生产型企业增值税测算表

测算月份：四月项目300系200系201系计划月度产量35,000.002,000.00500.00预计售价（元）15,000.0011,200.007,500.00预计销项税金（万元）7,628.21325.4754.49项目金额（元）收入（万元）税金（万元）已开票200,000,000.0017,094.022,905.98营销预计开票400,000,000.0034,188.035,811.97未开A公司300,000,000.0025,641.034,358.97未开A公司100,000,000.008,547.011,452.99未开A公司50,000,000.004,273.50726.50未开A公司10,000,000.00854.70145.30未开外销材料3,000,000.00256.4143.59未开加工--……1,000.000.090.01……--项目已认证发票已交未认证手持未交发票金额（元）税额（万元）进项转出（元）供应部5,000,000.0072.65集团内部单位30,000,000.00435.90火车站2,000,000.0029.06运输单位13,000,000.0043.591,500.00运输单位210,000,000.00145.30运输单位3550,000.007.9975.00运输单位4--300,000,000.0035,000,000.00税额（万元）4,358.97508.55XXXX不锈钢公司增值税测算模板按XXX不锈钢公司生产计划测算按实际开票与营销测算进项统计金额（元）销项统计运输单位5200,000.002.91运输单位6--……--……---合计50,750,000.00737.391,575.00进项统计日期：7月2日合计37,500.0033,700.0018,362.18预计销项金额未开票销项（万元）转出税额（万元）进项大类类别未取票暂估金额（元）应取票税额-1、外购主料（大洋/国采）400,000,000.006,800.00-2、自购主料60,000,000.001,020.00-3、辅材、耐材类5,000,000.0085.000.15004、备件类100,000,000.001,700.00-5、电30,000,000.00510.000.00756、气类20,000,000.00220.00-7、运费类30,000,000.00510.006727.36万元6095万元632.36万元4750万元结果结果进项非常紧张，请做战略安排进项空间充裕应取未取发票项目未开发票税额未取得发票税额(不含预计可取回)整体增值税缺口本月控制税负按生产进项缺口(万元)预计可取回发票税金（万元）按实际开票进项缺口（万元)进项缺口程度2,860.272,122.87扣除手持发票缺口（万元)扣除手持发票缺口（万元)税额（万元）4,358.97508.558,717.956,727.36XXXX不锈钢公司增值税测算模板发票不够！还需继续索票发票已够！注意合理认证发票按XXX不锈钢公司生产计划测算按实际开票与营销测算12,981.3512,243.96进项缺口程度目标税负年累计实际税负1.20%1.01%1.09%按生产预测应交税金600.8万元按实际开票与营销应交税金990.3万元-8、固定资产类--9、其他--10、……--11、……-合计645,000,000.0010,845.00-0.1575备注（销进项问题）预计可取回税金（万元）3,000.00200.001,000.00150.00300.00100.006727.36万元6095万元632.36万元4750万元结果进项空间充裕应取未取发票项目按实际开票进项缺口（万元)进项缺口程度2,860.272,122.87扣除手持发票缺口（万元)XXXX不锈钢公司增值税测算模板发票已够！注意合理认证发票1.20%1.01%1.09%按生产预测应交税金600.8万元按实际开票与营销应交税金990.3万元4,750.00