2016年绩效考核工作方案

1绩效考核工作方案绩效考核，也称绩效考评，是针对企业中每位员工所承担的工作，通过应用各种科学的方法，对员工的工作行为、工作效果及其对企业的贡献或价值进行考核和评价，并将评价结果反馈给员工的过程。绩效管理是对绩效实现过程中各要素的管理，是基于企业战略的一种管理活动。绩效管理是通过对企业战略的建立、目标的分解、业绩的评价，并将绩效成绩用于企业日常管理活动中，以激励员工持续改进业绩从而最终实现企业战略及目标的一种管理方法。绩效管理的目的在于提高员工的能力和素质，从而改进并提高企业的绩效水平。一、绩效指标设计1.绩效指标绩效指标是一种行为的信号，通常是以量化的形式来表述某种活动特征的一种测量工具，这种测量既可以是绝对性的，也可以是相对性的。2.绩效指标设计的原则（1）具体的（Specific）绩效指标要切中特定的工作目标，不是笼统的而是应该适度细化，并且随情境变化而发生变化。（2）可度量的（Measurable）绩效指标或者是数量化的或者是行为化的，同时需验证这些绩效指标的数据或信息是可以获得的。（3）可实现的（Attainable）2绩效指标在付出努力的情况下是可实现的，主要是为了避免设立过高或过低的目标，从而失去了设立该考核指标的意义。（4）现实的（Realistic）绩效指标是实实在在的，是可以证明和观察得到的，是现实的而并不是假设的。（5）有时限的（Time-bound）绩效指标中要使用一定的时间单位，即设定完成这些绩效指标的期限，这也是关注效率的一种表现。二、绩效考核方法（一）关键业绩指标绩效考核法1.关键业绩指标概述关键业绩指标（KeyPerformanceIndicators，KPI），是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是对企业运作过程中关键成功要素的提炼和归纳。关键业绩指标设计的思想是通过把影响80%工作的20%关键行为进行量化设计，变成可操作性的目标，从而提高绩效考核的效率。关键业绩指标的个数一般控制在5~12个之间。2.关键业绩指标考核法操作流程关键业绩指标考核法的操作流程，如图1-2所示。3图1-2关键业绩指标考核法的操作流程（1）明确企业总体战略目标根据企业的战略方向，从增加利润、提升盈利能力、提高员工素质等角度分别确定企业的战略重点，并运用关键业绩指标的设计方法进行分析，从而明确企业总体战略目标。（2）确定企业的战略支目标将企业的总体战略目标按照内部的某些主要业务流程分解为几项主要的支持性子目标。（3）内部流程的整合与分析以内部流程整合为基础的关键业绩指标设计，将使员工知道自己的指标和职责是为哪一个流程服务的，对其他部门乃至企业的整体运作会产生什么样的影响。所以说，要进行关键业绩指标细化的前提是进行内部流程整合与分析。（4）部门级关键业绩指标的提取通过对组织架构与部门职能的理解，对企业战略支目标进行分解。在分解的同时要注意根据各个部门的职能对分解的指标进行调整补充，并兼顾其与部门分管上级的指标关联度。（5）形成关键业绩指标体系根据部门关键业绩指标、业务流程以及各岗位的工作说明书，对部门目标进行分解。根据岗位职责对个人关键业绩指标进行修正与补明确企业总体战略目标确定企业的战略支目标内部流程的整合与分析部门级关键业绩指标的提取形成关键业绩指标体系4充，建立企业目标、流程、职能与职位相统一的关键业绩指标体系。（二）平衡记分卡绩效考核法1.平衡记分卡概述平衡记分卡（BalancedScoreCard,BSC）始创于1992年，是由哈佛大学商学院教授罗伯特·卡普兰和复兴国际方案总裁戴维·诺顿设计的。平衡记分卡将企业的远景、使命和发展战略与企业的业绩评价系统联系起来并把企业的使命和战略转变为具体的目标和评测指标，以实现战略和绩效的有机结合。平衡记分卡以企业的战略为基础，并将各种衡量方法整合为一个有机的整体，它既包含了传统绩效考核的财务指标，又通过增加顾客满意度、内部流程、学习和成长等业务指标来补充说明财务指标，使整个绩效考核体系更趋完善。2.平衡记分卡考核法操作流程平衡记分卡考核法的操作流程，如图1-3所示。图1-3平衡记分卡考核法的操作流程（1）建立企业的远景和战略任务通过调查采集企业各种相关信息资料，运用态势（Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats，SWOT）分析、目标市场价值定位分析等方法对企业内外部环境和现状进行系统全面的分析，进而确立企业的远景和战略任务。建立企业的远景和战略任务就远景和战略任务达成共识量化考核指标的确定企业内部的沟通与教育绩效目标值的确定绩效考核的实施绩效考核指标的调整5（2）就远景和战略任务达成共识与企业的所有员工沟通企业的远景与战略任务，使其对企业的远景和战略任务达成共识。根据企业的战略，从财务、客户、内部运营、学习发展四个方面设定具体的绩效考核指标。（3）确定量化考核指标为上述四个方面的目标找出具体的、可量化的业绩考核指标。（4）企业内部的沟通与教育加强企业的内部沟通，利用各种信息传输的渠道和手段，如刊物、宣传栏、电视、广播、标语、会议等，对企业的远景规划与战略构想在全体员工中进行深入的传达和解释，并把绩效目标以及具体的衡量指标逐级落实到各级组织，乃至基层的每一位员工。（5）绩效目标值的确定确定每年、每季、每月的业绩衡量指标的具体数字，并与企业的计划和预算相结合。将每年企业员工的浮动薪酬与绩效目标值的完成程度挂钩，形成绩效奖惩机制。（6）绩效考核的实施为切实保障平衡记分卡的顺利实施，应当不断强化各种管理基础工作，完善人力资源信息系统，加强定编、定岗、定员、定额，促进员工关系和谐，注重员工培训与开发。（7）绩效考核指标调整考核结束后，及时汇报企业各个部门的绩效考核结果，听取员工的意见，通过评估与反馈分析，对相关考核指标做出调整。6三、绩效考核实施公司成立薪酬与绩效管理委员会，向公司董事会负责。委员会下设绩效管理工作小组作为绩效管理工作的常设机构，统一组织各分、子公司，各部门具体实施绩效管理工作。绩效组织成员名单在当年公布的绩效管理实施细则中列明。（一）薪酬与绩效管理委员会全面管理公司的薪酬与绩效管理工作。主要职责权限为：1．制定高级管理人员薪酬与考核方案及计划；2．按照董事会通过的工作目标，审查在公司中、高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评;3．制定公司其他岗位薪酬与考核政策、制度；4．制定公司激励、奖励政策，负责对公司薪酬制度与考核制度执行情况进行监督并向董事会提出改进意见。5．根据年度目标责任及当年绩效管理实施细则，确定中、高层管理人员关键绩效指标及考核标准6.委员会成员：董事长、总经理、副总经理、分公司负责人、各总监。（二）绩效管理工作小组1.制订公司绩效管理办法及绩效管理实施细则并负责推行实施；2.跟踪绩效管理过程，评价绩效管理的效果；3.根据绩效目标达成情况，提出改进和提高建议；4.受理并解决绩效申诉事宜。75.确定所属员工关键绩效指标及考核标准6.工作小组成员：总经理、副总经理、分公司负责人、各总监、各部门经理。（三）绩效管理职能部门（人力资源部）1.作为绩效管理工作的职能管理部门，负责绩效管理日常工作；2.绩效计划实施周期内，及时跟进各单位的实施情况，提供绩效管理工作的相关指导与支持；3.汇总、分析各单位绩效管理结果；4.负责各单位绩效管理结果的备案。（四）绩效管理执行部门（指公司各部门、公司所属各分支机构）1.结合本单位实际，制定本单位对员工的绩效管理实施细则，并负责组织实施；2.根据公司下达的经营目标，有效进行目标分解，指导员工确定绩效目标；3.及时跟进员工绩效实施过程，确保员工顺利完成绩效目标；4.及时、客观、公正地对员工进行考核、评估与反馈。审核汇总绩效结果，并按要求将绩效管理结果报公司绩效管理职能部门备案；5.通过沟通、指导、培训等途径，针对性地提出员工绩效改进和提高建议与意见。四、工作安排：（一）薪酬与绩效管理委员会会议：时间：10月初1．确定公司2016年度经营目标：公司高层讨论并确定年度经营8目标，财务部据此进行财务预算，明确2016年公司经营指标（总收入，总支出，利润），各分公司、各部门收入、费用预算明确；2．确定中高层2016年管理考核指标；3．确定2016年薪酬绩效体系。（二）常设小组工作会议：时间：10月日确定员工2016年月、年度考核指标。（三）人力资源部整理考核指标，形成绩效考核指标体系。（四）考核试行：2016年1月-3月，检验评估考核效果，改进考核方法，领导审核批准。（五）绩效考核正式推行：2016年4月。请领导审阅。丁佩军2015.7.24