邮政储蓄全市XXXX年1—5月经营分析(PPT50页)

全市1—5月经营分析市场经营部2011年6月10日[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务介绍Part3重点项目进展Part4下一步工作重点[5月经营情况]5月份全市业务收入完成8900万元，同比增长55%，高于全省增长（33.7%）。当月市局增长81%，萧山61%，余杭50%名列前茅，。1—5月全市累计完成业务收入4.58亿元，同比增长32.6%，高于全省7个百分点（全省25.8%）。完成自定计划进度46.6%，完成省公司计划进度52.6%，高于全省6个百分点（全省47.6%）。[杭州地区在全省排名]增长率居全省第一位，比上月提升3位；完成进度全省第一位，比上月提升1位。单位同比增长%增长排名完成省计划完成计划排名杭州汇总32.6152.61义乌32.2249.83舟山汇总31.6346.57湖州汇总30.0444.910衢州汇总29.5551.02金华汇总27.2649.44绍兴汇总26.8743.812嘉兴汇总25.4846.08宁波汇总22.8944.99台州汇总20.71047.25丽水汇总20.61144.011温州汇总19.51246.96全省汇总25.847.6[市局在全省排名]单位同比增长增长排名完成省计划完成计划排名衢州36.43151.441义乌32.16249.773杭州29.15348.506舟山28.60450.002湖州28.52546.458嘉兴25.87646.497金华22.42749.084台州21.17848.975宁波20.14946.099温州18.261044.2211绍兴17.411140.8912丽水14.651245.2510市局增长率居全省第三位，比上月提升5位；完成进度全省第六位，比上月提升1位。[全省十一强县局排名]县市局萧山、余杭、淳安发展较好。总收入排名：萧山、余杭继续保持前列；同比增长率：萧山、余杭、淳安继续保持前列；完成省计划：前十一位中我县市局占六位。累计总收入排序同比增长率排序完成年计划排序单位排名收入实绩单位排名增长率单位排名完成率义乌19452萧山151.4%余杭159.0%慈溪28003嵊泗250.3%兰溪256.2%萧山37593余杭345.6%桐庐355.4%余杭45447淳安443.3%萧山454.8%诸暨54998德清542.0%浦江553.9%东阳64164缙云640.8%龙游653.6%余姚74148龙游739.2%淳安752.3%乐清83994上虞838.4%开化851.0%瑞安93892嵊州938.4%江山951.0%永康103887北仑1037.9%富阳1050.8%温岭113686普陀1136.6%建德1150.6%[各项业务增长与全省对比]我局发展好于全省的业务是金融、信息、集邮、包裹、函件；落后的是报刊（主要零售落后，其中订阅增长11.7%，零售3.89%）。[业务增长与南京对比]虽然我局与全省相比发展还不错，但与外省兄弟局比较还是有一定差距。南京局前几年的增长都落后我局，但现在已超过我局，业务总收入、金融、信息、代理速递、报刊的增幅要高于我局；集邮、函件、包件不如我局。[各项业务对总收入增长的贡献率]1—5月我局业务净增1.1亿元。增长主要依靠金融（占38%）、函件（占34%）、集邮（占19%）推动。专业同比净增（万元）金融4273函件3752集邮2163信息471报刊365包件167各项业务收入净增占比[各项业务增长的主要原因]金融业务（净增4270万元）：其中利差收入净增2085万元，占净增总额的49%；保险业务净增900万元，小额账户管理费净增450万元，汇兑净增320万元，函件业务（净增3750万元）：其中国际小包净增2390万元，贺卡净增550万元，二项占净增总额的78%。其他业务增长不明显，如账单净增300万元，邮送广告净增300万元，数据库商函净增175万元。集邮业务（净增2160万元）：其中八残会1000万，良渚邮票1040万元。信息业务（净增470万元）：其中短信净增140万元，航空、铁路票净增140万元，代理电信业务净增170万元。[1—5月市县局同比增长情况]全局平均增幅32%1—5月增长较快的有萧山、余杭、淳安。低于全局平均增幅的有市局、建德、桐庐、临安、富阳。[各局对总收入增长的贡献率]1—5月萧山、余杭局对全局增长的贡献较大，占比达38%。单位同比净增（万元）市局5645萧山2577余杭1706桐庐347建德338淳安330临安220富阳102杭州11266各局业务收入净增占比[1—5月市局各单位同比增长情况]市局平均增幅29%1—5月增长较快的有滨江、开发、江干、拱墅、上城。低于市局平均增幅的有高新、下城、邮票、西湖、发行、零售、商函。[各单位对市局总收入增长的贡献率]1—5月拱墅、江干、上城、下城、滨江区局贡献较大。专业局还不够理想。单位同比净增（万元）拱墅776江干706上城696下城588滨江572高新439开发253西湖225邮票192商函44发行11零售6各局业务收入净增占比[1—5月重点支局增长情况]市局平均增幅29%增长较好的有留下、泰安路、半山、沈塘桥、文二路。与上月相比，位次进步的有留下、半山、沈塘桥、凤起路、秋涛、下沙、转塘。[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务介绍Part3重点项目进展Part4下一步工作重点[1、代理速递物流业务]5月份我局窗口代理速递业务收入99万元，同比增长22%。大部分局已经实现正增长。余杭、临安、开发、萧山、江干、桐庐、高新等局较好（注区局含重点支局）单位2011.5月2010.5月同比增长余杭11689%临安3251%开发4.53.147%萧山14.910.739%江干10.47.637%桐庐1.61.324%高新8.26.623%西湖8.36.920%拱墅6.45.616%建德1.51.316%滨江3.53.39%淳安1.31.25%上城8.98.81%下城13.2131%富阳2.23.4-35%合计998122%5月区县局代理速递收入增长（单位：万元）[1、代理速递业务]重点支局留下、转塘、泰安路、笕桥、三墩、拱宸桥、沈塘桥已经实现正增长，但总体情况还不能令人满意。单位2011.5月2010.5月同比增长留下10660%转塘9643%泰安路6440%笕桥11828%三墩10817%拱宸桥771%沈塘桥440%文二路67-12%半山67-14%秋北1316-19%中山79-22%下沙1116-29%凤起路1016-39%延安路47-39%艮山门724-73%合计118140-16%5月支局代理速递收入增长（单位：万元）[1、代理速递业务]5月份快包量占比较高的单位有余杭、下城、萧山、江干、拱墅，滨江、富阳偏低（区局含重点支局）5月快包量占比平均44%[1、代理速递业务]5月大部分重点支局快包量占比较好；延安路占比偏低。5月快包量占比平均44%[1、代理速递物流业务]1—5月份我局窗口代理速递业务收入442万元，同比增长5%。我局三个月时间成功扭转业务收入负增长局面，这与二月份（－21%）相比已经提高了26个百分点。江干、余杭、萧山、上城、下城、临安、滨江、高新、拱墅、建德等局已经扭亏（注：区局含重点支局）。1—5月代理速递收入增长（单位：万元）单位2011.1－5月2010.1－5月同比江干494119.3%余杭373214.1%萧山65618.1%上城43408%下城59558%临安13125.9%滨江18173.2%高新39382.4%拱墅31310%建德770%西湖3940-4.7%开发2022-9.8%淳安67-13.9%桐庐78-14.1%富阳1220-42.5%合计4424215%[1、代理速递物流业务]1—5月重点支局中泰安路、三墩、笕桥、沈塘桥已经扭转负增长局面，但还有不少支局还需继续努力。1—5月代理速递收入增长（单位：万元）单位2011.1－5月2010.1－5月同比泰安路6533%三墩9812%笕桥1091%沈塘桥440%转塘89-5%延安路66-6%凤起路910-8%拱宸桥77-11%留下78-13%秋北1316-16%半山67-23%文二路57-31%中山710-35%下沙1022-56%艮山门726-73%合计113155-27%[2、储蓄短信]1—5月我局储蓄短信累计加办量41万户，今年新增8.4万户；业务收入338万元，同比增长72%，效益明显。发展较好的单位是余杭、市局、萧山。临安、淳安还要下功夫。储蓄短信加办率我局目标是18%，余杭已接近，市局泰安路、三墩、笕桥支局已完成。单位累计加办量本年净增加办率余杭879922019917.1%杭州1472682643814.8%萧山995722623614.2%建德20715261611.2%富阳17382234510.4%桐庐1669930589.0%临安72055837.7%淳安1606028807.0%合计4128938435513.4%储蓄短信净增和加办率（单位：户）[2、储蓄短信]储蓄短信区局中江干、拱墅、较好；重点支局中泰安路、三墩、笕桥较好，中山中路、艮山门不够。单位累计加办量本年净增加办率泰安路176476634.6%三墩4328102231.6%笕桥12396202026.9%拱宸桥405860015.2%秋北425486215.0%沈塘桥206035912.8%凤起路18923829.8%文二路24003527.7%延安路19663017.6%中山18123507.4%艮山门14952646.5%合计38425727814.8%储蓄短信净增和加办率（单位：户）单位累计加办量本年净增加办率江干19850374317.0%拱墅18428322115.2%上城10973191914.2%西湖8495126813.0%高新10096235412.9%滨江8064161912.9%下城27507504912.9%合计1034131917314.1%[速递短信]截止5月速递短信累计加办量46万件，收入46万元.窗口特快短信加办率为83%，比上月又提高1个百分点。单位加办量加办率完成进度建德1153493%61%临安1453490%48%桐庐836789%49%杭州29864788%47%余杭4639386%48%淳安649385%50%富阳1236966%37%萧山6665965%37%合计46499683%46%速递短信加办率和完成进度（单位：户）[3、国际小包]截止6月12日我局国际小包业务已达2900万元，完成全年确保目标的97%。拱墅、萧山、滨江、上城已完成任务。国际小包成为今年函件业务的增长点，也成为很多单位的主要增长点。单位累计收入计划目标完成进度拱墅594220270%萧山558300186%滨江293160183%上城192170113%高新12717075%下城11418063%江干8217048%开发6416040%西湖3218018%商函11余杭32101%富阳01300%建德01300%临安01300%桐庐01300%淳安01200%1－5月国际小包业务（单位：万元）[3、国际小包]半山、凤起路、下沙、三墩、文二路已完成任务。单位累计收入计划目标完成进度半山11950238%凤起路7330244%下沙5130170%三墩4730155%泰安路325065%留下303099%笕桥283095%文二路2520126%秋北183059%艮山门173055%拱宸桥22011%延安路1204%中山1203%沈塘桥0202%转塘0300%1－5月国际小包业务（单位：万元）[4、直邮业务]3－5月‘兔飞猛进’直邮营销活动完成2000万元，完成目标87%。江干、上城、拱墅区局和留下、泰安路、半山、文二路完成任务3—5月‘兔飞猛进’直邮营销（单位：万元）单位实际完成必达目标完成率留下2315153%泰安路2115137%半山2622117%文二路2019106%笕桥171897%拱宸桥141592%下沙5763