第三季度经营分析

867065527271385445130217326623596451439三季度客源构成比例零点金卡协议单位会议内部接待婚宴旅行团队其它05000001000000150000020000001514120113865682398545046310073434085客房送餐自助早餐咖啡厅茶坊宴会厅中餐包房88.7%94.6%80.6%96.5%93.3%101%86.4%77.2%77.4%91.9%97.2%占该房数的百分比三季度各营业点消费所占比例46.25%46.98%39.21%2.04%4.18%8.15%19.22%16.42%12.68%9月8月7月金卡比例会议比例散客比例牛肉干泡椒凤爪旺仔牛奶奥利奥饼干苏打水方便面剑南春泸州老窖半斤长城高级精选硬中华软中华硬玉溪软云绿毛峰花毛峰碧潭飘雪苦荞茶白开水主要南山咖啡050000010000001500000菜品收入酒水收入饮料收入房费收入小商品收入109037530642691136591501三季度总计收入明细菜品收入酒水收入饮料收入房费收入小商品收入单位：元三季度的餐饮收入共计xxx万牛肉干泡椒凤爪旺仔牛奶奥利奥饼干苏打水方便面•对比上个季度的平均会议室收入，会议室收入减少了8千多元。一方面是本季度会议室的出租情况较低，另一方面是从8月14日起，会议室就开始全面停顿，进入装修阶段，直到9月26日左右才投入使用；会议室的改造完成后，部门需要尽快调整会议室的服务部分，以增加客人满意率，降低会议室的空置率；•会议量的减少并未降低商务中心的收入，还是维系在接近700，目前看来商务中心在我酒店的对客接待并不多。在下月会议室装修后可再观察商务中心的使用情况，如还未有起色，酒店可考虑外包；•小吧的收入一直不高，在1.3W到1.4W之间，比较稳定，平均一间房的小吧收入只有3.7元，这个比重较低；•本季度的客房赔偿比上季度多了5092，目前的客情还是吸毒客人较多，也是房务的一个难题，采取的措施是控制好客用品的理赔工作，关注其中长住的重点客户3营业成本02000400060008000100001200014000160007月8月9月6732.87283.87114.8136591434313804菜品成本菜品收入单位：元0100002000030000400005000060000700007月8月9月39974.2834018.355823587736198134730.2香烟成本香烟收入单位：元02000400060008000100001200014000160007月8月9月6732.87283.87114.8136591434313804菜品成本菜品收入单位：元02000400060008000100001200014000160007月8月9月6732.87283.87114.8136591434313804菜品成本菜品收入单位：元02000400060008000100001200014000160007月8月9月6732.87283.87114.8136591434313804菜品成本菜品收入单位：元02000400060008000100001200014000160007月8月9月6732.87283.87114.8136591434313804菜品成本菜品收入单位：元营业费用4024687月8月9月6.27.84.91.040.950.630.490.460.25气费水费电费单位：万因上季度在能耗上财务数据不是很准确，故在对比上数据也有所偏差，首先是电，本季度月均电费6.2万。较上季度月均6.3万基本持平。比对本季度月出租间数3615间，本季度一间客房的电费是17元左右。其次是水费，三季度月均水费0.88万，对比上季度1.16万，下降了0.1万，本季度一间客房的水费为3.2元最后本季度气的月均能耗费用为4034元，每间客房的消费为1.1元。本季度每间客房的能耗费用为21.3元00.511.522.533.53.423.253.042.70.430.690.120.6洗涤费清洁卫生费单位：万9.49.69.81010.210.4上季度月均工资7月8月9月9.819.879.9410.34三季度人员工资表上季度月均工资7月8月9月单位：万三季度本部的人员一直维持在61-65人左右，人均工资1500左右，按本季度月均3615间客房来算，本季度单间的人工成本为27元本季度新人的入店的流动率较高，尤其是客房，基本达到了95%以上的流动率。这是部门值得深思的地方。三季度月平均人员工资占月均收入的9.8%0%20%40%60%80%100%上季度月均耗用7月8月9月2.291.841.812.01低耗费用上季度月均耗用7月8月9月单位：万1.本季度低耗品的费用较上季度有所下降，主要是整体的工程改造。每天的客房空置数都在20间左右2.本季度低耗的月均费用为1.88万，每间客房的低耗费用大概为5.2元，外加每间客房的洗涤费用8.8元，共计14元020406080100上季度月均费用7月8月9月81.460.664.260.5上季度月均费用7月8月9月0501001506月7月8月9月9911410610160.960.664.260.5营业费用营业收入5GOP人均GOP计算方式：餐饮月总收入—月费用总支出/生产力=月人均GOP/实际生产天数=每日人均GOP。首先由于系统历史遗留问题导致相关数据无法获取，故此次计算会与实际有所差距，特此声明：餐饮是一个多部门营业经营部门所以计算GOP时应根据实际营业点月收入—月费用总支出/生产力=月人均GOP。然后再进行换算取平均值。得出最终可参考人均GOP值。茶坊人均GOP总收入营业成本经营费用营业税金及附加实际生产力月人均GOP实际生产天数每日人均GOP7月23028537939.4772378.9712895.96138241.530274.718月24193033429.0366429.3813548.081210738.0430357.939月196325.6229378.8466171.6910994.23112995.023099.834咖啡厅人均GOP总收入营业成本经营费用营业税金及附加实际生产力月人均GOP实际生产天数每日人均GOP7月808025.534922.3745434.814524.94108241.530274.718月93499.452180.3754434.825235.971010738.0430357.939月80771。252126.6848504.54523.1992995.023099.834茶坊人均GOP总收入营业成本经营费用营业税金及附加实际生产力月人均GOP实际生产天数每日人均GOP7月23028537939.4772378.9712895.96138241.530274.718月24193033429.0366429.3813548.081210738.0430357.939月196325.6229378.8466171.6910994.23112995.023099.834051015202530354045507月8月9月6月473634377月8月9月6月单位：万4主管领班服务员营业部领班营业主任共计现有编制1人3人18人1人5人人酒店预计编制1人2人18人春节扩编至25人05人5人目前前厅分部共计人员19人，其中GRO一名，在9月中旬入职后缓解了前厅督导的不连贯性；总台接待有9人，其中2人是本季度入职，还在技能学习和融入阶段。礼宾目前人员是2人，其中1人下月离职，因现在礼宾有大部分时间要开布草车并在布草房缺人的情况下进行协助，兼顾送洗衣物等房务部需要劳动力的工作，故工作内容较多，如不及时补进会对房务的工作有一定的影响。总机及商务中心员工共计5人，但由于薪资较低，平均1250元，故在年底会有不稳定的因素，部门还是要求行政部对前厅，特别是总台及礼宾进行重点的关注及合适的补充。主管领班服务员共计现有编制0人2人9人3人酒店预计编制1人3人10人3人客房缺编最为严重的是卫生班，这一块的缺员导致客房卫生的品质始终上不去。是房务部缺员的重点，另外会议室缺乏男员工，会对会议室整改完后的全面接待造成较多困难，其次是布草房，由于我们洗衣的天然缺乏以及布草房的相关操作，造成现在两女一男运作的困难，故我部还缺乏一名能开车及运送布草的男士。这都是年前客房的工作难点。主管领班服务员现有编制1人1人6人酒店预计编制1人1人8人1.现保洁人员较为稳定，但以星级酒店的标准与要求，保洁的专业技能有待提高和加强培训，在年龄结构上需要进行优化，因现保洁人员的平均年龄是48岁；2.现目前机手的专业技能需有待进一步的提升，需加强个人的素质培养以及工作上的时间管理，在人员方面，工作中存在配合不协调。不积极，不主动，思想上缺乏相互的沟通；针对现状，本分部已经进行整改；机手的性别结构上也需进行优化，在性别上更多的需要男士，因为保养的工作大部分是体力劳动和高空作业，故将机手人员建议进行调整与增配；3.为了让酒店的公共环境更加的舒适、干净、PA组将采取更多的走动式管理，但是为了达到酒店的要求与标准，现需要增配1名领班，来共同管理与维护酒店的设施设备，以及人员的管理。客房主管客房领班宾客中心布草房服务班卫生班会议室现有编制1人3人4人3人3人7人3人酒店预计编制1人4人4人3人4人12人3人目前前厅分部共计人员19人，其中GRO一名，在9月中旬入职后缓解了前厅督导的不连贯性；总台接待有9人，其中2人是本季度入职，还在技能学习和融入阶段。礼宾目前人员是2人，其中1人下月离职，因现在礼宾有大部分时间要开布草车并在布草房缺人的情况下进行协助，兼顾送洗衣物等房务部需要劳动力的工作，故工作内容较多，如不及时补进会对房务的工作有一定的影响。总机及商务中心员工共计5人，但由于薪资较低，平均1250元，故在年底会有不稳定的因素，部门还是要求行政部对前厅，特别是总台及礼宾进行重点的关注及合适的补充。主管传菜领班传菜生库管洗碗工部门文员共计现有编制1人3人4人3人3人7人3人酒店预计编制1人4人4人3人4人12人3人目前前厅分部共计人员19人，其中GRO一名，在9月中旬入职后缓解了前厅督导的不连贯性；总台接待有9人，其中2人是本季度入职，还在技能学习和融入阶段。礼宾目前人员是2人，其中1人下月离职，因现在礼宾有大部分时间要开布草车并在布草房缺人的情况下进行协助，兼顾送洗衣物等房务部需要劳动力的工作，故工作内容较多，如不及时补进会对房务的工作有一定的影响。总机及商务中心员工共计5人，但由于薪资较低，平均1250元，故在年底会有不稳定的因素，部门还是要求行政部对前厅，特别是总台及礼宾进行重点的关注及合适的补充。厨师长宾客中心布草房服务班卫生班会议室现有编制1人3人4人3人3人7人3人酒店预计编制1人4人4人3人4人12人3人目前前厅分部共计人员19人，其中GRO一名，在9月中旬入职后缓解了前厅督导的不连贯性；总台接待有9人，其中2人是本季度入职，还在技能学习和融入阶段。礼宾目前人员是2人，其中1人下月离职，因现在礼宾有大部分时间要开布草车并在布草房缺人的情况下进行协助，兼顾送洗衣物等房务部需要劳动力的工作，故工作内容较多，如不及时补进会对房务的工作有一定的影响。总机及商务中心员工共计5人，但由于薪资较低，平均1250元，故在年底会有不稳定的因素，部门还是要求行政部对前厅，特别是总台及礼宾进行重点的关注及合适的补充。客房主管客房领班宾客中心布草房服务班卫生班会议室现有编制1人3人4人3人3人7人3人酒店预计编制1人4人4人3人4人12人3人目前前厅分部共计人员19人，其中GRO一名，在9月中旬入职后缓解了前厅督导的不连贯性；总台接待有9人，其中2人是本季度入职，还在技能学习和融入阶段。礼宾目前人员是2人，其中1人下月离职，因现在礼宾有大部分时间要开布草车并在布草房缺人的情况下进行协助，兼顾送洗衣物等房务部需要劳动力的工作，故工作内容较多，如不