供应商对账单格式

供货单位：购货单位：**电子（集团）有限公司联　系人：联　系人：电　　话：　　　　　　传真：电　　话：0769-8888879　传真：[phone]结款方式：税率：□不含税□含3%税□含17%税送货日期送货单号订单号物料编码产品名称及规格送货数量单位单价金额备注　　　月份对账单第1页，共3页送货日期送货单号订单号物料编码产品名称及规格送货数量单位单价金额备注合计:00截止上月应收货款累计：截止上月应开增值税票累计：本月货款金额：0本月应开增值税票：本月已收款金额：本月已开增值税票：截止本月应收货款余额：0截止本月应开增值税票累计：0供应商确认:客户确认:日期:日期:第2页，共3页送货日期送货单号订单号物料编码产品名称及规格送货数量单位单价金额备注备注:以上数据如有错误请在五天以内示知，以便更正，否则当正确论，敬请合作，谢谢！第3页，共3页