世界500强企业经营周会报告

XXX金屬產品事業處WKxx經營檢討會2010/03/172報告目錄1、交貨達成--生管2、資源管理--生管3、營收、成本和費用--經管4、品質狀況--品管5、製造KPI及制程技術創新--製造6、新產品狀況--工程31、交貨達成1.1交貨達成單位：Kpcs金屬件交貨達成狀況98.7%100.0%97.9%99.5%200700120017002200270032003700420090.0%100.0%110.0%計劃交貨數實際交貨數達成率計劃交貨數2017343436783495實際交貨數2017341836293423達成率100.0%99.5%98.7%97.9%WK07WK08WK09WK10WK11WK12WK13WK14WK15機種品名欠量(pcs)責任單位完成日期ZOOMA-cover47000表加.特加持續BlinkC-cover25000資材3月16日對策治具已到齊.增加人力供應商改善來料.現來料良率96％原因保護膜來料異常整形治具wk10分批到位.整形良率80％.42、資源管理2.1客戶訂單需求分析金屬件各周DV趨勢圖040080012001600200024002800320036004000內構件外觀件TOTAL內構件223423042316192717591205191419211643169317041515171120961758外觀件120013741179166114811323127911471146113610771044961917487TOTAL343436783495358832402528319330682789282927812559267230132245WK08WK09WK10WK11WK12WK13WK14WK15WK16WK17WK18WK19WK20WK21WK22Remark:wk11.wk12LF分別有機種逐步承接交貨.如Alfredo.Saga單位：Kpcs52、資源管理2.2設備稼動分析（時間嫁動率=預測量*標準工時/設備總工時）序號1對策責任單位完成日期問題委外備案已ok金表3月5日wk11陽極稼動率超標金屬件各制程稼動率(未來八周)0%22%44%66%88%110%132%154%176%198%沖壓稼動率60%66%68%70%73%72%69%67%66%66%63%拋光稼動率65%57%78%82%86%81%104%96%86%81%81%拉絲稼動率22%20%11%14%14%14%14%15%14%14%14%高光稼動率70%65%68%68%66%60%73%75%62%60%60%噴砂稼動率72%68%69%64%63%70%68%77%68%72%72%標準頭焊接稼動率81%71%58%65%62%61%61%67%69%70%72%振鏡焊接稼動率67%83%65%54%53%49%51%51%53%47%43%蝕刻稼動率31%80%92%32%34%36%30%29%34%34%16%陽極稼動率95%102%109%150%152%161%184%187%167%159%143%PVD稼動率75%61%63%58%56%52%51%30%24%26%26%wk11wk12wk13wk14wk15wk16wk17wk18wk19wk20wk2162、資源管理2.3人力需求趨勢分析（DL差異人力=DL現有人力-DL需求人力）備注：wk11總體人力互補後欠566人.連線廠.金表.表加富余人力已支援特加生產.金屬各廠部人力需求趨勢分析+表示富余-表示缺少-1,000-800-600-400-2000200衝壓差異(6*10)-88-78-89-106-92-129-146-157連線差異(6*10)1137760-57-6527080表加差異(6*10)80-141100-365-389-519-697-885特加差異(6*10)-547-786-590-650-539-400-458-623金表差異(6*10)6523-9-140-138-169-193-237PVD廠差異(6*10)-190-51-69-228-134-128-70-63WK11WK12WK13WK14WK15WK16WK17WK18WK11WK12WK13WK14WK15WK16WK17WK18-566-956-597-1545-1299-1292-1493-1884周別TOTAL人力差異7序號廠部目標(天)狀態wk08wk09wk10wk11wk12wk13wk14wk151沖壓0.2實際0.40.240.27狀態˙˙˙˙˙˙˙˙2連線廠0.3實際0.40.350.27狀態˙˙˙˙˙˙˙˙3表加0.4實際0.40.40.38狀態˙˙˙˙˙˙˙˙4特加0.4實際0.40.410.52狀態˙˙˙˙˙˙˙˙5金表0.4實際0.50.50.49狀態˙˙˙˙˙˙˙˙6PVD廠1.2實際2.11.91.83狀態˙˙˙˙˙˙˙˙序號機種品名責任單位責任人完成日期1750BA/C-coverPVD顧大偉課長WK1129013BcoverPVD顧大偉課長WK133857CA-Cover陽極曹慶鬆專理WK114857CA/Battery-Cover陽極曹慶鬆專理WK115857CA-Cover表加聶立軍副理WK116858CBattery-Cover工程/特加朱小明/張佩錦WK12Battery-cvr來料尺寸不良197kusdBattery-cvr治具整形中.預計wk12完成陽極累計不良品金額52kusd表面重新噴砂協助重工中.17k/d.預計本周完成A-cover來料尺寸不良58kusd.A-cover噴砂治已修正.現有不良表加挑選重工對策連線廠協助重工進行中.較wk9金額下降106kusd退鍍後需表面協助拋光重工.wk11開始重工.此機種量產爬坡中.庫存wk11將使用完畢.原因生產累計不良品.不良品金額482kusd生產累計不良品.不良品金額259kusd陽極產能不足.策略備量.金額183kusd2、資源管理2.4庫存管理—DOS趨勢（DOS天數=庫存金額/下周銷貨金額*7)8序號廠部目標(%)狀態wk08wk09wk10wk11wk12wk13wk14wk151沖壓實際狀態2連線廠實際狀態3表加實際狀態4特加實際狀態5金表實際狀態6PVD廠實際狀態2、資源管理2.4庫存管理—呆滯趨勢(呆滯比例=呆滯金額/庫存金額*100%）93、營收、成本和費用管理3.1營收達成狀況（達成率=實際營收達成金額/預測營收金額）營收達成趨勢狀況-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0000.0%30.0%60.0%90.0%120.0%150.0%預測營收金額實際達成金額實際達成率預測營收金額--3,0382,456實際達成金額6,7555,657--實際達成率100.0%100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月單位：KUSD103、營收、成本和費用管理3.2機種營收分析營收機種分析(By主打機種）-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000AlfredoSagaZoomCortoVirginia其它Alfredo-2,00-2,191,89-Saga-1,71-1,21577-Zoom-678-739--Corto-269-23715-Virginia-457-288--其它-799-417205-------------------預測實際預測實際預測實際預測實際預測實際預測實際預測實際預測實際預測實際預測實際預測實際預測實際1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月單位：KUSD113、營收、成本和費用管理3.3費用管理費用占營收比例7971682865141,4931,8201,3090.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%20.1%26.7%18.7%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000(KUSD)-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%達成率營收Kusd費用Kusd目標達成線費用占營收比率營收Kusd7,9716,8286,514費用Kusd1,4931,8201,309目標達成線20.0%20.0%20.0%20.0%20.0%20.0%20.0%20.0%20.0%20.0%20.0%20.0%費用占營收比率18.7%26.7%20.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%SepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAug單位：KUSD123、營收、成本和費用管理3.4低毛利機種分析機種目標毛利率實際毛利率毛利率差本月交貨數量差異金額主要問題制程abc=a-bde=c*d單位：KUSD133、營收、成本和費用管理3.5低毛利機種改善對策-連線（1/6）料號目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T143、營收、成本和費用管理3.5低毛利機種改善對策-衝壓（2/6）制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T153、營收、成本和費用管理3.5低毛利機種改善對策-表面（3/6）制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T163、營收、成本和費用管理3.5低毛利機種改善對策-特加（4/6）制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T173、營收、成本和費用管理3.5低毛利機種改善對策-金表（5/6）制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T183、營收、成本和費用管理3.5低毛利機種改善對策-PVD（6/6）制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T194、品質狀況（1/2）項次KPI項目單位10年目標類別1月份WK01WK02WK03WK04WK051一般客訴率DPPM0.059實際00.260.490.370狀態●●●●●2OQC批退率%1.09%實際0.00%0.00%0.00%1.28%2.19%狀態●●●●●3OQC抽樣DPPMDPPM2788實際1240735184825853243狀態●●●●●4FQC抽樣DPPMDPPM3182實際42774241457233612892狀態●●●●●5IQC抽樣DPPMDPPM14339實際160766620756732088721狀態●●●●●204、品質狀況（2/2）項次KPI項目單位10年目標類別月份1月份2月份3月份4月份5月份6RMA(DPPM)DPPM470實際0狀態●7MPMonthlyLineRejectRateDPPM298實際0狀態●備注：狀態項標紅色表示未達標，綠色表示達標，連續兩周紅燈需專案報告NO.問題點原因分析改善對策責任人完成日期狀態215、製造KPI及制程技術創新5.1.1重要KPI達成狀況–沖壓（1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態2報廢率實際狀態3人均產出實際狀態4直間比實際狀