XXXX年3月经营分析

2013年3月份经营分析报告临汾市邮政局市场部二○一三年四月一☞经济形势和邮政行业动态二邮政业务经营情况分析三重点项目营销情况四营投平台运行情况五下一步工作建议一经济形势和邮政行业动态（一）宏观经济形势分析中国人民银行宣布4月6日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点，一年期整存整取定期存款利息达到3.25%，一年期贷款利息达到6.31%。这是央行今年以来第二次加息，也是去年以来第四次加息。一经济形势和邮政行业动态【形势分析】业界普遍认为，此次加息仍是应对通胀的举措，按照最近几周食品价格走势的分析，3月CPI很可能上升到5.5%的高位，并且5%的水平仍会持续数月。为应对通胀，央行在6月份很可能再度加息。加息会使社会流动资金将向银行机构转移，加上今年执行的新的储蓄代理费办法，将为邮政储蓄业务带来良好发展机遇。一经济形势和邮政行业动态（二）全市经济运行情况1—2月份，全市规模以上工业增加值累计80.44亿元，同比增长12.5%。1—2月份，全市财政总收入累计完成24.90亿元，同比增长20.75%，全市一般预算收入累计完成10.24亿元，同比增长25.65%。1—2月份，临汾市海关进出口总额完成11059万美元，同比增长188.7%，位居全省第二。其中，出口总额2057万美元，同比增长29.3%；进口总额9002万美元，同比增长302.1%。2月份，全市接待国内游客62.7万人次，同比增长10.19%；实现国内旅游收入5.11亿元，同比增长13.05%。一经济形势和邮政行业动态【形势分析】全市经济延续1月份以来的良好势头，总体保持平稳向好运行态势，工业、投资、消费、财政等主要经济指标继续保持较快增长。各局应紧抓当前的发展契机，加快邮政各项业务的开展，实现邮政收入与社会经济的同步提升。一经济形势和邮政行业动态（三）邮政行业动态1、湖南邮政衡阳局运用新渠道做好贺卡业务后续服务，及时制作3000封数据库商函，将邮政贺卡的中奖信息、兑奖事宜、奖品说明等寄给定制型贺卡客户和市场潜在客户，明确告知邮政贺卡中奖信息、兑奖时间、地点以及奖品说明等，衡阳局今年运用数据库商函做好贺卡业务后续服务的举措，得到了客户的普遍称赞。一经济形势和邮政行业动态【借鉴点】随着邮政贺卡业务的快速发展，贺卡的制作量越来越大，接触贺卡的人群也越来越广，而相当一部分客户却错过了邮政贺卡中奖的“花季”。衡阳局通过这一封特殊的商函，有效的与客户沟通了情感，为下一年业务的发展奠定了坚实的基础。这一有效做法提醒我们，在邮政贺卡的发展过程中，售后服务也是非常重要的一个环节，对下一年度贺卡业务的持续发展起着关键的作用。一经济形势和邮政行业动态2、山东邮政山东省蓬莱市邮政局每年都围绕“三八”妇女节开展主题营销活动，产品的形式逐渐丰富。今年，该局在市场调研后，针对当地企业需求，专门开发了“37°女人礼盒”并开展了营销活动。“37°女人礼盒”，含《职场必胜手册》、《健康美丽必修课》等妇女常用图书和化妆品套装，适合一般单位作为节假日礼品。一经济形势和邮政行业动态【借鉴点】市场竞争的生命力在于产品的创新。创新设计是产品研制的第一步，随着市场竞争的不断加强，我们更要有针对性的进行产品整合，推出新的产品套装以适应市场需求。一经济形势和邮政行业动态3、北京邮政随着第六次全国人口普查活动的圆满落幕，北京市参与此次活动的普查指导员、普查员和相关工作人员日前都收到了一份精美的礼物——一封以北京市政府名义寄发的、内有个性化邮票的慰问贺卡。个性化邮票采用《和谐》个性化服务专用邮票做主图，附图为人口普查标志。这枚充满敬意的慰问贺卡，成为普查指导员和普查员们最珍贵的纪念。一经济形势和邮政行业动态【借鉴点】作为节日礼仪纪念市场的参与者，邮政要实现对成熟市场的有效进入，关键是要做好产品设计、顾客心理的把握和进入时机。一经济形势和邮政行业动态二☞邮政业务经营情况分析三重点项目营销情况四营投平台运行情况五下一步工作建议二邮政业务经营情况分析——总体业务发展情况30.73%28.55%28.29%27.50%25%26%27%28%29%30%31%大同忻州朔州吕梁晋中晋城长治太原阳泉全省临汾运城邮政业务总收入累计完成情况2011年3月3月份，全市邮政业务收入完成2275.19万元，同比下降7.25%，环比增长13.05%。1—3月邮政业务收入累计完成6709.09万元，完成省公司年预算目标的28.29%，全省排名第10位，同比增长22.06%。二邮政业务经营情况分析——总体业务发展情况3月份，全市邮政总收入同比下降7.25%，绝对值减少178万元，从各专业看，主要是函件、保险两个专业有所下降，其中函件专业是由于上年同月有500万贺卡收入计收，而保险专业受到媒体的负面报道和开展专项集中治理自查活动，导致收入严重下滑。二邮政业务经营情况分析——总体业务发展情况从各专业收入完成计划进度来看，列前三名的专业是集邮、函件、分销，分别完成力争目标的52.73%、51.68%、28.52%，报刊发行、电子商务专业也达到序时进度。52.73%51.68%28.52%25.34%25.29%24.35%16.24%0%10%20%30%40%50%60%集邮函件分销报刊发行电子商务储汇代理保险各专业收入完成情况2011年3月二邮政业务经营情况分析——总体业务发展情况29.88%29.43%28.11%27.35%24.28%24.27%23.84%0%10%20%30%40%侯马浮山蒲县隰县全市霍州永和曲沃安泽大宁吉县汾西洪洞襄汾尧都翼城古县乡宁各县市局业务收入完成情况2011年3月二邮政业务经营情况分析——分专业业务发展情况58.19%储汇专业3903.73万元13.48%函件专业904.38万元6.63%发行专业444.63万元10.61%集邮专业711.9万元4.23%保险专业284.12万元2.88%电子商务专业193.23万元2.13%分销专业142.6万元全市各专业收入构成情况2011年3月下一页二邮政业务经营情况分析——储汇专业25.60%24.69%24.65%23.96%23%24%24%25%25%26%26%吕梁忻州运城晋中临汾全省长治大同阳泉太原朔州晋城储蓄收入完成情况2011年3月3月份，全市储汇业务完成1296.34万元，1—3月累计完成3903.73万元，完成年力争目标的24.35%，其中储蓄收入完成3813.77万元，占储汇业务总收入的97.7％，完成年预算目标的24.62%，全省排名第5，同比增长31.41%。二邮政业务经营情况分析——储汇专业储蓄余额方面：1—3月邮储余额累计净增52480万元，累计净增平均余额61177万元，完成市局力争计划的58.26%。余额结构调整方面：1—3月，全市新增余额活期比例为29.44%，邮储总余额活期比例为35.87%，较年初下降了0.37个百分点。市场占有率方面：1—2月，全市金融机构市场净增额为38.38亿元，其中邮政储蓄新增余额为2.43亿元，市场占有率为6.33%。截至2月底，邮储总余额市场占有率为11.01%，较年初下降0.21个百分点。返回二邮政业务经营情况分析——函件专业3月份全市函件业务收入完成298.61万元，1—3月累计实现收入904.38万元，完成省公司预算的54.48%，全省排名第6位，同比增长7.2%。63.20%54.48%52.18%46.05%0%20%40%60%80%大同阳泉吕梁长治晋中临汾朔州全省晋城忻州运城太原函件业务收入完成情况2011年3月二邮政业务经营情况分析——函件专业常年函件方面：1—3月全市常年函件收入累计完成86.82万元，占函件收入的比重为9.6%，同比下降34%，其中：数据库商函实现收入32.7万元，同比下降13.3%；邮资封片业务实现收入21.05万元，同比下降47.2%；无名址函件业务实现收入14.28万元，同比下降62.2%。返回二邮政业务经营情况分析——报刊发行专业3月份全市报刊发行业务收入完成149.61万元，1—3月累计实现收入444.63万元，完成基本目标的25.42%，全省排名第8位，同比增长14.58%。30.06%26.94%25.42%24.83%0%10%20%30%40%大同长治忻州全省吕梁运城阳泉太原临汾晋中朔州晋城报刊发行业务收入完成情况2011年3月二邮政业务经营情况分析——报刊发行专业其中：畅销类报刊（11种必保、17种重点）业务收入264万元，占比20.02%，较上年提高0.42个百分点，第三方订阅共实现收入37万元，同比增长27%，占比2.8%，较上年提高0.5个百分点。报刊常年收订流转额完成165.72万元，完成年计划的82.86%。返回二邮政业务经营情况分析——集邮专业3月全市集邮业务收入完成219.7万元，1—3月累计实现收入711.9万元，完成省公司预算的54.34%，全省排名第4位，同比增长13.67%。其中定向邮品方面：截止3月份，共实现收入71.1万元，占总收入的9.99%。83.05%54.34%52.46%29.77%0%20%40%60%80%100%忻州阳泉朔州临汾晋城太原全省晋中长治吕梁大同运城集邮业务收入完成情况2011年3月返回二邮政业务经营情况分析——保险专业3月全市代理保险收入完成51.77万元，1—3月累计实现收入284.12万元，完成省公司预算的21.62%，全省排名第10位，同比下降29.79%。46.73%29.14%21.62%17.81%0%10%20%30%40%50%晋城朔州忻州吕梁运城长治全省晋中太原大同临汾阳泉代理保险收入完成情况2011年3月二邮政业务经营情况分析——保险专业其中保险业务收益率为3.78%，较上年提高0.72个百分点，市场占有率为36.24%，在各金融机构中名列第一；邮政办理基金、理财、国债业务实现收入1.38万元，完成全年预算的17.34%。返回二邮政业务经营情况分析——电子商务专业3月全市电子商务业务收入完成62.13万元，1—3月累计实现收入193.23万元，完成省公司预算的26.47%，全省排名第9位，同比增长26.69%。42.36%30.65%26.47%25.50%0%10%20%30%40%50%大同忻州长治运城全省朔州阳泉吕梁晋城临汾晋中太原电子商务业务收入完成情况2011年3月二邮政业务经营情况分析——电子商务专业其中：储蓄短信加办率有效占比8.38%，较上年提高2.19个百分点。汇兑短信加办率36.19%，较上年下降6.25个百分点。速递短信加办率达到61%，较上年提高1个百分点。1-3月份，全市累计销售机票794张，较去年同期增长32%。返回二邮政业务经营情况分析——分销专业3月全市分销业务收入完成96.68万元，1—3月累计实现收入142.6万元，完成力争目标的28.52%，同比增长167.67%。其中，代理速递物流（含代理快包、国际包裹）、普通包裹、分销配送业务收入占比分别为34.88%、8.9%、56.21%。返回一经济形势和邮政行业动态二邮政业务经营情况分析三☞重点项目营销情况四营投平台运行情况五下一步工作建议三重点项目营销情况（一）“首季开门红”业务发展竞赛活动（二）函件专业1、商函业务2、账单业务3、邮资封片业务4、无名址商函业务（三）集邮专业定向邮品营销项目（四）报刊发行专业1、校园报刊项目2、企业形象期刊项目下一页三重点项目营销情况—“首季开门红”竞赛活动一季度，全市邮政业务收入完成6709万元，完成省公司年预算目标的28.29%，超序时进度3.29个百分点，其中，净增邮储余额52480万元，完成首季开门红计划的87.47%；代理保险收入完成284万元，完成首季开门红计划的47.33%；分销专业收入完成143万元，完成首季开门红计划的57.2%；函件专业收入完成904万元，完成首季开门红计划的90.4%；报刊专业收入完成445万元，完成首季开门红计划的102.3%；集邮专业收入完成712万元，完成首季