标准监理部策划内容之六工程监理过程程序暨资料形成规定

标准项目监理部策划之六1标准项目监理部工程施工阶段监理工作程序暨形成资料明细的规定编制：批准：北京吉北电力工程咨询有限公司二OO七年月起执行标准项目监理部策划之六2说明一、标准项目监理部工程施工阶段监理过程程序和监理过程资料的形成是根据《国家电网公司工程建设监理管理办法》《国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法》《北京市建设工程监理规程》《北京市建设工程安全监理规程》《北京市建设工程施工现场安全资料管理规程》《北京电力工程档案归档范围和保管期限表》《北京电力公司电力工程档案管理办法》《北京电力公司工程项目竣工档案管理细则》规定编制的。二、本监理工作程序分为六个阶段，每个阶段工作程序展开顺序可根据工程实际情况适当调整。工作程序形成的资料明细包括了从监理前期准备阶段、施工阶段到工程竣工全过程监理资料直至交报公司归档和移交建设单位归档资料全部内容。三、本规定在220KV以上的输变电工程和土建工程必须执行，110KV输变电工程和土建工程也应执行，根据工程规模和专业特点，消隐工程和35KV输变电基建工程和土建工程，10KV配网及线路电缆和用户工程在不影响工程质量安全进度的条件下，有些程序由总监（或总监代表）提出报公司工程部批准可适当精简。土建专业有关质量报验的附表仍执行《北京地方建筑工程资料管理规程》但必须符合国网和北京电力北京标准项目监理部策划之六3地方监理规程对工程安全质量方面的监理要求。四、所有工程施工阶段监理过程资料必须按阶段工作程序经总监或经授权的总监代表及监理师审核签字，由监理部专（兼）职资料员负责全程保存管理直至组卷。五、本规定所明确的标准项目监理部监理工作程序和对施工过程资料记录形成的具体细节要求,要依照本公司一体化管理手册及程序文件中相对应的要求执行。六、施工过程监理资料形成模式应符合国网、北京电力、城建、档案案卷质量的相关规定标准要求。七、本规定所有表式执行07年国网新表式和相关监理附表，有关使用规定详见标准监理部策划内容之七。标准项目监理部策划之六4序号工程施工各阶段的监理工作程序责任单位工程施工各阶段监理过程应形成资料规定监理程序的实施要求正本(套)资料（附件）版面和内容要求一施工监理前期工作阶段1建设工程委托监理合同和业主提供并批准的开工许可证经营部1含安全质量进度达标创优和专业监理工作内容经营部应在下达监理任务书时监理合同和开工证同时交工程部2项目监理部机构任命书工程部2公司资质证书、总监/专业/安全监理人员资质证书、监理人员安全教育证书，符合公司体系文件要求。资质证书为复印件，监理部成立，即由工程部转交监理部。3监理部使用的各专业相关技术标准、规范、监理项目管理规程等目录清单和有效版本，施工图等设计文件工程部1按标准项目部技术和管理规程、规范配置给项目部，符合公司体系文件要求。监理部成立，即由工程部转交监理部。4监理规划监理部3规划版面和内容符合国网和北京地方监理规程和公司体系文件及工程特点要求。必须含安全环境健康监理方案，含监理安全健康环境方面的监理职责。总监主持、监理部人员参与编写，总监审核修改，总工审批。第一次会议前报业主审阅标准项目监理部策划之六55安全和文明施工监理工作方案（必须包括工程安全风险和危险源识别和控制对策及针对施工方的监控措施）安质部/监理部3按照国网、北京电力电力建设相关规定，监理规划中制定的安全环境健康监理方案内容。对施工方和工程中的安全、环境、文明施工、重要项目、重要工序、特殊作业、危险性较大的工程的安全风险因素和各类危险源进行识别分析后，由监理部编制安全环境健康监理实施细则，制定安全风险控制对策和措施。内容符合国网、北京电力和北京地方安全监理规程和安全及文明施工管理要求和公司体系文件。总监主持、监理部人员参与编写，总监或总监代表审核修改，总监批准，施工前10天必须编制完成并报业主。6达标投产监理实施细则工程部/监理部3依据监理规划和国网、北京电力输变电工程达标投产管理规定及考核办法进行编制。符合公司体系文件要求。总监主持、监理部人员参与编写，总监或总监代表审核修改，总监批准，第一次会议前报业主审阅7创优监理实施细则（创优策划）工程部/监理部3业主确定该工程为创优工程后可编制该细则，依据国网、北京电力输变电创优工程管理规定及考核办法和监理规划进行编制。符合公司体系文件要求。由总监主持、监理部人员参与编写，总监审核修改批准，第一次会议前报业主审阅8专业监理实施细则工程部/监理部3建筑工程安全条例中规定危险性较大的七项分部分项工程及应用四新技术的相关部分工程的土建专业、建筑工程相对独立的水电暖通专业、输变电专业重要分部/分项工程或重要关键设备技术质量有特殊要求的，须编制专业监理实施细则。细则内容要依据国网、北京电力输变电工程和建筑工程相关技术/质量标准和专项施工方案进行编制且有针对性。符合公司体系文件要求。上述三方面工程的专业监理实施细则，由总监主持、监理部人员参与编写，总监或总监代表审核修改，总监批准标准项目监理部策划之六69监理事故预防监控预案安质部/监理部3按国网和北京电力和北京建委安全事故预防相关监理职责并结合电力工程特点编制，符合公司体系文件要求。质安部负责编制，总工审批，工程部接收，监理部成立由工程部交监理部10监理事故应急实施预案安质部/监理部3按国网和北京电力和北京建委安全事故发生后应急处理规定中相关监理职责并结合电力工程特点编制，符合公司体系文件要求。质安部负责编制，总工审批，工程部接收，监理部成立由工程部交监理部11旁站监理方案监理部2依据监理规划和国网安全监理管理办法规定的旁站项目规定，重大危险点和重要质量控制点要编制旁站方案。符合公司体系文件要求。专业监理师（员）负责编制，由总监或总监代表审核修改批准，12安全监理责任制度和安全监理工作程序质安部1要求有针对性和可操作性，符合公司体系文件要求。质安部负责编制，总工审批，工程部接收，监理部成立由工程部交监理部13工程安全监理对施工安全控制工作计划质安部1要求有工程危险点预测与预控措施，有针对性和可操作性，符合公司体系文件要求。质安部负责编制，总工审批，工程部接收，监理部成立由工程部交监理部14工程项目安全健康环境目标和文明施工管理策划要求及分解。质安部1要求有针对性和可操作性，符合公司体系文件要求。质安部负责编制，总工审批，工程部接收，监理部成立由工程部交监理部15重大或危险性较大施工安全技术措施方案审核制度质安部1要求有针对性和可操作性，符合公司体系文件要求。质安部负责编制，总工审批，工程部接收，监理部成立由工程部交监理部。16监理内部安全教育培训及安全技术交底制度质安部1要求有针对性和可操作性，符合公司体系文件要求。质安部负责编制，总工审批，工程部接收，监理部成立由工程部交监理部标准项目监理部策划之六717安全监理巡视和旁站制度质安部1要求有针对性和可操作性，符合公司体系文件要求。质安部负责编制，总工审批，工程部接收，监理部成立由工程部交监理部。18安全监理检查制度质安部1要求有针对性和可操作性，符合公司体系文件要求。质安部负责编制，总工审批，工程部接收，监理部成立由工程部交监理部19安全监理审查备案制度质安部1要求有针对性和可操作性，质安部编制后交工程部，符合公司体系文件要求。质安部负责编制，总工审批，工程部接收，监理部成立由工程部交监理部20工程设计文件和施工图纸监理部1经营部将初设资料和施工图纸资料交工程部，工程部审核并登记，符合公司体系文件要求。监理部成立由工程部交监理部21监理设计图纸核查，安全、质量、技术交底并记录监理部1总监组织熟悉设计图纸，对照相关技术规程和、工艺手册和强制性标准，指定专人填写图纸疑问，并和设计沟通。监理内部进行工程技术安全质量交底。符合公司体系文件要求。图纸核查记录、监理部交底记录为公司制定的标准表二监理进驻施工现场，工程正式开工前施工准备阶段监理22施工组织设计审查监理部2按国网输变电工程安全监理管理办法、北京建设工程监理规程、北京建设工程安全监理规程进行施组内容审核，有关安全技术措施方案单独列表审核。施工单位施组DJB-A2-01表报监理审核签认、施组中含安全技术措施方案时，输变电监理安全方案审核用国网AJB表签审，监理有明确文字审核意见。详见监理07年表式及附表使用规定说明。标准项目监理部策划之六823施工组织设计/方案审核记录监理部2审核内容同上，在该表上记录审核详细情况，该表做为A1表的附件详见监理07年表式及附表使用规定说明。24施工方安全技术措施方案审核监理部2审查内容按国网输变电工程安全监理管理办法、北京建设工程安全监理规程相关规定进行审核详见监理07年表式及附表使用规定说明。25施工方重大事故应急救援预案审核监理部2按项目管理规范资料第2、3、4、7、8、13、14目录相关内容规定进行审核，详见监理07年表式及附表使用规定说明26施工现场安全监督备案登记表监理部3按北京建设工程施工现场安全资料管理规程规定，由建设、监理、施工各方登记备案详见监理07年表式及附表使用规定说明。标准项目监理部策划之六927建筑物工程的地下各类管道、地下电力和通讯设施、地下障碍物、地勘报告等资料移交审核项目部3按北京建设工程施工现场安全资料管理规程规定，由建设方向施工方移交相关资料，由施工方填写移交单，各方签字。施工单位用AQ-A-2表报监理，监理审核，建设、监理、施工三方签字，本条仅用于土建工程28工程承包单位资质、安全生产许可证，安全管理、保障、监督管理体系和安全生产责任制安全管理规章制度审核监理部2审查内容按国网输变电工程安全监理管理办法、北京建设工程安全监理规程进行审核，详见监理07年表式及附表使用规定说明。29施工方相关变电、线路、电缆、起重作业重要项目和季节性施工，临时施工用电，危险、特殊作业的安全施工专项措施方案和作业指导书审核监理部2按项目管理规范资料第2、3、4、7、8、13、14目录相关内容规定进行审核，详见监理07年表式及附表使用规定说明。相关记录表附件报监理，输变电监理签审且有明确文字审核意见。标准项目监理部策划之六1030施工方的土建基坑支护和降水、土方开挖、模板、起重、脚手架、拆除和爆破、沟道暗挖、临时用电、冬雨季施工等专项安全施工方案审核监理部3按建设工程安全管理条例规定的七项危险性较大的分部分项工程规定和土建工程安全和技术规范由施工单位编制专项方案，必要时需经专家论证确定详见监理07年表式及附表使用规定说明。31施工方的施工项目部负责人、安全员、特殊作业人员资质证件、健康证审查监理部2对真实性、有效性、资质级别、年限进行审查详见监理07年表式及附表使用规定说明。32施工方的吊车和起重设备（1吨及以上）、施工机械及机具、试验设备、检验测试仪器仪表准用证、年检证、操作人员资质证、健康证，安全及技术检验标示，拆装和投运验收审查监理部2对真实性、有效性、资质级别、年限和设备安全技术状况，安全检验标示等进行审查详见监理07年表式及附表使用规定说明。。标准项目监理部策划之六1133施工方技术质量内控大纲和安装、试验、调试质量自检大纲审核监理部2按设计文件、厂家技术规定、相关技术规程进行审查，可按工程阶段分期审查详见监理07年表式及附表使用规定说明。34施工项目部安全文明施工实施策划，要求施工方必须严格执行国网和北京电力安全文明施工标准，安全标志、标示达到视觉形象统一、醒目、美观、整洁的效果监理部2按项目管理规范资料第3、4、5、6、7、9目录相关内容规定进行审核，详见监理07年表式及附表使用规定说明。35施工单位与业主单位签订安全和文明施工协议、成品保护协议、施工方交叉施工安全管理协议备查和执行情况监督监理部1施工方将安全和文明施工协议、成品保护协议、交叉施工安全管理协议交监理备案，按协议规定内容，监理履行对施工单位的检查监督职责监理将检查情况填入国网安监A-X-表,问题下发监理通知或联系单36总包单位委托的分包单位（含劳务分包）的资质审查监理部2监理审查内容按国网输变电工程安全监理管理办法、北京建设工程安全监理规程、北京建设工程监理规程