2017年防治小金库长效机制建设情况自查情况报告小金库整改情况报告

编号：1806458122017年防治小金库长效机制建设情况自查情况报告201X/X/XX2017年防治小金库长效机制建设情况自查情况报告县财政局：根据X财发[2017]134号文件通知的要求，体育中心结合工作实际，单位领导高度重视，周密安排，把开展“小金库”专项整治工作与“两学一做”有机的结合起来，狠抓落实，现将有关自查情况汇报如下：为确保整治“小金库”工作扎实有效的开展，单位成立了以体育中心主任XXX为组长、办公室主任XXX、会计XXX为成员的自查领导小组，认真开展此项工作。一、规范单位内控管理。县体育中心根据XX县财政局转发《关于健全长效机制加强“小金库”防治工作实施意见》的通知，针对预算、资产、账户、现金、票据、采购、工程管理以及非税收入管理等重点领域，合理配置权责，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。并按要求定期向县级财政部门报告内部控制管理情况。严禁同一人兼任不相容岗位，严禁违反规定越级、超权进行授权审批。二、坚持受理举报常态化。县体育中心为了畅通“小金库”治理监督举报渠道，及时开通监督举报电话、举报信箱和电子信箱，主动接受社会监督。要确定专人负责，登记举报台账，接受群众举报，并按照分级负责原则，核实查处有关情况，做到件件有落实。三、全面推进预决算信息公开。县体育中心全面推进预决算和“三公”经费信息公开，细化预决算公开的内容，部门预算公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算基本支出公开到支出经济分类款级科目。推行部门定期向职工公开具体财务信息和重大经济业务事项制度，通[标签:介绍]