8产品追踪37文件管理4评审条款9客户反馈48分值评分标准实得分备注2有明确责任的产品开发体系规则4包括了设计评估和验证6有显示表明对以上内容进行了实施8同进还包括了可行性评审、先期评审和设计验证等1对新产品进行了各项检测（外观、尺寸、性能等），有检测报告2对新产品进行各项性能测试（寿命、材料、可靠性等等），有完整的记录3能提供完整泊质量保证报告，并与检测结果一致4制定了可行的产品流程和质量控制计划2具有类似产品开发经验的人员配置3有关于人员任职资格的文件和人员认聘资料记录4具有行业领先的设计样本和设计人员2采用了计算机辅助设计（CAD）、制造（CAM）和质量管理（CAQ）4软件和硬件能够满足我们的产品需求2能在短期内提供样品3对样品有可靠性和使用寿命等性能方面的测试能力4理想的交付1产品开发2产品许可第二部分技术能力评分条款4软件和硬件3设计人员资格5样品提供分值评分标准实得分备注2保护客户的技术秘密4采取有效的保密措施（如签定保密协议、项目文件采用编码标注等）2有定期对产品性能进行审核的制度4有对产品进行更新的计划和行动1第三梯队，企业处于懵懂期；从事该行业少于2年6第二梯队，了解行业现状；企业从事该行于3-5年8第一梯队（前五位），熟悉行业现状和发展趋势，从事该行业6年以上2无热水器行业的客户，但有与水工来相关联的客户6有热水器行业客户8有同A.O有竞争关系的热水器行业客户2有进行内部测试（如寿命、机械性能等方面）的相关设备和能力4有配合我们进行项目开发的实验室评分条款6技术保护48企业定位87产品可靠性改进210测试能力29企业与热水器行来密切度6分值评分标准实得分备注2设计了工艺流程图4员工能够掌握6准确地反映了制造流程8不仅如此，还制定了诸如在材料、生产地点变更后以及出现质量问题时的客户通知程序和制度2制定了作业指导书3作业指导书展示在生产线上，并被作业人员所掌握4所有的文件都能起到有效的控制作用并保持最新的校订版本，员工完全按照指导进行操作1有诸如5S的管理体系3量具和检测设备都放置在易于操作人员和检测人员接触到的固定的位置4制定了预防诸如机器失效，工具vanish，compo等紧急情况的行动指南1有区别地对合格品、不合格品及其容器具进行了标识2订立了对不合格品的处理规则（如返工、另作他用、直接报废等），并在现实中执行3对不合格品进行统计分析4有根据表明企业采取了有效的改进措施来降低报废率和返工率2作业指导书4第三部分生产过程评分条款1工艺流程图84不合格品控制33工厂管理3分值评分标准实得分备注1对顾客的资产进行了正确的标注并摆放有序2仓储环境符合客户资产的存放要求3定期对客户资产进行保养4制定了包含上述所有行动内容的库存规章制度1供检验员参考的检验程序有案可查，并且文档对重要特性进行了特别的定义2检验程序和标准容易被员工获取和掌握3检验环境符合条件（如光线、温度、噪音、湿度等）4检验程序和标准必须包含重要特性、tolerance、标识、包装等内容2有设备维护记录档案4制定了设备维护保养规程并有效地执行了2制定了生产过程变更的检查规程，比如生产原料变更，制造地点变更以及质量问题等等3在生产过程更新前已经对生产变更的测试和许可进行了记录和存档4制定了在生产过程更新前的客户通知和客户许可规程2有成文的员工手册、岗位职责和岗位培训记录3已确认了人员配置和上岗计划4制定了有效的员工考核和奖励制度6检验过程4评分条款5顾客资产的保护48生产工艺变更47设备维护49作业人员4分值评分标准实得分备注1设备仪器在种类、质量和精密度等指标上符合生产过程检测的要求2拥有检测器具清单，所有量具及检测设备贴有量具标识和计量标签3所有的设备仪器都进行了定期的检查测试4设备和仪器能被有效地利用，对检测记录进行了妥善保存2员工经过了安全生产方面的培训，并配备有相关的安全设备，如防护装、安全头盔等3安全预防措施应用到了所有的生产环节过程中4另外还有针对突发事件怎样处理的制度和规定1比较落后的设备，行业中早期的生产设备和工艺3拥有的设备能够满足我们对产品生产要求4拥有非常先进的生产设备2生产按计划有序进行，无频繁的更改4对半成品的数量进行了有效监控，交付率令人满意1制定了能够为检验人员提供指导的验收制度，并且在内容上包含了对重点问题的定义3保存有对免检物料供应商有专门的特许供应商清单4对于合格物料都有可查寻的标记和统计方法，而对于不合格品也有相应的应变系统可运用评分条款10设备检测12生产设备的状况11生产安全14验收13生产计划分值评分标准实得分备注2制定了供应商开发规则3供应商必需有例如ISO、QS、TS等国际认可的质量管理体系4制定了现场供应商评估制度，评估档案进行了妥善保存2备有合格供应商名单、重要性级别分类等档案资料3运用一定的统计方法对供应商交付情况和产品质量情况进行跟踪4表现较差的供应商已经实施了整改措施，并有相关资料记录存档1所有条件，例如温度、湿度、照明等符合要求2为了校验即将入库物料的质量，必须根据相关规程进行验收3物料存放区域整齐有序，物料被适当包装和标识4有先进先出管理系统，若有急用或让步放行，需有审批程序1有实力的运输公司，明晰的合作合同2应用了例如托盘和箱子等工具以避免混料、货物损坏等情况发生3具有短期交付能力，例如三小时内送货，有更优秀的物流跟踪控制能力4制定了专门的针对紧急交付的规程和制度2设定了成品库存量和报警量4采取了一些持之以恒的措施去优化产品周转率和提高客户满意度1企业控制产品成本的能力较差3正在建立和实施降低成本的计划4有关成本降低的成功的案例2供应商管理第四部分供应商管理评分条款1供应商开发4物流3库存控制6成本降低5产品周转第五部分服务体系分值评分标准实得分备注2制定了一些浅显的规章来反馈客户的意见4各种记录保存完整6采用了完善的反馈系统（如：PPM不良率统计、客户投诉反馈制度、8D报告等）8有优化服务规章的成功案例2服务于外资背景的客户或是间接投资的国际客户4服务于具有直接投资的国际客户或战略伙伴企业1大于15%310%-15%4小于10%2公司管理层定期对公司运营成果和销售目标进行评估和分析4有对企业进行优化提升的计算和目标2严格按照部件特性要求而提供的包装材料和包装方式4对紧急运输能做出迅速反应，同时有能力完成带附加要求的运输服务2制定了应急措施和规程4在处理紧急事个的规程中有诸如需求变更、突发事故等的具体描述和规定2服务客户与合作伙伴评分条款1服务机制4业务发展计划3员工更新率6紧急交付5包装和运输