样品样件管理程序(10-13)

程序文件文件编号JACCQ/QP-13版本版次□□■/□■□□□□□□□ABC/012345678样品/样件管理程序发布日期2004年4月27日页码1/4修订日期2009年10月10日合肥车桥有限责任公司1样品/样件管理程序1目的确保样品/样件接收、提取、登记、评审和保存等活动能得到有效控制。2适用范围2.1顾客提供给本公司的产品样品/样件和从市场得到的样品/样件。2.2供方按本公司和顾客要求而提供的零件/材料样品。2.3本公司按照顾客设计规范而生产的用于生产件批准提交的样品，以及生产、作业中生产和检验的比对样品。3职责3.1分管领导对本程序的实施负领导责任；3.2质量检验部是本程序归口管理部门，负责按照公司有关设计规范对各种样品进行检测，负责从进货、生产等阶段提取作生产及检验之用的比对样品，进行统一编号、建档，负责检验作业比对样品的保存及防护。3.3产品研究部负责从本公司产品中，组织提取样品作为向顾客提交的标准样品，负责组织相关部门对顾客和供方提供的样品进行评审、确认，负责对顾客样品和本公司标准样品进行统一编号、登记、建档。3.4物资管理部负责供方所提交的样品的统一编号、建档和保存。3.5销售公司负责保存顾客样品和公司标准样品。3.6生产车间负责生产作业比对样品的保存及防护。4工作流程图见附图5工作程序5.1顾客样品控制5.1.1产品研究部负责对顾客样品进行接收，并将样品资料登记于《顾客样品一览表》中。5.1.2产品研究部会同质量、生产及有关人员负责对顾客样品进行审查，审查的内容如下:a)样品是否有缺陷或不明确之处；b)与图纸规范要求是否一致；c)本公司是否具备相应的生产能力等。审查中发现的问题应由产品研究部与顾客及时联系直至解决。5.1.3产品研究部应将评审的情况记录于《顾客样品评审确认书》中，并依照顾客图纸、样品及其它技术文件资料拟订相应的技术规范和工艺标准；5.1.4顾客样品由销售公司妥善保存。5.2样品控制5.2.1供方应按照本公司采购部下发的采购计划和本公司提供的图纸、样品等技术资料而生产制造样品。若是小批量试样，则该样品必须是取自供应厂商的正常生产过程中的代表性产品；5.2.2供应厂商样品由物资管理部负责接收、编号和登记，样品的检验由质量检验部检验员负责，需要时，产品研究部应派技术人员参加，具体执行《检验和试验管理程序》；5.2.3产品研究部会同质量、生产及有关人员对供应厂商样品进行评审。评审合格者由产品研究部签发首批《样品认可书》，认可书分别发送质量、生产、供应厂商一份，产品研究部留一份；程序文件文件编号JACCQ/QP-13版本版次□□■/□■□□□□□□□ABC/012345678样品/样件管理程序发布日期2004年4月27日页码2/4修订日期2009年10月10日合肥车桥有限责任公司25.2.4对评审不合格的样品,采购部、生产制造部退回供应厂商。三次送样不合格则取消该供应厂商供货资格。具体按《供方评定程序》执行；5.2.5供应厂商的样品由物资管理部登记于《供应厂商样品一览表》中。5.3提交标准样品5.3.1本公司用作向顾客提交生产件批准的标准样品,必须在正常生产线上使用规定的材料生产而成，是典型的正常生产过程的代表性产品，工艺研究部制定《控制计划》。质量检验部根据产品图纸等对样件进行检测，具体按《生产件批准控制程序》执行；5.3.2标准样品应由产品研究部统一编号、标识,登记于《标准样品一览表》中；5.3.3销售公司负责标准样品的保存，具体执行《产品防护和交付控制程序》。5.4本公司用于生产和检验的比对样品5.4.1用于检验的比对样品,由质量检验部统一编号、标识，登记于《检验/生产比对样品一览表》中,再发放给检验单位/使用单位；5.4.2检验人员需妥善地保存检验比对样品；5.4.3长期用于生产的比对样品，应由质量检验部统一编号、标识，登记于《检验/生产比对样品一览表》中，再统一发放到各生产单位。生产单位需要妥善保存好样品；5.4.4临时比对样品,如每班生产首件检验样品,由专职检验员进行必要标识并放置于适当位置，在该班作业结束即转序或入库。5.5管理说明5.5.1各种样品由发放保存单位负责定期更换，如发现有损坏的要及时更换；5.5.2用于生产检验的比对样品，如果已在检验规程、产品图样、作业指导书等相关文件中对产品的外观、尺寸、功能等特性做出了明确规定，质量检验部可视实际情况确定是否保留样品。6相关文件《生产件批准控制程序》《供方评定程序》《产品防护和交付控制程序》《检验和试验管理程序》7质量记录记录名称保管部门保存期限《顾客样品一览表》产品研究部2年《顾客样品评审确认书》《样品认可书》产品研究部采购部3年2年《供应厂商样品一览表》《控制计划》物资管理部工艺研究部2年10年《标准样品一览表》产品研究部2年《检验/生产比对样品一览表》质量检验部2年程序文件文件编号JACCQ/QP-13版本版次□□■/□■□□□□□□□ABC/012345678样品/样件管理程序发布日期2004年4月27日页码3/4修订日期2009年10月10日合肥车桥有限责任公司3附表：顾客样品控制流程责任部门质量记录顾客产品研究部NO顾客样品评审确认书及相关部门顾客样品一览表YES销售公司供方提供样品控制流程质量记录供方外购（协）件产品检验记录质量检验部产品研究部及相关部门样品认可书YES物资管理部供应厂商样品一览表样品样品评审样品保存样品样品检验样品评审登记、保存取消供货资格2次以内NO3次3次程序文件文件编号JACCQ/QP-13版本版次□□■/□■□□□□□□□ABC/012345678样品/样件管理程序发布日期2004年4月27日页码4/4修订日期2009年10月10日合肥车桥有限责任公司4提交顾客样品控制流程生产和检验比对样品控制流程责任部门质量记录责任部门质量记录质量检验部NO控制计划、项目小组确认报告质量检验部检验/生产比对样品一览表YES质量检验部销售公司标准样品一览表生产单位样品样品确认登记、保存确定样品的类别编号、标识、发放使用、保管编制/■修订（日期）审核（日期）批准（日期）