供应商新、续签合同审批流程

集团采购中心供应商新、续签合同操作流程集团采购中心集团采购中心区域供应商合同操作流程集团采购中心区域供应商合同操作流程说明（不包括百货）1、区域采购首先将谈判好的审批表报部门经理审批；2、部门经理审批通过的审批表和合同9项资料传区域商品行政部录入；3、续签合同，区域商品行政部制单审核后，由分公司采购总监审核，审核通过后由分公司财务中心结算经理审核，合同生效；4、新签合同，区域商品行政部制单审核后，由分公司采购总监审核，审核通过后单据上传总部，由集团采购总监审核，审核通过后由分公司财务结算经理审核，合同生效。注：招商大于一年的合同，合同单据上传集团副总裁审核通过后生效。集团采购中心区域所签的新签和续签合同，需在区域分公司做单集团采购中心区域商品行政部要注明清楚新签/续签、审批人（包括职务）、对比供应商编号、合同签订标准等信息集团采购中心一般购销合同指定分公司，联营/租赁合同指定分店是指把合同资料下传到指定店，没有指定的店不会有合同资料。集团采购中心系统中没有的品牌要先进入总部系统，做商品品牌维护单。合同未录入的品牌，新品无法立项。录入供应商经营的品牌集团采购中心合同未录入的类别，新品将无法立项。录入供应商所经营的商品类别。录入固定扣项的类别需与供应商所经营的类别相符，否则扣项不允许录入。集团采购中心合同到期前一个月，系统会自动发邮件给区域商品行政部相关人员提醒。需要采购确认是否续签。集团采购中心区域商品行政部人员根据采购的回复（不续签，限期三个月办理撤场手续），对系统生成的供应商冻结/解冻结单进行处理集团采购中心点击此按钮，可查看以往的销售情况集团采购中心可以看以往各月的销售情况集团采购中心一般选择区域供应商只有集团签订的合同，要求各区域签订文本和录入时，要选择全国供应商。集团采购中心试销期、试销额是对供应商是否转为正常供应商还是试销供应商设立的。集团采购中心双击要录入条款的分公司或分店，系统会导入要录入合同条款的分公司或分店集团采购中心双击表格中的任一处，进入合同条款录入界面集团采购中心这是合同条款的录入界面，在现条款值中录入合同条款，在条款说明中可录如合同日期、各条款的单位及相应的其他说明等录入完成点击退出集团采购中心点击单据保存后，我们看合同条款的变化集团采购中心保存后，合同条款中自动显示出所录入的全部条款，此条款，财务在供应商结算单中也可以查看到。集团采购中心继续录入下一个分公司或分店的合同条款，我们来看如何同步合同条款操作集团采购中心集团采购中心导入相应分公司或分店后，先保存单据。集团采购中心导入相应分公司或分店后，先保存单据。集团采购中心选中要同步给其他店的，已录好条款的店如果把已录入的华南分公司的条款，同步给其他的分公司，那么选中华南分公司集团采购中心点击同步条款集团采购中心选中要同步的分公司或分店，在相应的分公司或分店前打钩，然后点击确定。西安分公司的条款要与华南分公司的条款同步，在西安分公司前打钩集团采购中心确定后系统出现下面提示，如要同步时，点击确定即可集团采购中心这是西安分公司的条款集团采购中心查看对比供应商条款，可点击供应商条款对照可以对照以前的条款，也可以对照不同供应商的条款。集团采购中心录入供应商编号，点击OK集团采购中心可按条件进行筛选对照对比的供应商条款集团采购中心各区域按照财务的要求，将合同中签订的每个月需固定扣下来的费用，在固定扣项中维护。维护了固定扣项后，供应商在结算期内结算时，会扣除相应的费用。集团采购中心点击增加选择需录入扣项的分公司或分店集团采购中心录入扣项代码或选择扣项的名称集团采购中心选择扣项的类型集团采购中心选择按点时需录入百分比，选择按金额时录入金额数集团采购中心按照默认结算，录入账期和账期类型集团采购中心管理类别可以多级录入，此处录入的类别，必须是符合前面录入的供应商所经营的商品类别。按照合同签订的类别进行管理类别扣项的录入集团采购中心如果输入的管理类别不属于供应商所经营的类别，系统会出现下面提示，不能录入。集团采购中心同一扣项可以录入不同的管理类别集团采购中心可以进行扫描文档的导入操作可以进行Word、Excel、CAD文档的附加集团采购中心保存单据，单据审核后，上传供应商合同分公司采购审核，并有邮件提醒审核人。核查无误，单据审核点击确定集团采购中心区域合同管理员制单审核后的新签、续签合同，分公司采购总监在供应商合同分公司采购审核模块审批。集团采购中心分公司采购总监对合同进行审核时，点击合同条款的任一处，可查看详细合同条款内容集团采购中心退出时，点击单据的任意地方，即可退出条款界面集团采购中心可查看导入的扫描件可查看此份合同操作的区域、品牌、类别续签供应商可查看到以往的销售数据附件不为0时，表示有Word、Excel、CAD文档的附加集团采购中心审核不通过时，点击退回重审，退回的单据返回供应商制单审核状态，同时有邮件发给制单人。区域采购总监将不通过的意见，写到相关条款中，保存，退回重审即可。审核通过时，点击采购审核集团采购中心区域采购总监审核后的续签合同，上传到供应商合同财务审核模块审批，审核通过后合同生效。集团采购中心区域采购总监审核后的新签合同，上传到总部系统的供应商合同采购总经理审核模块审批，审批通过后传到分公司供应商合同财务审核模块，审核通过生成供应商编号。集团采购中心招商大于一年的合同，区域财务审核后，上传总部系统的供应商合同总裁模块审批，审核通过后合同生效。集团采购中心在制单模块的流程跟踪中，可以查到单据目前所处的模块。集团采购中心输入要查找的单据号，点击流程查询即可。集团采购中心集团供应商合同操作流程集团采购中心集团供应商合同操作流程说明1、集团各部门采购首先将谈判好的新签、续签合同审批表报部门经理、总监审批；2、部门总监审批通过的新签、续签审批表和合同9项资料传集团商品行政部录入；3、集团商品行政部审核后，由集团采购总监审核，审核通过后由集团财务中心结算经理审核，合同生效；注：招商大于一年的合同，合同单据上传集团副总裁审核通过后生效。集团采购中心集团所签的新签和续签合同，需在总部做单集团采购中心集团签订的合同，必须选择全国供应商。一般选择全国供应商集团采购中心集团合同管理员制单审核后的新签、续签合同，集团采购总监在供应商合同采购总经理审核模块审批。集团采购中心集团采购总监审核后的合同，上传到供应商合同财务审核模块审批，审核通过后合同生效。集团采购中心招商大于一年的合同，集团财务审核后，上传供应商合同总裁模块审批，审核通过后合同生效。