办公设备维修流程

流程名称流程目的流程范围活动序号活动描述输入输出当前岗位/部门1提出设备维修申请设备维修信息设备维修申请表设备使用部门2审核设备维修申请表审核维修申请合规性行管中心3填制设备维修方案合格未维修申请填制好的设维修方案行管中心4审批填制好的设维修方案审批的设备维修方案行管中心总监5组织协调维修审批的设备维修方案修复完好的设备行管中心6签字验收修复完好的设备检查设备状况，签字确认设备使用部门7维修费用（或有步填制设备维修费用表到财务中心结算费用行管中心8记录存单维修完毕且填写内容完整的设备维修申请表最好设备维修记录，并将维修申请表存档行管中心910111213141516办公设备维修流程为了规范各部门办公设备的维修工作程序，特制订本流程全公司XX股份流程工作底稿文件编号填写时间部门工作人审核人相关表单文档需要时间(最少/最多)关键控制点存在问题或方法建议设备维修申请表设备维修申请表0.5小时审核维修设备坏损责任设备维修申请表2小时设备维修申请表1小时审核维修费用、维修方式的合规设备维修申请表办公设备维修流程为了规范各部门办公设备的维修工作程序，特制订本流程全公司XX股份流程工作底稿流程名称流程目的流程范围活动序号活动描述输入输出当前岗位/部门相关表单12……文件编号由流程管理部门统一编制，调查阶段不必填写填写时间第一次填写本工作底稿的时间部门填写人所属部门如：发电管理部工作人填写流程工作底稿本人姓名流程名称流程工作底稿描述的流程名称审核人本流程审核人又部门内人员编写的流程由部门负责人审核，由部门负责人编写的流程由主管领导审核流程目的设置本流程的目的，如客户投诉处理流程的目的是将客户投诉受理规范化、提高设计服务质量流程范围本流程适用的范围，如：5万以上的采购项目活动序号按流程活动的顺序填写，连续编号活动描述简明扼要描述构成流程的活动，如：审核、编制计划输入完成本活动的必要资源输入，如：表单、指令、任务、图纸输出本活动完成后输出的成果，如：工作计划当前岗位/部门完成本活动的岗位或部门相关表单本活动使用的表单文档的准确名称等（如：计划审批表、采购申请单），避免使用“有关文件”之类表述需要时间完成本活动最长和最短时间，或根据工作计划的最长和最短工作期限①可以判断本活动完成应检查的项目列表，如：采购财务审核检查列表包括采购申请单、供应商筛选记录、合同等②完成本活动应注意的关键事项内容，如：内部提资审核的关键是审核提资是否达到深度要求，是否符合提资计划的要求，是否超计划存在的问题及建议本活动在目前实际运行中存在的问题有哪些，解决问题的想法有哪些？注1：本表如空填不下的可以另附文件说明注2：本表中每一个活动并不要求所有信息都具备，如果没有的填写“无”即可，如果认为应该补编制的文件，而当前缺失的可以填写“应补××文件”或“应改版××文件”关键控制点津合股份流程工作底稿文件编号时间部门工作人审核人需要时间（最低/最高）关键控制点本流程审核人又部门内人员编写的流程由部门负责人审核，由部门负责人编写的流程由主管领导审核设置本流程的目的，如客户投诉处理流程的目的是将客户投诉受理规范化、提高设计服务质量本活动使用的表单文档的准确名称等（如：计划审批表、采购申请单），避免使用“有关文件”之类表述完成本活动最长和最短时间，或根据工作计划的最长和最短工作期限①可以判断本活动完成应检查的项目列表，如：采购财务审核检查列表包括采购申请单、供应商筛选记录、合同等②完成本活动应注意的关键事项内容，如：内部提资审核的关键是审核提资是否达到深度要求，是否符合提资计划的要求，是否超计划本活动在目前实际运行中存在的问题有哪些，解决问题的想法有哪些？本表中每一个活动并不要求所有信息都具备，如果没有的填写“无”即可，如果认为应该补编制的文件，而当前缺失的可以填写“应补××文件”或“应改版××文件”津合股份流程工作底稿存在问题及建议本表中每一个活动并不要求所有信息都具备，如果没有的填写“无”即可，如果认为应该补编制的文件，而当前缺失的可以填写“应补××文件”或“应改版××文件”