通用进货检验规范

通用进货检验规范编制：审核：批准：日期:1、目的为规范各类采购产品的验收工作流程，提供进货检验的物料检验原则，保证采购产品质量得到必要而有效的控制，特建立此规范。2、范围适用于公司所有采购物资的进货检验过程。3、定义及采购物料分类NO分类物料分类定义1原材料类指公司采购的需要经过厂内切割，焊接等操作获得需要形状大小的物料，如：圆钢、钢管、型钢和钢板等2半成品件（铸件、锻件等）指经过铸造或锻造等工序而得到的工件或毛坯的物料；如：缸套内衬、法兰壳体等3标准件是指结构、尺寸、画法、标记等各个方面已经完全标准化，并由专业厂生产的常用的零（部）件，如螺纹件、键、销、滚动轴承等4橡胶密封件类指以橡胶为原料，经过加工后制成的具有弹性、绝缘性、不透水和空气的物料，如：O型圈等5电器、元件类指用于对电路进行接通、分断，对电路参数进行变换，以实现对电路或用电设备的控制、调节、切换、检测和保护等作用的电工装置、设备和元件；如：电源模块、小型断路器等6压力表指以弹性元件为敏感元件，测量并指示高于环境压力的仪表，如：油压表等7铆焊件指通过铆接或者焊接的方式将物料进行加工的物料，如机架等；8油漆、油品、化学品类指用于生产的设备涂装及加注等工序的油漆、油品、稀料等物料，如：油漆、防冻液、润滑油、稀料等9机加工件指通过机械精确加工去除材料的工件，如产品的外协加工等；10其它类临时需求无确定分类的物料。4、职责4.1研发部门负责采购文件的编制工作；4.2采购室负责购买合格物资；4.3进货检验员按照本规范或进货检验指导书的要求进行检验，并按照具体的要求输出相应的检验记录；5、检验步骤5.1产品报验采购人员提交产品报验单，填写相应的检验项次及检验标准。5.2确定检验依据检验员在接到报验单后，查找检验依据及对应的检验规范或检验指导书（技术协议，图纸，检验资料），确认检验项次5.3确定及准备检验工具检验员按照检验依据选择检验的工具并拿到适宜的检验工具；5.4确定检验数量技术文件中规定检验数量的,优先执行技术文件中的检验数量,技术文件没有规定的,执行《通用进货检验规范》《通用抽样检验规范》；5.5实施检验检验员按照《通用进货检验规范》及相关的技术文件中的检验项目，进行对应的检验，并输出检验结果，初步判断物料是否合格。5.6传递检验结果的信息及输出记录检验员及时输出要求的检验记录或不合格反馈信息，并将检验的最终结果及时传递给采购人员。6、各类物资检验要求6.1原材料类进货检验员依据相关的采购协议的具体要求对于原材料的随货质量证明文件、外观、尺寸、化学成分及机械性能等进行测试；其中化学成分及机械性能检测要求根据材料的具体分类及实际使用要求进行确定；尺寸和探伤抽检按照AQL4.0进行。6.2半成品件（铸件、锻件等）序号检验项目技术要求检验方法或工具检验频次备注1质量证明核实供方提供的质量证明记录；1、材质单应清晰易识别，须包含，生产厂家、生产日期、炉批号、规格型号、厂家标识；2、化学成分和力学性能符合相关采购协议要求。3、对于需要探伤的件，需要提供探伤报告。目视全检4、进行热处理的件，需提供热处理批次号或炉次号、热处理工艺曲线5、对压力有特殊要求的物资：提供压力证明文件2产品外观铸件表面无粘砂、毛刺、飞边、缩孔、砂眼、气孔、夹渣、裂纹、硬损伤等铸造缺陷。锻件表面无裂纹、折叠、端部凹陷、伤痕和过烧等缺陷。目视、盒尺、拐尺、线坠等按照AQL43尺寸外形尺寸、安装尺寸、定位尺寸等。卡尺、盒尺、螺纹规等按照AQL44性能化学成分及机械性能符合相关采购协议的要求；对有特殊要求的锻件，供方应按规定提供试样；试样经理化性能检验合格后方可验收入库目视1次/批6.3标准件的检验要求序号检验项目技术要求检验方法或工具检验频次备注1质量证明符合相关的采购协议的要求（报验单物料描述）目视1次/批2外观1、外观检验不得有机械损伤、锈蚀、变形、裂纹、碰伤等缺陷。2、表面镀层符合选型要求（报验单物料描述）。目视按照AQL43尺寸1、按照报验单物料描述对物料进行尺寸验证；2、按照相关国标、技术文件要求验证关键尺寸；卡尺、螺纹规、牙规等按照AQL46.4橡胶密封件序号检验项目技术要求检验方法或工具检验频次备注1质量证明符合相关的采购协议的要求目视全检2外观相关的采购协议及《GB/T3452.2O圈外观质量检测规范》目视按照AQL43尺寸1、按照报验单物料描述对物料进行柔性尺、卡尺按照AQL4尺寸验证；2、按照相关国标、技术文件要求验证关键尺寸；6.5电器元件入库检验要求序号检验项目技术要求检验方法或工具检验频次备注1质量证明随货提供合格证明。目视全检备注1、22型号规格型号符合选型要求（报验单物料描述）目视按照AQL43外观元件或组件无破损、残缺、划伤、污染、等外观缺陷。目视按照AQL44附件物料所配带的附件符合选型要求（报验单物料描述）目视按照AQL45性能验证相关的采购协议或技术文件试验验证按照AQL4备注：1、随货质量证明按照物料具体使用要求，对于有防爆、防雷击、防辐射、防水、防尘、防霉变、防化变等电器元件提供产品合格证及相应的性能检测报告；2、对于产品认证的物料，在证书有效期内，提供一次即可，在换证时重新提供；6.6压力表进货检验员依据相关的采购协议及标准的具体要求对于到货物料的随货质量证明文件、外观、附件等进行检验。6.7铆焊件序号检验项目技术要求检验方法或工具检验频次备注1供方检验记录1、核实供方提供的自检检验记录及重要件材质报告；2、核实供方提供的焊接操作记录；目视全检2产品外观表面应光滑平整，表面允许大面积凹凸但最大不允许超过3mm目视、钢板尺、直角尺、线坠等按照AQL4焊缝外观无气孔、咬边、裂纹、飞溅、焊瘤、夹渣等焊接不良目视按照AQL43尺寸外廓尺寸、形状轮廓、安装尺寸、构成尺寸进行检测验证卡尺、直角尺、卷尺等按照AQL44性能图纸中有特殊要求的进行相应功能测试如：探伤、煤油渗透等检验磁粉、煤油等1次/批备注：1、铆焊件公差，首先按照图纸尺寸公差要求，对于图纸中未明确标注公差的尺寸按照以下公差要求进行判定;公称尺寸l2-30＞30-120＞120-400＞400-1000＞1000-2000＞2000-4000公差t±1±3±4±6±8±11公称尺寸l＞4000-8000＞8000-12000＞12000-16000＞16000-20000＞20000公差t±14±18±21±24±272、铆焊件供方提供自检记录（对于批量生产的物料，提供三件即可），质检员对物料进行相应尺寸的验证，并将验证的数据结果及判定填写在供方提供的自检记录中；6.8油漆、油品、化学品类序号检验项目技术要求检验方法或工具检验频次备注1质量证明随货提供合格证明。目视全检2型号批号型号及批号符合选型要求（报验单物料描述）其中油漆供方提供的色板与保存的色板相符目视按照AQL43外观包装密封良好，无洒漏现象。目视按照AQL46.9机加工件进货检验员依据相关的技术文件（图纸、工艺等）的具体要求对于机加工件的规格型号、外观、尺寸及硬度等要求进行测试。注：针对机加工件图纸上有硬度要求的物料，需进行硬度测试，对于内部测试条件不满足要求的，需要厂家提供硬度测试记录/报告6.10其它类序号检验项目技术要求检验方法或工具检验频次备注1质量证明按照报验单信息及相关的技术文件确认供方提供的质量证明目视全检2规格型号规格型号符合选型要求（报验单物料描述）目视按照AQL43外观金属件表面无锈蚀、机械损伤等外观缺陷；非金属件表面无破损，碎裂等外观缺陷；目视按照AQL44尺寸检测按照报验单物料描述对相应的尺寸进行测量卡尺，千分尺等按照AQL45功能测试按照报验单物料描述对物料相试验验证按照AQL4应的功能进行进行测试注：对压力有特殊要求的物资：提供压力证明文件7、检验工具的选择要求7.1检验工具的选择原则A、保证测量精确度；B、保证测量的经济性，从计量器具成本、耐磨性、检验时间方便性等来考虑合理性；7.2具体选择A、根据零件的公差选用，取测量精度系数为二分之一到十分之一；B、根据计量器具的不确定度允许值选用；C、根据零件的大小选用；D、根据零件的表面质量选用；E、根据零件的批量来选用；7.3精度选择原则A、根据本公司的实际情况及以上的原则确定以下量具精度具体的选用原则；NO公差（T)选用原则量具精度选用备注1T≤0.11/5T≤0.02千分尺、百分表等选择时需要参考被测产品的实际使用要求20.1＜T≤11/3T≤0.05卡尺、千分尺、百分表等、31＜T1/2T≤0.5钢卷尺、钢直尺等B、公司现有量具精度表量具公司现有量具的测量精度（mm）备注百分表0.01JJG34-2008外径千分尺0.01JJG21-2008游标卡尺0.02JJG30-2002高度尺0.02JJG31-1999内径千分尺0.01JJG-2003钢直尺0.05JJG1-1999钢卷尺0.05JJG4-19998、确定检验数量的原则8.1到货物料依据《通用进货检验规范》《通用抽样检验规范》及相关的采购协议或者技术文件确定的检验频次进行抽样检验，其中特殊物料遵循以下原则。8.2免检原则8.2.1为提升检验效率确保检验效果，对于一些物料实施免检，免检原则如下1）对于供货质量稳定的供应商，具体要求连续一段时间内供货数量超过30件，供货次数不低于3次的物料（时间不低于2年）；2）供方自检自控能力强，能够以工装或工艺保证产品质量良好、稳定的物料；8.2.2免检物料的确定及维护1）进货检验员识别免检物料，并收集相关信息，提报质检部负责人；2）质检部负责人综合各方面因素，确定免检物料清单；3）确定后的免检物料清单在ERP系统中进行属性维护；8.3根据本公司采购物料的重要程度及到货数量规律确定以下原则1）到货数量5件以下的物资全检，且根据使用情况和物资种类不同，对物资检验项次进行区分，关键项次全部验证，非关键项次实施样本确认；2）非重要物资按照《通用进货检验规范》《通用抽样检验规范》确定具体的检验数量。9、检验实施要求9.1进货检验员在实施检验的过程中，必须按照及相关的采购文件或技术文件中确定要求进行检验。9.2对于异常需及时反馈给采购室和质检部，必要时联系研发选型人员现场确认。9.3检验完毕后需要标识检验状态，并对不合格的进行隔离。9.4物料尺寸检验要求，验证外形尺寸及带有公差的尺寸。10、检验记录的输出及归档10.1进货检验归档内容A、报验单B、供方随货资料（质量证明文件、说明书、操作保养手册等）C、对应的检验记录或签署后的报验单10.2进货检验归档方式由进货检验员收集资料，每月月底归档在质检部档案管理员处，档案员按产品类别进行资料归档。11、物料的接收准则11.1到货物料符合检验要求的内容，可以接收；11.2存在不符合内容但不影响功性能，经过有权限人员判定后，可接收；11.3存在不符合内容但厂内可返修，依据最快处理原则，经过有权限人员判定后，可接收；