经营管理部精细化管理手册

经营管理部管理体系第一部分：责任边界一、内部市场1．与全矿各单位内部市场责任边界市场办负责我矿内部市场的一级市场数据的填报和审核工作。各单位填报本单位的人员基础资料、考核定额、二、三级考核日报审核、成本管理台帐、物资管理台帐。2．与全矿各单位材料管理责任边界市场办负责对全矿材料的使用进行监督管理，各单位负责材料领用管理。3．与财务科责任边界市场办负责全矿各种成本的控制、监督、审核工作，财务科负责对使用材料按种类进行分析、统计，书写材料使用分析情况说明。二、精细化考核1．与人力资源部责任边界：绩效考核分数由考核办负责提供，绩效考核兑现由人力资源部负责；2.与各职能部门责任边界：绩效考核分数由各职能单位提供，绩效考核分数由考核办汇总。三、工程管理1．负责各项工程汇总、统计以及预算审核，相关资料的提供；各单位负责本单位资料的提供及工程施工的具体落实。2．负责汇总、审核，上报工程计划；各单位负责编写本单位所需施工的工程项目。四、煤场管理1、负责矿井升井煤炭的储存、发运、地面系统矸石筛选。2、负责汇总、审核，上报原煤销售日、月报表，相关销售票据管理。第二部分：职能界定经营管理部在册职工34人，设部长1人（经济副总兼），副部长（兼精细化管理办公室主任1人）5人。下属市场办、考核办、煤场、工程办、环保办五个部分。其中市场办在册职工2人，设主任1人，员工1人；考核办在册员工2人，设主任1人，员工1人；煤场在册职工27人，设主任1人，业务主管1人，队长1人，助理工程师1人，副队长1人，采样员2人，其他20人。工程办设主任1人、员工2人。隶属经营矿长分管。职能界定1．负责全矿精细化管理的推进、指导和考核工作。运用课题研究成果和精细化“管理工具”引导全矿各单位的安全生产精细化工作，并通过一定的办法推进、推广。2．借鉴外部标杆企业或咨询机构精细化管理的有益成分,及时将全矿在安全生产精细化工作中涌现出的新成果、新经验和创新做法总结提炼，及时申报评定，形成具有百善矿特色的精细化“管理工具”。3．负责内部市场各项经营指标的落实、监督、检查、考核和兑现，负责市场化建设的日常工作，保证内部市场的正常运行。4．负责内部市场中一级经营主体的经营收入、支出及经营收益的核算，并为人力资源部发放工资提供数据。5．在推进内部市场化过程中积极思考、研究，不断发现问题，解决问题，并归纳和推广各矿好的经验和做法，最终形成独具恒昇特色的内部市场化模式。6负责各单位工程预算审核、统计，专用工具的对内分配和使用情况的核查；7．负责编报工程统计报表建立健全原始记录，统计台帐及各种统计报表制度，报表数据准确可靠，定期进行统计分析并写出分析报告。8．负责维简、固定资产大修、土建工程等各种工程的计划立项、预算审批、过程控制、竣工验收，价款结算工作。9．负责经营管理部相关文字材料的收集、整理、撰写工作；承办集团公司经营管理部交办的各项任务，负责落实兑现。10、负责矿井升井煤炭的储存、发运、地面系统矸石筛选。11、负责汇总、审核，上报原煤销售日、月报表，相关销售票据管理。第三部分：业务流程一、流程清单恒昇煤业经营管理部流程清单一级流程二级流程三级流程流程名称主要负责部门完成情况HS-JG经营管理经营管理部HS-JG-01内部市场管理HS-JG-01-01内部市场化业务流程√ＨS-JG-01-02内部市场化运作流程√HS-JG-01-03制度建设管理流程√HS-JG-01-04回收复用流程√HS-JG-01-05材料管理流程√HS-JG-01-06价格定额管理流程√HS-JG-02精细化管理HS-JG-02-01精细化考核业务流程√HS-JG-02-02CIA持续改进流程√HS-JG-03煤场管理HS-JG-03-01地销过磅流程√HS-JG-03-02地销煤发运流程√HS-JG-03-03销售数据报表处理流程√HS-JG-03-04选矸流程√HS-JG-04工程管理HS-JG-04-01工程计划管理流程√HS-JG-04-02工程施工管理流程√HS-JG-04-03工程统计流程√HS-JG-04-04土建、机电、安装工程预决算流程√HS-JG-04-05零星工程业务流程√二、业务流程及工作标准1．内部市场化业务流程内部市场业务流程工作标准节点工序名称动作标准标准工时标准成本重要输入重要输出B2提供洗煤、采煤、进尺数量及时、准确发生业务关系当天基础数据填报数据提供C2提供后勤服务及时发生业务关系当天D2根据需要发生各种费用准确发生业务关系当天C3服务发生后填写结算单及时、准确30分钟A4统计产量、进尺数量准确次日上午十点之前各项数据数据处理后的收入、支出A5统计材料数量准确次日上午十点之前A6统计水电数量准确次日上午十点之前A7统计维修加工数量准确次日上午十点之前A8核算各经营主体收入准确次日上午十点之前F9理赔三日内审核数据结算结果F10仲裁五日内E11审核一日内A12结算工资一日内A13存档重点B2、C2、D2、E11、A122．内部市场化运作流程内部市场运作流程工作标准节点工序名称动作标准标准工时标准成本重要输入重要输出A2、B2提供信息准确、及时随时C2收集资料准确3工作日相关单位提供的信息运行方案C3制定运行方案按照市场要求制定3工作日F3会审严格、认真3工作日C4组织落实及时即时A4B4C4执行方案严格即时A5发生纠纷随时投诉申请处理决定及考核结果A6申请投诉及时随时D6受理并记录及时、准确即时D7核查申诉内容认真即时D8判断能否处理严格、认真即时E8仲裁严格半工作日D9提出处理决定准确、及时即时E9提出仲裁决定准确、及时半工作日D10反馈处理决定准确、及时即时A10接受处理决定准确、及时即时C11考核结算严格、认真每日C12存档认真、及时即时重点C3D9E93．制度建设管理流程制度建设管理流程工作标准节点工序名称动作标准标准工时标准成本重要输入重要输出A2提出要求基层单位和矿领导提出随时调研报告、方案制度流程B2发现问题收集资料及时、准确随时C2D2E2F2提出要求随时B3调研汇总2工作日C3D3E3F3会审2工作日A4B4提出解决方案2工作日C5D5E5F5会审2工作日B6落实会议决定视情况A6B6编写制度、梳理流程视情况B7汇总上报1工作日C7D7E7F7会审1工作日A8B8正式颁布长期制度流程监督考核结果A9制度执行、流程运作长期B9跟踪监督、实施考核长期A10制度完善、流程优化视情况完善优化资料持续改进计划B11汇总上报1工作日C11D11E11F11会审1工作日A12正式颁布视情况A13存档视情况重点B3A6A9B9A104．回收复用流程回收复用流程节点工序名称动作标准标准工时标准成本重要输入重要输出F2回收物件及时仔细使用完毕或损坏后分类分类集中B3E3移交和验收及时仔细及时E4开票、分类及时仔细验收时B5分类集中及时仔细验收后一天内重点B3B5C6D6E6交付及时、认真及时交付使用审核B7拍卖及时、认真按规定A8审核及时、认真及时重点C6B9D9E9F9损益、收入、费用分配仔细，认真及时内部市场结算存档A10存档仔细，认真及时重点B95．材料管理流程材料管理流程工作标准6．价格定额管理流程节点工序名称动作标准标准时间标准成本重要输入重要输出A2G2下井认真、及时根据需要检查材料使用情况信息整理C3D3E3F3检查材料情况认真、及时下井当天A4G4汇总信息认真、及时当天A5B5整理信息认真、及时当天重点C3A5A6内网发布及时、按照内网发布标准发布及时发布信息通知整改C7D7E7F7通知整改及时、按照内网发布标准发布三天内重点A6C7A8闭合信息认真一个星期内闭合信息存档存档认真闭合后一天内重点A8价格定额流程工作标准节点工序名称工作标准标准时间标准成本重要输入重要输出A2C2E2收集资料根据资料认真制定及时制定价格，修改价格制定出本矿三号文B3D3E3制定方案，并审核根据资料认真制定及时C4组织落实严格认真及时A5B5制定价格根据资料认真制定及时D6E6审核严格认真及时A7B7C7试运行认真仔细制定好后A8C8C8发现并收集问题及时准确试运行后A9B9C9重新制定根据资料认真制定及时D10E10审核根据资料认真制定及时重点A5D10A11B11C11正式运行根据反馈情况，认真汇总审核后运行结果兑现、内网公布、记录存档B12C12持续修改价格根据反馈情况，认真汇总重点A11C13存档认真及时存档重点C137．精细化考核业务流程精细化考核流程工作标准节点工序名称动作标准标准时间标准成本重要输入重要输出B2F2制定本矿精细化管理文件根据公司三号文随时公司下达三号文制定出本矿三号文B3制定全年度精细化管理推进计划和目标根据本矿精细化管理文件2工作日B4实施考核按照文件规定6工作日实施考核结果兑现、内网公布、记录存档A5配合考核各单位积极配合6工作日B6考核成绩汇总准确及时6工作日C6提供辅助考核依据准确及时6工作日E7审批严格及时接收后一个工作日B8接受审批及时接收后一个工作日D9绩效考核兑现人力资源部按照3号文规定，对考核结果实施奖惩兑现内网公布后2个工作日B10内网公布公开、公平、公正B11存档及时认真重点实施考核B48．CIA持续改进流程持续改进流程工作标准节点工序名称动作标准标准工时标准成本重要输入重要输出B2制定实施办法根据总经理1号令3个工作日提出CIA项目CIA项目落实C3提出矿长CIA项目要求有效益，有实施性3个工作日A3各单位上报改进方案创新，可实施性5个工作日B4C4考核办汇总方案并报送矿领导审阅认真、仔细及时A5各单位落实方案及时、认真及时B6考核办跟踪调研CIA项目认真、仔细及时A7各单位进行分析总结CIA项目落实情况认真、仔细3个工作日重点A5B8考核办对CIA成果进行评定根据可实施性及其经济效益3个工作日CIA项目评定CIA项目奖励C8矿领导进行审批认真、仔细及时B9对成果发布与奖励公正、公平及时B10信息存档认真、仔细及时重点B89.地销过磅流程流程编号流程名称责任部门受控状态层级版本号经营管理部地销过磅工作流程HS-JG-03-01部门节点编制批准ACB司司司司司司司司1765432131211109814审核实施日期装车过空车记录车号、煤种询问发运检查空车空车到磅开始结束重车过磅发证出矿安排工作三级受控V1.2李忠东包长青包长青第9页共17页2013-3地销煤过磅流程工作标准节点工序名称动作标准标准工时标准成本重要输入重要输出C2安排工作仔细、认真班前10分钟检查空车装煤B3空车过磅及时1分钟B5检查空车及时1分钟A5询问发运仔细、认真、全面2分钟A6记录车号、煤种认真分钟A7过空车正确无误分钟A8装车及时、认真1分钟B9重车过磅及时、正确分钟重点B5A11过磅及时、认真2分钟过磅发煤A12发证及时1分钟B13出矿及时1分钟重点A1110.地销煤发运流程流程编号流程名称责任部门受控状态层级版本号经营管理部地销煤发运流程HS-JG-03-02部门节点编制批准AEDCB司司司司司司司司司司司司司司司1765432131211109814审核实施日期开始指定发煤品种确认登记调拨单开调拨单购煤资料入网购煤装车空车过磅结束司司重车过磅接受调拨单按照指定品种发煤送调拨单司司司司司编制记录与日报三级受控V1.2李忠东包长青包长青2013-3第10页共17页煤发运流程工作标准节点工序名称动作标准标准工时标准成本重要输入重要输出D2购煤客户自定客户开票要求开出调拨单E2开调拨单E3购煤资料进网及时D4送调拨单及时B5确认登记调拨单及时上班时间C6接受调拨单A7按指定发煤品种接单发煤C5磅房接受调拨单及时C7按照指定品种发煤服从命令C9按照指定品种发煤服从命令C10空车过磅认真、仔细及时D11装车及时及时C12重车过磅认真、仔细及时C13做好记录与日报认真、仔细、及时当时重点C1211.销售数据报表处理流程流程编号流程名称责任部门受控状态层级版本号经营管理销售数据报表处理流程HS-JG-03-03部门节点编制批准AFEDCBG司司司司司司司176