公司落实以案促改工作评价及业务风险点梳理与防控措施李永平案以案促改

编号：683319630公司落实“以案促改”工作评价及业务风险点梳理与防控措施201X/X/XX根据xx集团落实中央巡视整改要求，深化以案促改工作的专题会部署，按照xx党委、纪委的工作安排，结合xx实际，将xx的具体业务进行梳理，明确风险点，从制度上、流程上、结构上进行预防预控，杜绝风险。一、工作评价及效果针对上次省管国有企业监事会对xx招标工作提出的问题，尤其是xx方面的施工管理问题，已加强管理整改完成，并建立了长效机制，截止目前未再出现类似问题。二、xx业务风险点及防控措施序号存在的风险点防控措施目前状态1工程预算管理方面岗位分权制约、加强考核考评、加强流程控制、完善制度建设、谨慎授权审批等。受控2工程施工管理方面强化专业技术人员责任，建立工程监管全程负责制和责任倒查追究制度，严明纪律。同时加强廉洁教育，完善工作制度和流程，加强警示教育。受控。严格执行《xx基建工程质量管理办法》3工程验收结算方面加强政治思想教育、法制教育，提高员工素质，严格执行验收制度，规范验收程序，特别是隐蔽工程验收程序。 受控。严格执行《xx工程竣工验收管理制度》2018年8月（暂行）4工程合同执行及付款方面建立规范化的合同管理体系，规范执行工程安全、质量考核制度，规范、及时处理违约纠纷，同时加强对管理人员的监督。受控三、xx业务流程重新梳理调整xx业务划转xx后，针对以往工作存在的风险点，对原xx流程重新梳理调整。同时对招标采购方面进行重点关注，设立了专门的招采机构，配置了专业[标签:介绍]