限度样本管理规定

编制审核批准文件分发状况：文件级别三级文件文件编号MR-QM-002初始日期2011-04-06文件名称限度样本管理规定发行日期2011-04-06版本01页码1/6文件签署：部署品质部数量1部署数量XXXXXX有限公司三级文件文件编号MR-QM-002初始日期2011-04-06限度样本管理规定发行日期2011-04-06版本01页码2/6修订履历版本修订No.修订日期修订内容作成检讨承认三级文件文件编号MR-QM-002初始日期2011-04-06限度样本管理规定发行日期2011-04-06版本01页码3/61、目的为了使外观检查更准确、更迅速的做出判定，杜绝误判，制定产品图片外观不良判定基准，并进行管理。2、范围适用于原材料、半成品及成品的限度样本的管理。3、职责3.1品质部：3.1.1负责工作所需的限度样本的制作；3.1.2负责所有限度样本的编号、登录、发放、月检查及台帐管理，限度实施3.2品质部长：负责所有限度样本的最终承认；3.3检查：负责限度样本的实施；4、定义限度样本：依客户验收标准，国际标准或行业标准制作的，刚刚可接受或刚刚不可接收的实物标准件或产品图片。5、管理流程5.1限度样本制定的依据5.1.1依据客户检查标准；5.1.2客户无检查标准的，依相关的国际标准或行业标准或以往的工作经验。5.2限度样本的制作、审核、批准及保管条件5.2.1当现有的检查标准文件不能满足检查需要时，由品质部制定相应的限度样本；5.2.2或原有的限度样本被损坏或不恰当时，由品质部重新制定相应的限度样本；　　　5.2.3所有限度样本做成后，经过品质科长审核；5.2.4品质科长检讨后，由生产部会签，最后提交部长承认，当品质、技术、生产对不良接收限度有异议时由总经理最终判定，必要时，由品质部安排送予客户处承认；5.2.5编制限度样本时，明确OK、NG、极限OK、极限NG样品，判定位置要划出来，便于检查人员直观判定；5.2.6当出现：◆数量较多的非特性不良◆暂时无纠正对策◆存在客户投诉退货风险◆需放宽接受限度时，由品质部制定临时限度样本，经品质科长及品质部长检讨后，由品质部长提交总经理最终承认，此类限度样本有效期仅限为此类事件,不作编号管理、不入台帐；5.3制作限度样本牵涉到产品或部品的报废，由限度样本制作部门办理报废手续，报废原因为“试作”。5.4所有限度样本必须按照正常产品的保管条件进行保管(温湿度)三级文件文件编号MR-QM-002初始日期2011-04-06限度样本管理规定发行日期2011-04-06版本01页码4/65.5限度样本的编号规则及建立台帐5.5.1经承认后的限度样本由品质部负责编号，建立台账，编号规则：LD-XD-0015.5.2限度样本台帐务必注明限度样本制定日期，内容，发放场所、日期，担当签收记录等；5.6限度样本的发放及废止5.6.1所有限度样本在与标准相符合的情况下,自制定日期算起1年更新一次(即限度样本期限为1年)，到期后由品质部负责自行制作相同限度样本，但如限度样本到期时仍然完好，由品质科长或以上人员直接在限度样本有效期限处修改有效期限并签名；5.6.2品质部负责将承认及台帐登录后的限度样本发放予使用部门；5.6.3当有关产品停止生产、停止购入、废弃检查项目，使用期满，或其它理由不再需要时，由品质部收回限度样本报废，并修改台帐。5.7所有限度样本不良项目必须纳入检查标准内进行有效的管理。5.8限度样每月检查5.8.1每月前5个工作日内，由品质部对照“限度样本管理台账”，对全厂所有限度样本进行检查；5.8.2检查项目：有无损坏、遗失，是否与标准不一致（适用性），有无超过有效期限；5.8.3检查NG：损坏、有效期、遗失、与标准不一致由品质部重新制作，样本完好但超过有效期由品质科长或以上人员签署延长1年有效期。6、相关文件序号文件名称文件编号1监视和测量控制程序QP-015代表立得微公司限度样本拼音简写流水号，从001开始，002，003……三级文件文件编号MR-QM-002初始日期2011-04-06限度样本管理规定发行日期2011-04-06版本01页码5/67、记录序号记录名称记录编号保管部门保管期限1限度样本LD-QM-054品质部3年2限度样本管理台账LD-QM-055品质部3年3限度样本检查记录LD-QM-056品质部3年三级文件文件编号MR-QM-002初始日期2011-04-06限度样本管理规定发行日期2011-04-06版本01页码6/6过程限度制定Process说明记录需求部门品质部客户记录名称NO.限度制定品质部制定限度样本品质科长审核、生产科长会签，最后品质部长进行确认，并判定是否需要客户承认。需要客户承认的，提交客户承认。对品质部长或客户承认了的限度样本进行台账登录管理发布给使用部门每月进行检查确认限度样本限度检讨限度实施制定限度样本承认确认登录台账发行实施月检查持续管理NGNG限度样本管理台帐限度样本检查记录LD-QM-054LD-QM-055LD-QM-056