原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。一、原材料入库管理1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附有质保书）。2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部协商处理。二、原材料出库管理1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责；2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单（原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料；5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。三、原材料贮存管理1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚；2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形；3、原材料出库先进先出；4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗；5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时上报。6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。四、原材料盘点1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性；2、每月末进行一次帐面盘存；3、每季度末全面盘点一次。五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。六、账目报表1、帐目日清月结，账物卡一致；2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份供应部，一份财务部。3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。七、违章责任1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准，由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚；2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。九、本制度自发布之日起实施。泉州创姿电子有限公司供应部2009年05月15日原材料仓管员职责一、原材料到库及时送检，对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、做好标识；对不合格材料必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间处理；二、接到生产部提供的《生产任务通知单（原材料）》后，核查仓库库存材料是否满足生产需求，如不满足必须及时上报供应部门；三、根据生产部提供的《生产进度排程表》安排剪板、下料，并做到先进先出；四、严格依据《生产任务通知单（原材料）》和《原材料领料单》予以领料工作，对超出计划所需材料必须由生产主管或调度签字方能放行；五、边料整理收集、废料规范堆放、毛坯废料明确标识；六、帐目日清月结，定期及不定期盘点，帐物卡一致，每月编制《仓库物资库存报表》，并于次月3日前上交，年底编制《年度仓库物资报表》上交财务部、供应部。七、仓库“6S”管理工作：物资摆放、产品标识、定位放置、设备保养、财产安全、日常清扫等；八、整理规范《原材料消耗明细表》，提高原材料消耗定额精确度；九、对不合理用料监督控制，并及时上报；十、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。恒发（晋江）汽车零部件有限公司泉州创姿电子有限公司供应部2007年8月20日辅料仓管员职责一、辅助材料到库及时送检，对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、做好标识；对不合格物资必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间处理；二、接到生产开具的领料单后，进行核对，如符合要求，予以领料；三、切实做到先进先出，以防物资因库存周期过长而生锈变质；四、做好仓库物资防火防盗、通风防潮等工作；五、帐目日清月结，定期及不定期盘点，帐物卡一致，每月编制《仓库物资库存报表》，并于次月3日前上交财务部、供应部；六、仓库“5S”管理工作：物资摆放、产品标识、定位放置、清扫清洁等；七、对不合理用料监督控制，并及时上报；八、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。恒发（晋江）汽车零部件有限公司泉州创姿电子有限公司供应部2007年8月20日外协仓管员职责一、外协产品到厂及时送检，对检验合格的产品名称、图号、数量核对清点、做好标识；对不合格产品必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间处理；二、根据安排，组织外协产品出厂加工，做到产品正确、数据准确；三、统计外协加工废品及损耗，如损耗率超过2‰，则必须及时上报供应部，由供应部与外协厂家协商处理；四、外协加工中，毛坯料废统计，并转交给材料仓管，以办理退货事宜；五、帐目日清月结，帐证一致，每月编制《委托加工物资报表》，并于次月3日前上交财务部、供应部；六、外协加工数据收集整理：电镀重量明细、调质硬度重量明细等；七、每日登记外协加工进出凭证，各种数据资源共享；八、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。恒发（晋江）汽车零部件有限公司泉州创姿电子有限公司供应部2007年8月20日供应助理职责一、根据《销售计划》及《生产采购外协任务明细》制定采购计划，提交主管批准；二、依据批准之采购计划下采购订单/合同（传真），并将采购订单/合同交一份给仓库，由仓库对采购产品进行验收。三、按采购合同统计各供应商交货数量、跟踪进度，确保物资及时到位，满足生产要求；四、外协加工产品进度跟踪，下达外协加工任务通知单，要求供应商按通知单加工产品并交付；五、根据技术部的模具材料采购清单进行分解后下采购订单/合同，交一份给工装组，由工装组验收并掌握到货情况，及时催货，保证材料到位。六、对各仓库上报情况及时处理，对不能处理事项及时上报主管；七、负责库存在莲星金属公司热镀锌板的帐目登记、核对工作。八、负责采购物资帐目核对工作、外协加工产品帐目核对、报送财务结算。九、管理下属仓库、不定期检查仓库管理员工作，并进行考评。十、协助部门主管管理本部门工作；十一、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。恒发（晋江）汽车零部件有限公司泉州创姿电子有限公司供应部2007年8月20日辅料仓库管理制度为了规范辅料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，减少浪费、优化库存，特制定本制度。一、入库管理1、物资入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，来料需附产品出厂检验报告）。2、物资经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存根，一联供方，一联财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。3、物资检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部协商处理。4、自制半成品入库，需有明确标识及合格证，否则不得入库。二、出库管理1、各班组长依据《生产任务通知单》填写《领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；2、仓管员核对各班组填写的《领料单》，对未超过计划所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。3、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料；4、领料人需在《产品进出凭证》上签名作为材料领出凭据。三、贮存管理1、分类摆放、整齐划一、标识清楚；2、堆放高度应保证不使产品变形；3、出库先进先出；4、产品减至最低库存量时应及时上报，以备适量库存。5、贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗；6、对库存物资应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料及时上报。7、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。四、盘点1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性；2、每月末进行一次帐面盘存；3、第季度末全面盘点一次。五、账目报表1、帐目日清月结，账物卡一致；2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份供应部，一份财务部。3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。六、违章责任1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准，由供应部视情节严重进行处罚；2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。七、本制度中半成品包括但不限于：自制半成品、外购件、纸箱、包装辅助材料等。八、本制度自发布之日起实施。恒发（晋江）汽车零部件有限公司泉州创姿电子有限公司供应部2008年3月06日工具物资领用限制规定为充分利用工具物资，杜绝“小仓库”现象，减少资源浪费，节约成本，现对工具物资领用作以下限制规定：一、所有部门、车间、班组领用工具物资根据工作需要必须如实开具《领料单》，不得多开多领，辅料仓库仓管员对多开物资不予发放。二、各部门、车间、班组需授权固定人员领取工具物资（见授权领料人员名单），送供应部存档，由供应部交辅料仓管员作发放依据。三、根据物资如工具、刀具、刃具等可以重复使用的特性，领用者再次领用新物资时，必须以旧换新，否则仓库不予发放；四、对价值在50元以上的物资领用需经各部门主管（部级以上）签批方可领用；五、手套限量领用规定：冲压车间每人每月6双，机加车间每人每月4双，电焊组普工每人每月4双，电焊工每人每月4双及皮手套每二月1双，模具组每人每月6双，机修工每人每月5双，包装组每人每月4双，搬运组每月每人6双、喷漆组每人每月3双及乳胶手套每月2双，特殊情况，如生产任务繁忙时限量手套不足时，需由组长填写《领料单》经生产部部长签批进行领取；其他部门应根据工作需要填写《领料单》领取手套。如仓管私自多发手套，由仓管员自行承担手套费用（金额按手套购买价2倍计算）。六、仓管员按单位按个人登记领用物资及借用物资，凡人员辞工、离职、岗位调动等必须到仓库办理工具移交手续，如发现物资短少、损坏情况，及时上报公司财务部，由财务部照价索赔。七、为改善仓库管理，仓库每日定时整理整顿、依单登账，每月月底进行盘点、编制报表，故定于每日上午下班前半小时及下午下班前半小时，仓库一般不予办理领料，特殊情况如任务紧急时除外。八、以上规定自发布张贴之日起执行。恒发（晋江）汽车零部件有限公司泉州创姿电子有限公司供应（外协）部2008年4月18日授权领料人员名单经2009年4月20日会议决定，各部门申报授权固定人员领料名单如下：一、生产部：庄满治机加车间：李万志、刘永成、柯建家冲压车间：邹瑞生、文刚电焊组：岳大全喷漆组：袁建林、袁永安包装组：王明机搬运组：王玉集机电组：马思茂、董留柱二、行政人事部：胡小平三、工程部：邹水平模具组：吴其均、郭火祥线切割：徐挺进四、财务部：王雅双五、销售部：黄伟煌、韦和六、品管部：郝松、周建华、陈建七、供应部：冯春雷、郑艳玉、王明凯材料库：颜小琴各部门如需更改或增减固定领料人员名单，需书面通知供应部。恒发（晋江）汽车零部件有限公司泉州创姿电子有限公司供应（外协）部2009年4月25日