系统集成实施控制程序

文档名称系统集成实施控制程序文档编号文档目的本程序为有效控制常规工程项目实施过程而设置，通过对公司承接的系统集成和安装督导服务的项目实施过程进行控制，确保项目实施过程符合设计文件、施工规范和技术标准，同时满足客户要求。版本号1.0发布日期状态部门作者杜孝伟审核批准文档控制员修订内容1目的本程序为有效控制常规工程项目实施过程而设置，通过对公司承接的系统集成和安装督导服务的项目实施过程进行控制，确保项目实施过程符合设计文件、施工规范和技术标准，同时满足客户要求。2范围本程序适用于公司承接的系统集成工程和安装督导服务。3职责技术部：对公司的所有常规工程项目的实施进行控制和协调，负责项目预算的审批和项目经理的任命。项目经理：组建项目组，对项目的实施、各项质量活动的开展及工程质量的验收负直接责任，协助财务部进行项目款的收结。工程师：负责项目内单项工程的施工组织，实施及单项工程的验收。4程序4.1准备与设计阶段4.1.1技术部根据项目的类型、规模和施工的难易程度确定项目类型，项目类型包括：A类：重大安装项目B类：一般安装项目C类：小型安装项目D类：重大服务项目E类：一般服务项目D类：小型服务项目4.1.2技术部根据项目的类型、规模和施工的难易程度确定项目经理。4.1.3项目经理按照公司项目交底规范参加项目交底工作。4.1.4项目经理根据项目的类型、规模和施工的难易程度，与技术部协商确定项目组的组成和人选，并由项目经理负责组织项目技术组和项目实施组。4.1.5项目经理指定人员负责收集进行系统设计必要的资料，包括工程设计单位提供的设计文件，从用户方获得的相关资料，以及从其他相关方获取信息。4.1.6收集资料的人员对于收集到的资料进行整理，形成记录，明确收集到的所有资料。4.1.7在收集完必要的资料后，项目经理指定工程师进行系统设计。4.1.8工程师在进行系统设计时，与用户方的信息交换必须进行记录，保留E_MAIL记录，对于电话交流，有进行资料及设计确认的进行书面记录。4.1.9项目经理联系客户，细化客户合同要求，并根据合同安排工程师编制工程《项目实施方案》，明确职责分工，确定重点控制部位和应采取的技术措施，对特殊项目实施过程要在技术方案中表明其控制程序，需配备的设备和对环境的要求，安排熟练的操作人员，并指定专人监督实施。《项目实施方案》中还要明确项目必须提交的相关文件。4.1.10项目经理组织项目技术组，根据合同、设计文件、相关厂家提供的技术资料形成《项目实施方案》，《项目实施方案》由项目经理或项目经理指定人员审核，如《项目实施方案》由项目经理本人编写时，由技术部审核。4.1.11项目经理根据《项目实施方案》做出项目预算，经技术部批准后生效。4.1.12项目经理联系客户，出席客户召开的工程启动会、设计会审等会议，获取会议纪要，并收集会议相关单位的传真、纪要，汇总后统一向相关人员发放会议纪要及会审结果。并组织项目技术组阅读项目合同、客户设计文件，并对项目组人员进行项目交底，项目交底内容包括项目概况，客户设计文件、客户施工图纸等文件资料，以及所涉及的技术及工程器具，人员分工情况及其它的规范和要求等等，指定各个分项工程的负责人，负责填写《工程技术交底表》交技术部审核备案。4.1.13项目经理组织项目实施组跟踪项目进展情况，在得到客户、监理等相关单位的“电话”或“E-Mail”确认后，由项目经理或工程师带领施工人员进场。4.1.14工程师携带相关设备和人员外出进行工程实施工作。外出后，工程师代表公司对该项工程的一切事务和人员负责。有特殊事件发生，及时汇报给项目经理及部门经理。4.1.15工程师在工程实施过程中及时向项目经理汇报问题或结果。4.1.16项目经理在实施工程过程中要及时向技术部汇报问题或结果。4.1.17对于所有与用户进行的确认，可以获得书面回复的，保留书面答复作为记录，电子邮件答复的，保留电子邮件，其他方式的可以由工程师自行记录，记录要有用户姓名，时间，以及确认的内容。4.2施工阶段4.2.1工程师进场后，对于督导项目，工程师与顾客、设备提供厂家（如果厂家委托我公司验货，厂家人员可以不在场）在现场根据厂家提供的清单对设备材料进行检验，填写厂家提供的设备材料检验资料并存档；对于工程中有我公司自售产品的，工程师在获得设备清单后，与顾客一起按照设备清单对设备进行检验，检验结果填写《设备材料检验表》；对于纯集成项目或者其他不涉及设备安装的，不进行设备检验；对关键元器件必须检验其相关的质量证明，保存厂家提供的材料清单。同时现场根据公司行政部提供的发货单与合同清单对设备进行检验，出现缺坏件的情况，必须说明具体现象，确认材料上的原有标识与材料清单一致，确保可追溯性。出现缺坏件的情况，必须填写材料补料单（包括工程过程中的缺坏件）。确认材料上的原有标识与材料清单一致，确保可追溯性。4.2.2工程师对现场施工进行全面地管理，并要求所有工程人员按合同、设计文件、施工方案及相应厂家开局指导书，确保工程质量满足客户要求。4.2.3项目实施过程中涉及到合同、工作量的设计变更要有客户的签字确认，经技术部复核后才能进行施工，并保存有关记录作为竣工文件。4.2.4工程如有特殊情况需要延期，项目经理在征得技术部及总经办同意并征得客户同意后进行计划变更，如果计划变更导致项目预算更改，技术部需更新项目预算，并写明变更理由报计划财务部审批。4.2.5项目经理负责组织相关人员填写《服务报告单》，《服务报告单》内容包括工作地点、工作范围、工作进展、遗留问题和解决办法等。4.2.6项目经理负责与客户确认每一周的工程计划并填写《工作周报》，内容包括本周工作计划、工作内容、工作进展存在问题、解决办法、下周工作计划。4.2.7在项目实施过程中发现问题，工程师判断原因需多长时间解决，可由项目经理或技术部协助处理。4.2.8工程师对现场的设备、工具进行实施管理，严格按客户要求和规定执行。工程中若出现事故，按《不合格控制程序》执行。4.2.9施工现场文件和资料建立文件清单。4.2.10工程师按《项目实施方案》要求对项目实施过程各阶段（各控制点）进行验证和确认工作，确保只有经过检验并符合规定要求的项目实施过程才能进入下道工序。4.2.11工程师按照《工程自检报告》进行自检，自检不通过的，按不合格项目进行处理4.2.12项目组退场。退场（包括中途撤场）对施工现场进行清理，保证施工现场整洁，与客户交接好钥匙等工具物品，在客户认可下退场。4.2.13自检通过后，工程师严格按照《项目交付及验收控制程序》的要求联系顾客验收，向客户进行产品交付并按合同执行交付后的维护。5.记录5.1《项目实施方案》5.2《工程技术交底表》5.3《设备材料检验表》5.4《工作日报》5.5《工作周报》5.6《工程自检报告》