4月份外协品控月度工作汇报

质量系统月度工作报告2012年4月份【3.29-4.27】汇报人：外协品控1、上月度工作计划完成情况2、上月度重要改善工作分享3、上月度关键质量指标4、本月度工作计划5、重要事项告知汇报内容1、上月度工作计划完成情况2、上月度重要改善工作分享3、上月度关键质量指标4、本月度工作计划5、重要事项告知1.上月工作计划完成情况序号工作项目内容详解计划完成时间资源需求1根据粽子作业指导书继续推进异物管控，并梳理外协厂休闲产品作业指导书。1.加强推进粽子异物管控。2.与外协厂沟通改善现场有异物隐患操作。3.梳理外协厂生产小产品作业指导书，指导现场操作。4月1日-月28日休闲类产品作业指导书初稿已定，需与品保进一步沟通。2培训工作1.组织各主管结合品控能力所需定期组开展培训工作，提高品控专业、沟通能力。2.对品控、外协厂进行微生物控制培训、评估工作。4月1日-4月15日1、每周各主管需与下属沟通一次，包括工作状态、生活等。2、与11.12号分别对欣朝、龙源、浚县厂进行了培训。1.上月工作计划完成情况序号工作项目内容详解计划完成时间资源需求3品控沟通交流及人员调配1.每周至少与4个品控进行沟通交流，了解内心的想法，依照品控所想给予工作或者生活上的支持。2.结合品控能力对人员进行适当调整，安排部分人员回总部进行学习提高。4月6日-4月28日与品控进行了关于工作状态及工作质量进行了沟通。4品控团队建设工作1.4月中旬组织上季度绩效。2.安排品控团队组织互相沟通、交流活动（4月底）。4月10日-4月26日品控绩效考核及外协厂质量考核结果已完成。1、上月度工作计划完成情况2、上月度重要改善工作分享3、上月度关键质量指标4、本月度工作计划5、重要事项告知1、上月度工作计划完成情况2、上月度重要改善工作分享3、上月度关键质量指标4、本月度工作计划5、重要事项告知（5）终端客诉（4）包装、原辅料质量状况（2）成品微生物（1）现场管理指标关键质量指标（3）成品退货过程不符合品控Textinhere现场管理指标40%数据来源（1）现场管理指标A、外协厂现场管理总得分B、外协厂现场管理得分分布工艺执行占C、卫生项（GMP、清洗）月平均得分D、欣朝厂工艺执行主要问题原因分析原因分析原因分析原因分析欣朝厂工艺执行主要问题：（1）粽叶清洗不干净（2）成型区使用的花生未挑拣干净，有发芽发霉的花生粒（3）成型粽子单重及馅含量（花生个数）不符合工艺要求；（4）落地粽叶、半成品直接使用；（5）装袋后净含量不足（主要是个数）（6）后包装区次品挑拣不干净（主要是蜜枣漏汁）（7）包装标签日期打印不清晰；整改措施：1、洗叶机网带上不允许出现两片及多片叶重叠现象；2、前处理班长对员工挑拣过花生进行抽查，不合格的返工，不允许周转到成型区。3、设专人打印日期及专人检查；包装质检加大监督与管理力度；不允许日期出现涂改。4、定期对车间管理人员进行有关质量的培训，增强责任心；督促管理人员对员工，尤其新员工进行定期培训及对员工的监督力度；E、欣朝厂工艺执行不符合原因分析与整改措施原因分析：1、成型工数量与洗粽叶机效率不匹配；出现网带上放双叶及重叠现象；2、前处理员工挑拣花生不仔细，责任心不强3、新近员工多，培训不到位，对次品识别不清；4、包装区包装袋的日期打印没有专人检查；5、管理人员质量意识差，责任心不强，对员工缺乏培训及监督力度；F、外协厂卫生项GMP问题分析欣朝厂问题描述原因分析整改措施员工袖头、发网、口罩、袖口不符合车间管理人员对员工的管理监督、培训不到位；1、班前会对员工进行个人卫生方面的培训，每日进车间时质检逐一排查；2、班中管理人员定时排查，发现个人卫生差的进行相应的处罚员工接触不洁物品或不良动作后未进行手部清洁；玩弄或接听手机管理人员对员工进行培训并监督；规范员工的操作行为操作工站、坐或靠物料及设备，脚踩踏板；管理人员对员工进行培训并监督；规范员工的操作行为清洗食品接触面的容器、水管等直接放在地面上；垫板不清洁；车间内使用的垫板清洗干净后使用，加强对员工及管理人员的培训力度，规范车间良好操作。垃圾清理不及时，地面积水管理人员加大监督和管理力度:垃圾及时清理，地面积水及时清扫。墙壁发黄，班后下水道清理不彻底，未消毒。下水道班后清理彻底并消毒，管理人员提高执行力度；发黄墙壁已清。G、外协厂卫生项清洗问题分析欣朝厂问题描述原因分析整改措施设备、工器具的清洗不彻底及未按照清洗操作规程车间管理人员对卫生不够重视，管理监督和执行不到位。对车间进行清洗操作规程方面培训，管理人员加强监督与管理，品控加大抽查力度电子称、周转筐和操作台清洗不干净。1、成型各区质检每天对班后卫生进行检查，车间主任进行验收；2、加大清洗和检查力度。地沟清洗不彻底；班中卫生保持差。1、安排专职打扫卫生人员，垃圾及时清理；2、地沟做到每天清理一遍，管理人员班后检查。（2）外协厂成品微生物生产单位龙源东龙源西思源欣朝浚县3月29日-4月27日不合格批次数170004A、成品微生物不合格批次明细龙源东车间大年八宝粽1*5002012041327A菌落总数1400大年八宝粽1*5002012041428A1菌落总数1700如意八宝粽1*10002012041328A1菌落总数1500琥珀蜜枣粽1*5002012041328A1菌落总数7500香润豆沙粽1*5002012041427A菌落总数1000白米粽1*5002012041227A5菌落总数、大肠菌群24000、55琥珀蜜枣粽1*5002012041128A5大肠菌群11000琥珀蜜枣粽1*5002012041228A4菌落总数1300大年蜜枣粽1*5002012041227A4菌落总数1100大年蜜枣粽1*5002012041328A4菌落总数4300琥珀蜜枣粽1*5002012041428A4菌落总数14000琥珀蜜枣粽1*5002012041328A4菌落总数1200香润豆沙粽1*5002012041227A4菌落总数7600醇香花生粽1*5002012041528A4菌落总数7000香润豆沙粽1*5002012041128A4大肠菌群30大年蜜枣粽1*5002012011128A4大肠菌群30白米粽1*5002012041028A4大肠菌群35浚县厂白米粽1*10002012040956A大肠菌群15醇香花生粽1*5002012041256A菌落总数1400琥珀蜜枣粽1*5002012041456A菌落总数7000白米粽1*5002012041256A菌落总数6300B、成品微生物不合格原因分析与整改措施龙源东车间微生物超标原因分析整改措施1、公司送样程序混乱，导致粽子样品解冻；2、思源厂粽子运输车辆，清洗消毒不到位，龙源厂未确保到货后1.5小时内装锅蒸煮。3、包装班请假人员过多，粽子入隧道前停留时间较长；4、次品粽子修剪不及时，且修剪后粽子二次杀菌未完全落实到位。5、车间臭氧消毒工作不到位；1、品控取样后—用保温箱及周围冰块包裹，做好标识封样—样品转给供应部调料人员—调料人员必须跟车，第一时间将样品送到公司质量管理部检验科—龙源厂质技部人员负责与公司沟通，及时反馈取样化验结果，整个流程确保有专人跟踪负责，并且保证产品不回化。2、思源厂装车前将车辆彻底用水冲干净，用酒精消毒，保证车厢内干净无杂物、无异味，方可装车；龙源厂保证车辆到达后1.5小时之内卸车完毕、入锅蒸煮，缩短生粽子停留时间。3、增加包装人员，安排专人负责修剪及粽子的二次杀菌工作，并保证每周各个工段彻底消毒两小时以上，加强车间各工序的卫生控制和消毒频次。B、成品微生物不合格原因分析与整改措施浚县厂微生物超标原因分析整改措施一、修剪班为熟制区域，微生物易繁殖。1、生产过程中消毒批次不够。2、生产过程中部分员工有口罩下滑现象。3、二次杀菌虽然进行，但可能存在温度达不到，灭菌时间不够等问题。二、洗粽子机卫生不合格，死角较多，清洗消毒不彻底。三、包装。1、速冻隧道虽然每天进行清理，但隧道下地面卫生及内部较难清理的死角有食物残渣残留，容易滋生微生物。2、车间温度升高，产品易回温软化，半成品周转时间长。3、后包装班中人员手部及工器具消毒频率小。一、修剪班1、加大消毒频率，并及时验证消毒液的有效性，严抓员工个人卫生。2、修剪过后的粽子严格按照要求进行再次杀菌消毒，延迟蒸煮时间，并要求车间做好记录。二、洗粽子机每日班后清洗机器时彻底拆开，用洗洁精把死角清理干净，用消毒液将整个机器浸泡。三、后包装1、速冻隧道每天对内部死角进行清洗，臭氧消毒应延长时间。2、严格控制产品的周转时间，避免产品回温。3、班中工器具消毒每半个小时进行一次，按照要求严格执行。（3）外协厂成品批量退货生产单位阜新厂安贵厂龙源东车间龙源西车间思源厂欣朝厂3月29日-4月27日退货量(件）0011800生产单位品名规格生产批号检验日期退货量（件）退回原因龙源东车间大年花生粽1*500*202012041627A2012.4.18118抽检4件，发现1件中有1袋内装有1个香润豆沙粽，不符合《成品检验规程》之5.4.3规定，退回118件。退货原因分析整改措施经调查当天本班包装品种有：大年500g豆沙粽和大年500g花生粽，出现混装是因为：1.两个品种在包装更换时,包装斗角落中有一个豆沙粽未彻底清干净2.员工入隧道时大年500g豆沙粽和大年500g花生粽挨的太近导致混品种3.员工入隧道时大年500g花生粽漏眼筐中剩余一个未倒干净，洗大年500g豆沙粽时混入4.经查当时包装装袋部分人员为新员工,包装细节工作没有培训到位.1.针对此事召开全体包装人员会议,给大家分析了事情的严重性,并对相关责任人进行了处罚2.蒸房和包装质检加大抽检力度和典型质量问题的预防措施,尤其是品种更换时,必须经质检检查现场后方可更换品种.（4）包装、原辅料合格率情况类别项目包装物料原辅料检验总批次8249检验不合格批次65合格率（%）92.7%89.8%原辅料合格率：89.8%包装物料合格率：92.7%A、包装、原辅料不合格原因明细包装类别检验总批次不合格批次不合格原因不合格批次的供应商包装箱674瞬间抗压达不到标准要求焦作孔怀包装有限公司胶托90粽叶62叶眉及小叶数量多，死虫子（小苍蝇）虫卵，头发。张家界康华实业有限公司米类131不完善粒米3%河南黄国粮业有限公司粉类110花生类44纯质率、不完善粒、破碎粒，脱皮粒花生均与超过标准要求郑州市九龙食品有限公司其它210（5）外协厂终端投诉项目责任单位轻微一般严重阜新厂000安贵厂000龙源东车间000龙源西车间111思源厂000淇乐多001欣朝厂003合计115外协厂终端投诉明细投诉日期产品类别产品名称生产批号投诉产品内容责任单位投诉类型2012.4.10汤圆400g宁波风味黑芝麻汤圆2011.12.13.22A汤圆没馅欣朝厂严重2012.4.16汤圆思念500g（20g）水磨玉珍珠黑芝麻汤圆2012010921A口感异常欣朝厂严重2012.4.3汤圆500g水磨黑芝麻汤圆2012.01.0241A里面有苍蝇欣朝厂严重2012.4.19休闲200g南瓜饼2011.12.30.23A产品中有石头龙源西严重2012.3.29汤圆思念香糯小圆子2012022324A汤圆里吃出塑料袋龙源西轻微2012.3.30水饺220g馄饨2012.02.16.23A馄饨里有虫子龙源西一般2012.3.11汤圆400g宁波风味玉珍珠黑芝麻汤圆2012.01.1344A三个汤圆里面都有铁丝淇乐多严重1、上月度工作计划完成情况2、上月度重要改善工作分享3、上月度关键质量指标4、本月度工作计划5、重要事项告知序号工作项目内容详解计划完成时间资源需求1异物分析管控方案的监督和落实，持续推进后续异物管控工作1.在受伤后创可贴及手套过程要求、防护方面定制度标准跟踪落实为第一工作重点。2.在过程异物控制，特别是重点工序（前处理）重点原料的管控作为异物管控重点去做为第二工作重点。3.在重点异物管控方面加大过程管控力度，特别是粽子物料，根据公司制度的作业指导书进行管