供应商管理控制程序

文件名称：供应商管理控制程序文件编号：HL-P-xx生效日期：2018-6-28版本号：Ax制定部门：采购部页码：1/41.目的对供应商进行有效控制，确保供方所提供产品和服务能力满足采购要求。2.范围适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供应商的选择、评价和管理作业。3.职责3.1采购部:负责按公司要求组织对供方的选择、评价，建立供方档案、考核。3.2品质部：负责制定供应商审核计划及供应商质量保证系统的评定。3.2各部门:负责对供方满足各自要求的能力的评估。4.定义无5.作业内容5.1供应厂商选择时机采购部根据采购物资的相关技术要求、生产需要和成本改善需要进行新供应商和分包商的选择。5.2供应厂商基本资料调查通过对供方供应物资的来料质量和质地等进行调查、评估与比较后，填制《供方基本资料调查表》择定合格的供方。对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。5.3供应厂商选择原则5.3.1具有公司（工厂）合法注册登记。5.3.2品质、有害物质、价格、交期及服务条件良好。5.3.3供方的产品及其服务在行业和顾客中的口碑良好。5.3.4供方的有害物质风险。5.4供方的评估方式5.4.1对于有多年业务往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：A.体系或质量、有害物质体系等认证证书；B.供方产品的质量、有害物质、价格、交货能力及其支持能力等情况；C.本组织及供方其它客户的满意程度调查等。5.4.2对于第一次供应主要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外还需经样品测试或小批量试用，合格后才能供货：A.新的供方根据本公司提供的要求提供小量样品；B.品质部配合生产部门对供方样品进行加工试验，并将相关结果反馈给采购部门；文件名称：供应商管理控制程序文件编号：HL-P-xx生效日期：2018-6-28版本号：Ax制定部门：采购部页码：2/4C.样品不合格可要求再送样，但最多不能超过两次；D.试用不合格或进货验证则取消其供货资格；样品验证合格的供方经采购部批准后列入《合格供方目录》中。5.4.3对于批量性辅助性物资或零星采购物资，由品质部门配合采购人员在进货时对其进行验证，合格者则予以采购。5.4.4供方产品（主要物资类）如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《品质异常联络单》通知供方在下次供货到本公司前改善，否则按签订质量保证协议对应内容进行处罚。5.4.5对于生产原材料供应商要进行现场评估，评荐生产能力、硬、软件设备等是否符合质量保证能力要求，国外供应商除外。5.4.6评审合格之供方才能录入《合格供供应商目录》，合格供方必须签订质量保证协议、不使用有害物质协议、PCN协议、采购协议。5.4.7《合格供供应商录》由采购部每季度更新一次。5.4.8合格供方原则上每年实地稽查1次，实地稽查计划由品质部编制《供应商审核计划表》并按计划主导实施，并将评定等级提交给采购部。5.4.9针对主材料供应商，必须要有一主二替，原则上不允许独家供应商。5.5供方考核评级5.5.1每季度采购部主导对《合格供应商目录》内供方进行季度考核评级。5.5.2评级以品质、有害物质（含RoHS2.0、REACH符合性）及变更、交期、配合度四项为基准作评级。5.5.3评级比重及方式：评比总分=【品质得分+交期得分+配合度得分+有害物质系数及变更】A.品质（50分）：品质得分=合格率（合格批/实际检验批）×50分B.交期（20分）：交期得分=（1-逾期批数/订购批数）×20分C.配合度（10分）：此项评分以供方处理问题的及时性，改善报告回复效率，督促一次扣三分。D.有害物质系数及变更：未发生超标及按要求变更评20，发生异常一次或以上评0。5.5.3.1品质、有害物质及变更得分由品质部每季度根据进料检验结果对供方进行评分，并将评分结果汇总交采购部。5.5.3.2交期得分和配合度得分由采购部汇总。5.5.3.3考核结果分A、B、C、D四个级别，评定后修订《合格供应商名录》对应供应商等级。考核等级区分及处理方式：文件名称：供应商管理控制程序文件编号：HL-P-xx生效日期：2018-6-28版本号：Ax制定部门：采购部页码：3/4供方评分等级得分对应措施A90分a)增加订购比例；b)享受优先承制本公司开发样品资格；c)享受优先付款；B76分-90分正常采购C60分-75分供应商提交改善报告，提出建议、指导、监督供应商改善D＜60分当月评为D级之供方由品质部发整改通知单给供方，若供方不及时回复改善措施即取消供货资格，连续3次评为D同样取消其供货资格。5.6.对外协加工的供方控制，也应执行上述所有条款规定。6.参照文件无7.使用表单7.1供方基本资料调查表FM-HL-PD-017.2合格供应商目录FM-HL-PD-037.3供应商质量保证协议FM-HL-PD-057.4采购协议FM-HL-PD-087.5PCN协议FM-HL-PD-097.6供应商不使用有害物质协议FM-HL-PD-067.7供应商审核计划表FM-HL-QA-327.8品质异常联络单FM-HL-QA-067.9供应商评估审核报告FM-HL-QA-337.10供应商考核表FM-HL-QA-358.附件8.1供应商管理流程图供应商管理流程图文件名称：供应商管理控制程序文件编号：HL-P-xx生效日期：2018-6-28版本号：Ax制定部门：采购部页码：4/4新供应商开发需求基本资料调查审核送样/小批量试产新供应商评估录入《合格供应商目录》修订《合格供应商目录》OKNGOKNG年度审核、季度考核