房地产国企五年战略规划

ＸＸ地产12011－2015年发展规划二0一一年九月十六日ＸＸ地产ＸＸ地产2一、经营理念（一）企业精神1.团结－－重视团队建设，同心同德，永葆团队活力2.奋进－－积极进取、奋力拼搏，实现业务突破，以绩效论成败3.和谐－－坚持成果共享，增强企业凝聚力和向心力4.发展－－树立危机和竞争意识，以专业化的运作，实现企业持续、稳定发展2ＸＸ地产3一、经营理念（二）核心价值观1.创新－－通过创新带来更有效的开发及投资成果2.专业－－提升房地产专业开发和服务的水平，建立专业的开发、建设、营销、管理团队，按市场规律办事，追求企业效益最大化3.协作－－通过自主开发和合作发展，延伸房地产业务，形成业务滚动发展4.客户至上－－以客户满意度作为评价标准，为客户提供超值的产品和服务3ＸＸ地产4二、现状分析（一）基本情况ＸＸ公司是广州开发区ＸＸＸ集团有限公司直属全资国有企业，主要从事房地产开发及投资服务公司自成立以来，先后开发了雅致花园、怡福花园、小北路－－法政路商住楼、建设大厦、企业家大厦、ＸＸ花园等多个项目，并参股投资开发了建丰大厦、文昌雅居、东澳广场、越秀城市广场等项目，代建了萝岗中心区公交站、总部经济区A1－A8栋等项目。目前公司在建项目包括ＸＸ和园（ＸＸ花园六期）及萝岗区国税楼工程总承包项目等4ＸＸ地产5二、现状分析（二）发展的优势及机遇1.发展优势（1）地缘优势作为区属国企，熟悉开发区办事规则，与相关部门建立密切联系，先后在开发区开发了多个项目，在开发区有较高知名度和信誉度（2）人才优势在开发、策划、工程、销售、管理等方面培养了一批专业人才，塑造了一支朝气蓬勃、勇于开拓、积极进取的经营团队（3）资源优势在开发区拥有丰富的政府、企业、客户资源，能及时迅速掌握区域内的土地信息，在住宅、写字楼、厂房等的开发及工程建设、村庄拆迁方面积累了一定的经验ＸＸ地产6二、现状分析2.发展机遇（1）受国家调控政策的影响，正处于发展低潮期，有利于公司低成本获取拓展更多新项目（2）ＸＸ改造及ＸＸ“三旧改造”项目的拓展方面取得了实质性的突破，将为公司项目开发提供的良好的机遇（3）销售业绩明显，资金回笼及时，为开发及投资新项目提供了稳健的现金流，为实现持续稳定发展创造了条件6ＸＸ项目ＸＸ项目项目ＸＸ地产7二、现状分析（三）发展劣势及对策1.制约公司发展的不利因素（1）缺乏同时自主开发多个项目及大型项目的资金（2）缺乏可供持续开发的土地储备（3）缺乏开发超大地产项目的专业人才队伍（4）银行对房地产贷款趋紧，国家限购政策影响7ＸＸ地产8二、现状分析（三）发展劣势及对策2.相应的对策（1）必须落实ＸＸ改造及ＸＸ“三旧改造”项目，实现滚动发展（2）引入合作开发伙伴，借助一切有利条件，提供地产开发投资服务（3）利用开发区及集团公司资源，争取获得新的项目土地储备（4）通过合作开发壮大公司规模并锻炼员工队伍，储备专业人才8ＸＸ地产9三、战略定位（一）总体目标1.将把握房地产市场处于发展低潮期的机遇，争取以低成本获得2—3块项目开发用地，迎接未来几年后房地产平稳快速发展2.实行专业化、精细化运作，强化自身产品研发、资源整合和投资服务能力，构建房地产自主开发、投资服务、项目合作协同发展的业务模式，为客户创造优质产品3.力争成为广州东部地区具有较高知名度、较良好品牌效益的房地产开发及投资合作、服务协同发展的专业房地产企业9ＸＸ地产10三、战略定位（二）核心业务1.投资服务一个项目：针对ＸＸ改造项目，引入房地产投资开发企业作为合作伙伴，为其提供房地产投资开发服务，共同获取该项目的投资回报2.自主开发一个项目：通过ＸＸ项目首次涉足商业地产。采取“三步走”的运营策略，即“投资部分资金、实现部分销售、保留部分物业”3.寻找落实一个项目：在保障性住房及三旧改造领域搜寻一个目标性地块并获取项目开发机会，提高公司的知名度及品牌影响力10ＸＸ地产11四、具体经营规划指标（一）经营项目和指标1.2011年，主要业务项目是ＸＸ六期限价房销售及其他存量物业销售，预计实现营业收入2亿元，实现净利润1300万元2.2012年，主要业务项目是ＸＸ六期商铺销售、国税楼项目结算和ＸＸ改造项目部分管理费费收入，预计实现营业收入1.2亿元，净利润1300万元3.2013年，主要业务项目是ＸＸ六期商铺销售和ＸＸ改造项目的部分收益，预计实现营业收入1.2亿元，净利润1500万元4.2014年，主要业务项目是ＸＸ项目写字楼和公寓的销售、ＸＸ改造项目的部分收益，预计实现营业收入1.5亿元，净利润1800万元5.2015年，主要业务项目是ＸＸ项目写字楼和公寓的销售、ＸＸ项目商场租金收入，ＸＸ改造项目的部分收益，实现营业收入1.6亿元，净利润2000万元11ＸＸ地产12四、具体规划指标（二）人力资源规划指标根据业务发展的需要，公司将优化内部组织架构，逐步整合工程人员并充实营销人员，使职工总人数保持在60-70人左右12ＸＸ地产13五、最终有望实现的目标及愿景实现年盈利超过2000万元，为集团和ＸＸ公司积累了一批优质物业，并成为广州东部地区具有较高知名度、较好品牌效益的房地产开发及投资合作服务协同发展的专业房地产企业13