宿州市绿生源生态农场示范园可行性报告_13861(4)

宿州市绿生源生态农场示范园可行性研究报告聊城世纪大华工程咨询有限公司二0一三年八月目录第一章项目总论1.1项目概况………………………………………………………………………11.2编制依据、原则、内容………………………………………………………21.3项目效益分析…………………………………………………………………41.4项目建设的必要性与可行性…………………………………………………51.5主要经济技术指标……………………………………………………………61.6项目综合研究结论……………………………………………………………6第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景…………………………………………………………………82.2项目建设的必要性……………………………………………………………15第三章生产规模与营销方案3.1建设标准和产品标准…………………………………………………………173.2建设方案及产品方案…………………………………………………………173.3营销策略、方案、模式………………………………………………………183.4市场风险分析…………………………………………………………………19第四章场址选择与建设条件4.1场址选择………………………………………………………………………205.2建设条件………………………………………………………………………20第五章环境影响评价5.1环境影响………………………………………………………………………225.2环境保护与治理措施…………………………………………………………22第六章劳动安全、卫生与消防6.1劳动安全………………………………………………………………………266.2卫生……………………………………………………………………………266.3消防……………………………………………………………………………26第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分…………………………………………………………277.2劳动定员………………………………………………………………………287.3经营管理措施…………………………………………………………………287.4技术培训………………………………………………………………………28第八章项目经营管理策略8.1绩效管理方案…………………………………………………………………308.2市场营销策略…………………………………………………………………318.3内部监控措施分析……………………………………………………………34第九章投资估算与资金筹措9.1编制依据………………………………………………………………………369.2固定资产投资估算……………………………………………………………369.3流动资金估算…………………………………………………………………369.4总投资估算……………………………………………………………………379.5资金筹措………………………………………………………………………37第十章财务预测与分析10.1编制基准……………………………………………………………………3810.2基本假设……………………………………………………………………3810.3财务分析依据及说明………………………………………………………3810.4产品成本及费用估算………………………………………………………3910.5销售额预测…………………………………………………………………4010.6利税分析……………………………………………………………………4010.7财务评价指标………………………………………………………………4110.8财务分析结论………………………………………………………………44第十一章社会效益分析11.1社会评价基本结论…………………………………………………………4511.2农业产业化经营……………………………………………………………45第十二章结论及建议12.1结论…………………………………………………………………………4712.2建议…………………………………………………………………………471第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称宿州市绿生源生态农场示范园1.1.2项目基本情况宿州市绿生源生态农场示范园，创建于2013年6月，它西邻运粮河，东靠206国道，北依市外环南路，南承合徐高速，交通便利，四通八达，是一家集特色种植、蔬菜加工、良种繁育、休闲观光为一体的现代农业示范园区。项目先期已投资400多万元，占地约1000亩，共分为蔬菜种植区、良种繁育区、果蔬种植区、休闲观光区、特色农产品种植加工区。以现代农业发展方向为前提，科学管理，致力于设施农业、体验农业及农业技术创新的综合性研发与推广，努力达到一个标准化、现代化、立体化、产业化的现代生态农场示范园。1.1.3项目建设地点宿州市埇桥区北杨寨行管区镇北村本地段西边紧挨运粮河，东边紧挨206过道，南面离宿州市东坪合徐高速入口7公里，北边离宿州市南外环1000米。距离宿州市最大的农贸市场百大农贸市场4公里。距离宿州市合徐高速市南入口5公里。1.1.4项目建设规划项目总计占地约1000亩，建筑占地100亩，项目定位现代生态2农业，打造宿州亮点农业。总体规划分六块：（1）特色经济作物及良种繁育区；（2）果蔬栽培区；（3）休闲观光采摘区；（4）生态农业创业示范园；（5）苗木花卉繁育区；（6）特色动物放养区。其中特色动物放养区有周长4000米跑马场；休闲观光采摘区有占地3000平米的鸟巢温室大棚；果蔬栽培区有占地1000平米净菜加工区；生态农业创业示范园内包含：农机合作社、农资合作社、小型QQ农场、青年创业园。1.1.5项目投资估算和资金筹措项目总投资额2400万元，其中征地费用1500万（12年），土建费用500万，设备费用300万，流动资金100万。项目资金来源：个人垫资、社会融资、政府扶持、银行贷款。1.1.6项目建设起止时间项目建设起止时间：2013年6月—2018年6月1.2编制依据、原则、内容1.2.1编制依据（1）国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；（2）《投资项目可行性研究指南》（电力出版社出版）；3（3）国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；（4）国家环保局《建设项目环境保护管理条例》；（5）国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》；（6）财政部《基本建设财务管理规定》；（7）国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》；（8）《中华人民共和国节约能源法》（1997）；（9）《国务院关于加强节能工作的决定》；（10）《宿州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（11）项目单位提供的其他有关资料。1.2.2编制原则（1）严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家行业和地方的有关规范、标准规定；（2）选择成熟、可靠、环保、节能、略带前瞻性的养殖、种植技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；（3）结合项目所在地建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益；（4）合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益；（5）结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在设计上留有发展余地；（6）严格执行“三同时”原则，积极推行“安全文明清洁”生产工4艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施与工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；（7）充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。1.2.3编制内容（1）项目总论；（2）项目建设背景及必要性；（3）场址选择与建设条件；（4）环境影响评价；（5）劳动安全、卫生与消防；（6）项目组织与管理；（7）项目经营管理策略；（8）投资估算与资金筹措；（9）财务预测与分析；（10）社会效益分析；（11）结论及建议。1.3项目效益分析1.3.1经济效益根据静态分析，预计项目竣工投入运营后，年均产值可实现1300万元，年均生产成本450万元，年均利税总额850万元，年均上缴税金约70万元，年均净利润约780万元；项目年均投资利润率约32.5%，年均投资利税率约35.4%，投资回收期约为3.08年（不含建设期）。51.3.2社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式。本项目的建设旨在通过龙头企业的带动，促进宿州市养殖、种植向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增收。1.4项目建设的必要性与可行性1.4.1项目建设的必要性宿州市在种养殖方面已有几百年的历史，但过去的养殖及种植效益不高，因而只是零星养殖及种植，并没有形成规模。只有开展规模化种养殖产业，才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设，引进优良的禽畜品种，通过杂交繁育，实现规模化养殖，从源头上确保禽畜饲养天然，产品品质优良，有利于宿州市种养殖产业兴旺，农民增收。本项目建成后，将以稳定的生产基地作依托，形成“公司+合作社+基地+农户”的产业化经营模式，有利于使宿州市种养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.4.2项目建设的可行性本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。本项目将建成安全、无公害的生产示范基地，羊粪可以实行堆肥6出售，其余粪尿采用粪尿--沼气—果蔬种植的立体生态农业模式，化解羊粪水为主的污染源，使污水治理后达到GB8976－1996规定的二级标准，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。1.5主要经济技术指标经测算，项目完成后主要经济技术指标如下表所示：表1-1：主要经济技术指标序号指标名称单位指标备注1劳动定员人30随种养殖规模浮动2项目占地面积亩10003建筑占地面积亩1004总投资万元24004.1征地费用万元15004.2土建费用万元5004.3设备费用万元3004.4流动资金万元1005年均总产值万元1300全部达产后均值6年均总成本费用万元4507年均利税总额万元8508年均上缴税金万元709年均静利润总额万元78010财务内部收益率%31.5111投资回收期年3.08不含建设期12年均投资利润率%32.513年均投资利税率%35.41.6项目综合研究结论（1）本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一；7（2）本项目建设地点选择完全达到生态农场示范园建设的环境标准要求。（3）本项目实施后，将逐步打造成为宿州市有广泛影响和代表性的优质优质生态农业示范品牌；（4）本项目采用现金的种养殖技术，并引进现代旅游观光农业，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强；（5）有利于提高宿州市的经济增长，优化宿州市产业结构，促进经济发展方式的转变；（6）有利于增加就业岗位，扩大社会就业；（7）本项目具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验，这为本项目的扩建和投产提供了可靠的保证；（8）项目有着良好经济效益和社会效益，该项目生产技术成熟、先进，市场前景广阔，在技术上、经济上是可行的。8第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景十七届三中全会审议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出：“我国农业基础仍然薄弱，最需要加强；农村发展仍然滞后，最需要扶持；农民增收仍然困难，最需要加快”，“发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为