26峨半光伏项目-运作管理体系建设考核方案0114

日“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第1页2009年1月9日版权所有,不得翻印目前峨半厂、所各单位考核的重点在于奖金的分配，正略钧策建议推行“逐级考核”，并增加对部门关键绩效指标的考核总厂对光伏：企管办组织实施；这是光伏事业部奖金分配的总额，也是光伏事业部工作的目标；光伏对部门：综合管理部组织实施；为突出关键岗位，建议事业部对制造车间和职能部门采取不同的考核方式；部门对班组：部门拥有分配权，针对下属班组制定考核方案并报综合管理部备案，发挥部门的积极性；班组对个人：班组长对员工真实的工作状况最有发言权，要赋予班组长考核分配权，有利于提高班组凝聚力。厂、所对光伏光伏对部门部门对班组班组对个人2、月度绩效指标的考核合理确定部门的KPI指标，体现部门工作的重点；增加对工作过程的绩效管理，促使各部门提高工作水平。1、绩效奖金的分配合理设计绩效奖金的构成，体现对业务的导向作用；合理设计绩效奖金的系数，体现薪酬向关键岗位的倾斜；“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第2页2009年1月9日版权所有,不得翻印目录一．光伏对部门考核方案二．部门对班组考核方案三．奖金测算“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第3页2009年1月9日版权所有,不得翻印对于部门的考核，由综合管理部负责组织实施，总经理作为考核总负责人，对考核成绩有监督和最终决定权，并负责对综合管理部的考核各部门综合管理部（组织实施）部门的考核关系：综合管理部负责制订并完善部门绩效管理办法，制定部门考核方案，提取部门绩效考核指标；督促各部门提交考核数据，并组织实施考核，对于部门整体绩效成绩出现的问题，进行调查、分析，将考核与分析结果报总经理核定。考核周期：月度总经理（监督审核）“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第4页2009年1月9日版权所有,不得翻印为了明确考核目标，减少考核环节，建议光伏事业部对部门的考核主体分为制造车间与职能部门，对于两种主体实施不同的考核方式•技术质量部•硅片制造车间•综合管理部•生产管理组•设备维修车间•单晶制造车间制造车间职能部门“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第5页2009年1月9日版权所有,不得翻印光伏事业部对于两种主体的考核分配职能部门考核分配职能部门：奖金=（95%奖金总额-制造车间奖金）××k注：1、k为考核调整系数；2、每月根据月度考核指标完成情况，确定各职能部门考核调整系数k。制造车间考核分配光伏事业部划定5%奖金总额作为事业部单项奖，由总经理决定实施；单晶制造车间与硅片制造车间：奖金=产量奖+质量奖+消耗奖+安全奖注：1、建议产量奖：质量奖：消耗奖=60%：15%：25%；2、安全奖维持厂、所现行办法不变；其它各部门系数本部门系数“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第6页2009年1月9日版权所有,不得翻印部门系数设定方法：以单晶直拉与切片的岗位系数为基准，参考岗位职责、劳动强度、技能要求，用比较法设定部门各个岗位的岗位系数，并结合编制得出部门系数1、以单晶、硅片班组系数为1；2、组长比该组最高系数班长多0.1，班长比该班最高系数人员多0.1;3、质量管理组组长为部门级组长，在本组组长系数基础上再多0.1；岗位系数设定的规则设定结果部门系数比例部门别部门系数所占比例单晶制造车间104.430.04%硅片制造车间133.4538.40%生产管理组40.5511.67%设备维修车间30.68.81%技术质量部33.49.61%综合管理部5.11.47%合计347.5100.00%“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第7页2009年1月9日版权所有,不得翻印部门月度考核指标设定部门月度指标包括KPI关键业绩指标与月度工作计划完成情况。设定步骤如下：（1）根据事业部规划与部门职能，找出部门目标实现的关键驱动因素（KPI），设定各因素所占比重。示意序号考核指标名称考核周期指标描述所占比重计算公式得分信息来源1设备运转率月度设备保养完好，实际设备运转率要高于设备运转率考核基准（考核基准根据不同设备测算）50%2设备故障维修及时率月度保证设备故障及时排除，保障正常生产，以影响生产不超过4小时为基数20%3设备维修、改造计划完成情况月度根据设备维修改造计划，按计划完成设备的维修、改造20%4部门工作计划完成情况设备维修车间绩效考核指标“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第8页2009年1月9日版权所有,不得翻印部门月度考核指标设定（续）（2）找到部门KPI指标完成情况的信息来源，根据指标的特性，给出各指标的得分计算公式。（3）根据月度工作重点，于上月月底制定工作计划目标及权重，本月底根据完成情况得分。示意设备维修车间绩效考核指标序号考核指标名称考核周期指标描述所占比重计算公式得分信息来源1设备运转率月度设备保养完好，实际设备运转率要高于设备运转率考核基准（考核基准根据不同设备测算）40%每低于1%，扣2分，扣完为止制造车间2设备故障维修及时率月度保证设备故障及时排除，保障正常生产，以影响生产不超过4小时为基数20%每延迟4小时扣2分生产管理组3设备维修、改造计划完成情况月度根据设备维修改造计划，按计划完成设备的维修、改造20%比计划延期1天，扣1分，扣完为止设备维修车间4部门工作计划完成情况工作1月度根据月度工作重点，在上月月底制定工作计划目标及权重20%根据进度、完成质量是否达到要求，判定为优秀，21-30分；合格，16-20分；需改进，0-15分；工作2工作3“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第9页2009年1月9日版权所有,不得翻印考核分数K值105（含）-110分1.2100（含）-105分1.195（含）-100分1.085（含）-95分0.975（含）-85分0.875分以下0.7K值对照表奖金发放时，填写《部门绩效考核表》确定部门绩效考核分数，再根据考核分数对照得出考核调整系数k总经理审核：日期：分数合计综合管理部签名：日期：对应k值实际完成情况部门绩效考核表4考核办法5321得分权重指标描述考核指标名称序号总经理审核：日期：分数合计综合管理部签名：日期：对应k值实际完成情况部门绩效考核表4考核办法5321得分权重指标描述考核指标名称序号示意“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第10页2009年1月9日版权所有,不得翻印各部门考核实施步骤：每月综合管理部根据企管部下达的事业部奖金总额，实施对部门的绩效考核1、汇总当月产量、质量、消耗及其它相关数据；2、综合管理部根据考核方案，结算奖金总额；对制造车间对职能部门1、确定制造车间奖金后，剩余奖金按部门系数占比核算职能部门奖金总额基数；2、搜集月度考核指标完成情况的相关数据；3、综合管理部部长对部门绩效完成情况打分；4、得出考核调整系数k，根据考核方案，结算奖金总额。“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第11页2009年1月9日版权所有,不得翻印部门月度考核分配流程计算单晶、硅片制造车间奖金数额光伏事业部下属各部门总经理综合管理部实施各部门月度绩效考核审核否员工月度考核分配制定本部门工资发放方案否审批是计算各职能部门奖金分配基数绩效改进意见提供绩效考核数据信息测算部门月度奖金总额月度绩效奖金发放方案峨半厂、所是部门领导审核是否企管办人力资源处开始核算固定部分工资总额核算奖金总额结束“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第12页2009年1月9日版权所有,不得翻印单晶制造车间考核方案序号考核指标名称考核周期指标描述考核办法信息来源1产量奖：单晶硅产量月度按合同要求的型号、数量完成生产计划规定的产量，并入库计奖产量≤基本任务时：计奖产量×基本价格计奖产量基本任务时：基本任务×基本价格+（计奖产量-基本任务）×超产价格单晶制造车间2质量奖：单晶硅成品率月度根据投入多晶数量，考核当月的单晶硅产出成品率成品率≥()%（基数），奖励()元/吨成品率≥()%（较高数），奖励()元/吨质量管理组3消耗奖：成本费用控制月度考核当月多晶消耗情况设定消耗值标，≤()吨/吨，奖励()元/吨成品库房考核当月氩气消耗情况设定消耗值标，≤()立方米/吨，奖励()元/吨生产管理组考核当月用电消耗情况设定消耗值标，≤()万度/吨，奖励()元/吨设备能源处考核当月坩埚消耗情况设定消耗值标，≤()个/吨，奖励()元/吨辅料库房4安全奖：安全管理情况月度检查各项安全制度的落实情况，督促安全网络的有效运行，落实安全生产责任制，防止安全事故发生无安全责任事故，安全奖()元/人；出现一次安全责任事故以上，扣发安全奖；单晶制造车间5现场管理情况月度以5S管理为目标，营造良好工作环境，提高工作效率，生产线员工熟悉生产现场相关管理规定并自觉执行每月组织５Ｓ管理检查，根据检查结果决定奖惩额度检查结果“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第13页2009年1月9日版权所有,不得翻印硅片制造车间考核方案序号考核指标名称考核周期指标描述考核办法信息来源1产量奖：硅片产量月度按合同要求的型号、数量完成生产计划规定的产量，并入库计奖产量≤基本任务时：计奖产量×基本价格计奖产量基本任务时：基本任务×基本价格+（计奖产量-基本任务）×超产价格硅片制造车间2质量奖：硅片成品率月度根据投入多晶数量，考核当月的硅片产出成品率成品率≥()%（基数），奖励()元/平方米成品率≥()%（较高数），奖励()元/平方米质量管理组3消耗奖：成本费用控制月度考核当月钢线消耗情况设定消耗值标，≤()km/平方米，奖励()元/平方米辅料库房考核当月砂浆消耗情况设定消耗值标，≤()kg/平方米，奖励()元/平方米辅料库房4安全奖：安全管理情况月度检查各项安全制度的落实情况，督促安全网络的有效运行，落实安全生产责任制，防止安全事故发生无安全责任事故，安全奖()元／人；出现一次安全责任事故以上，扣发安全奖；安全环保处5现场管理情况月度以5S管理为目标，营造良好工作环境，提高工作效率，生产线员工熟悉生产现场相关管理规定并自觉执行每月组织５Ｓ管理检查，根据检查结果决定奖惩额度检查结果“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第14页2009年1月9日版权所有,不得翻印生产管理组月度考核指标序号考核指标名称考核周期指标描述所占比重计算公式得分信息来源1生产计划下达准确性月度生产计划每天八点之前必须下发各车间，确保计划的准确性，及时满足合同要求10%每延迟一次扣1分、每出错一次扣2分各制造车间2生产计划完成率月度跟踪生产计划的完成情况，当天实际入库量÷当天计划产量×100%30%每低于1%，扣1分质量管理组3库存数据准确月度帐帐相符、帐实相符；指导和监督下属员工做好统计工作，保证统计的报表、数据准确15%报表、数据出现一次错误扣1分，相关需要提交的报表迟交一天扣1分，扣完为止盘点结果4物料库存周转率月度物料库存周转率=月使用的物料总成本/月物料平均库存×100％15%每小于经验值1%，扣1分，扣完为止生产管理组5安全管理情况月度检查各项安全制度的落实情况，督促安全网络的有效运行，落实安全生产责任制，防止安全事故发生10%分为优秀、良好、一般、不及格四档，对应10、8、6、4分检查结果4部门工作计划完成情况工作1月度根据月度工作重点，在上月月底制定工作计划目标及权重20%根据进度、完成质量是否达到要求，判定为优秀，21-30分；合格，16-20分；需改进，0-15分；主管领导评价工作2工作3“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第15页2009年1月9日版权所有,不得翻印设备维修车间月度考核指标序号考核指标名称考核周期指标描述所占比重计算公式得分信息来源1设备运转率月度设备保养完好，实际设备运转率要高于设备运转率考核基准（考核基准根据不同设备测算）40%每低于1%，扣2分，扣完为止制造车间2设备故障维修及时率月度设备故障发生后及时处理，保障正常生产15