物资管理实施细则

ZH-2013-7-01中行培训中心项目物资管理实施细则编制人：审核人：审批人：编制单位：中建八局中行培训中心项目物资部2013年7月5日项目物资管理实施细则2一、物资管理策划1、物资管理策划的总要求由项目经理组织，以“精益管控、追求品质”为理念，以“确保物资质量、降本增效”为核心，在项目进场或开工后30天内完成物资管理策划。2、物资管理策划的具体要求2.1、物资管理策划的内容及有关要求表1-1物资管理策划的内容及有关要求序号策划输出编制责任人表格编号要求及说明1项目物资需用总计划商务经理成本管理手册开工30内可暂用项目物资节点计划代替，开工60日内补提总计划2周转工具需用总计划项目总工技术质量管理实施手册开工30日内完成3物资采购方案物资主管CSCEC-WZ-001开工30日内完成4物资（设备）进场验收计划项目总工技术质量管理实施手册开工30日内完成5项目物资管理实施细则物资主管无针对项目的特点，根据公司《物资管理实施手册》，制定对项目内部物资有关工作及分包商、物资供应商、运输方等各相关方的物资管理实施细则，经项目经理审核，报分公司物资部审批后实施，重大及风险项目报公司物资管理部审批。6现场平面布置图项目总工无须确定汽车衡合理安装位置2.2、因合同范围调整、设计变更等原因导致上述策划内容不适用时，项目经理组织更新物资管理策划内容。二、物资计划管理31、物资计划责任划分项目总工编制《物资月度计划》、物资主管是编制《物资采购方案》和督促分包商负责人编制《分包商物资进场计划》的主要责任人；项目商务经理是负责编制《项目物资需用总计划》的主要负责人；项目总工是负责编制《构件/外委加工材料需用计划》和《周转工具需用总计划》的主要负责人；项目专业工程师负责编制《材料申请表》、《零星材料申请表》、《混凝土申请表》、《周转工具月度需用计划》和《周转工具月度退场计划》。2、物资计划编制要求2.1、《项目物资需用总计划》《项目物资需用总计划》由商务经理在开工后60日内提出，开工30日内可暂用项目物资节点计划代替。因工程变更或其他原因，导致物资预算总计划的规格、数量发生变化时，须及时调整、重新编制《项目物资需用总计划》，作为项目物资需用总计划的变更计划。2.2、《周转工具需求总计划》《周转工具需求总计划》由项目总工在工程开工后30日内提出。2.3、《构件/外委加工材料需用计划》《构件/外委加工材料需用计划》由项目总工根据加工周期和施工计划，在综合考虑需求、库存、场地、资金等情况，与相关人员沟通一致后，编制并组织会签。2.4、《物资月度计划》每月的24日，项目专业工程师根据月度施工生产计划的需要确定下月的物资需用计划，填制《物资月度计划》中的需用计划部分，并将电子版传递给物资部经理；每月的25日，物资部经理根据《物资月度计划》中专业责任工程师编制的需用计划的内容，综合考虑库存、场地情况、资金状况、价格变动趋势、运输等情况，并和专业工程师沟通一致后，确定下月的采购或加工订货计划，填制《物资月度计划》中的库存数量和采购计划部分。2.5、《混凝土申请表》《混凝土申请表》由专业工程师付责编制，经项目总工审核、项目经理审批。《混凝土申请表》需提前2日提交项目材料主管联系甲方提交供货通知单，大体积混凝土提前7日。2.6、《周转工具月度需求计划》和《周转工具月度退场计划》4《周转工具月度需求计划》和《周转工具月度退场计划》由专业工程师在每月25日编制并审批完成。2.7、《材料申请表》和《零星材料申请表》除砼以外的A、B类物资《材料申请表》和C类物资《零星材料申请表》由专业工程师每周按需编制并审批完成。以上所有物资计划必须签字齐全，计划签字不全或代签字均为无效计划。计划内容应包括物资的名称、规格型号、单位、数量、质量等级、进场时间（应充分考虑到周末及国家法定节假日的影响）、堆放地点等，并确保计划的时效性和准确性。2.8、分包队伍采购材料进场管理1.分包商物资工程师委托，由项目经理负责督办；2.对分包商进场A、B材料。项目部物资工程师要参与验收，收集随货资料，并做好《物资进场验证记录》。3.分包商材料和机具退场，必须凭经项目部管理人员签发的《出门证》出场。3、处罚以上计划晚报一天至二天对责任人提出警告，晚报5天视为缺报，并罚款100元；如发现材料计划规格型号数量不准确，若因以上情况影响施工生产或造成损失的，按损失价值的大小对计划相关责任人进行罚款，并追究责任。三、物资采购/租赁管理1、A、B类物资除甲供物资外必须从合格供应商处采购，所有分包商自购的物资，经双方协商也可在我们确认的合格物资供方中选择供应商。非甲供A、B类物资由分公司集中招标采购,A、B类物资集中采购率不低于90%。2、非集中采购的物资，实行比价或限价采购。一次采购价值在5000元以上的，项目物资部门必须找三家以上的供应商进行询价，并登记零星物资采购询价表，经项目经理审批后择优采购。3、自购物资执行同一物资合同但需分期分批进货的，项目部要编制《物资采购订单》，连续编号且被顺序记录，经项目经理审批后发至供应商，办理发放记录。要保存有对方签收的文本，或以双方认可的电子邮件方式发送并保存记录。4、要求：负责物资（材料）采购供应的物资主管要通过各种渠道及时准确地了解各种材料市场信息，给项目部提供真实依据，所采购的材料按计划要求进场，5且质量、数量无误。四、物资现场管控1、物资验收入库所有物资进场后，由项目物资工程师负责组织验证，质检工程师、专业工程师、试验员、劳务队材料员参加，新型材料、大模板等特殊物资进场时项目总工也应参加。项目安全工程师、安全总监应参与安全防护用品的进场验收。验证内容包括：认真核对物资的规格、型号、数量、标识，检查物资的外观质量和运输损耗情况，收集并验证随货技术资料。材料员负责将随货技术资料以《发文登记表》（CSCEC-WZ-ZY025）的格式移交给物资工程师，做好报验资料交接记录。（1）钢材方面：该项目钢材为集中采购，对进场钢材，一律由项目材料工程师组织验证，组织质量工程师、安全工程师、技术负责人、分包队伍材料员等参与验证并收集随货技术资料。进场，钢材要分类并堆放整齐，准备好防雨的篷布，下雨天及时将篷布覆盖在钢材上，以防生锈。加工成型的钢材，（如箍筋）要放入钢筋棚内，不要受雨水冲淋，并做好防潮、防腐蚀工作。一次加工钢材不要太多，按需要及时加工，以免库存太多，使钢材受腐蚀。钢筋消耗率不超过图纸净用量的1.5%。（2）商品砼方面：混凝土为集中采购，由我项目部物资工程师和专业工程师严格把关，根据现场实际情况，项目准备向公司申请购买地磅一台。对罐车做到随到随验,做到抽查过磅率不低于30%（罐车先过毛重打完方后再过皮重），发现漏方、少量的行为立及通知项目人员并及时通知供方。商品砼消耗率不超过图纸净用量的1%。（3）水泥方面：水泥是为集中采购，对于袋装水泥做到查验合格证和包装信息是否属实，是否过期，如因其它原因无法过磅的应在卸货时点验数量，并随机抽查3-5袋重量。对于散装水泥的验收要过磅称重（货车先过毛重卸完货再过皮重），检验产品合格证，对合格散装水泥装入水泥贮存罐，袋装水泥入水泥库房并码放整齐，物资工程师应参与水泥验收的全过程，对不合格、过期失效产品坚决不收。（4）地材的验证：1.采用清点数目据实查收，对砖的质量严把质量关对存在质量问题的砖做到拒收。2.加气块验证，采用清点数量，测量产品尺寸，检查外观质量。对合格产品采用叉车装卸，轻拿轻放，避免损坏。对已经损坏的产品6一律退还厂家，开收料票据照实收数量开据。3.砂、石、石灰等的验证，对砂、石、石灰等材料要对车箱内壁采用丈量法计算方量，精确到每一车每一次。检查砂、石、石灰质量是否参杂泥土等杂物等对不合格砂、石、石灰拒绝接收。对合格砂、石、石灰要指定专门堆放的场所，不使其混入其它杂物。（5）五金方面：对五金，采用网上和市场考察两种方式询价，多家五金店对比价格，采购质优价廉的五金商品的方式采购。对五金要检验合格证、出厂日期、数量、是否过期损坏等。由于工地处在靠近市中心位置大部分材料进场都安排在晚间，因此，需严密安排好我项目部相关人员参与验收、责任到人。分包合同未要求分包队伍参与验收的，由我方物资工程师、值班人员和门卫共同参与组织验收。对分包队伍参与验收的，由分包队伍材料员、我方物资工程师、项目值班人员共同参与验收（对分包队伍材料员必需建立授权委托书，若有人员变更及时补充书面材料）。项目材料工程师组织办理收料单，与值班专业工程师、分包队伍的材料员在内的三人以上（含）人员验收，并在收料单上签字。物资工程师及时通知试验工程师及时取样复试，在试验单位出试验结果的24小时内通知物资主管。物资主管随时完善《物资进场验证记录》相应内容。仓库管理人员对各种材料的进场数量必须认真点验，如果物资工程师工作疏漏导致材料数量不足，给项目部造成损失时，对材料工程师罚款100-200元。如因工作疏漏导致不合格材料被按合格认可，对工程质量产生不良影响的，按其对项目造成直接经济损失，对参加质量验收人员进行处罚(视情节轻重罚款或作离岗处置)。凡进入仓库人员必须填写《出入库房人员登记簿》（CSCEC-WZ-ZY021），每发现一例不填或者漏填的，对仓库管理人员进行处罚。2、物资退货对于入库前发现的不合格物资，直接拒收，经供应商代表书面确认。对于入库后发现的不合格物资，物资工程师填写《退/换货申请》（CSCEC-WZ-013），经项目经理批准后组织退/换货。上级供应或业主供应的物资，还要报请上级或业主批准。退/换货要经供应商/业主代表书面确认。3、物资采购结算项目部物资主管于每月25日前与供应商办理《月度物资采购结算单》，履行相应的审签手续后交项目成本会计，并做好发放签收记录。供应商按结算单数额开具发票。安全生产物资要单独开具发票，单独办理《月度安全生产物资采购结7算单》。物资供应结束，项目材料主管负责组织办理《物资采购结算书》、《安全生产物资采购结算书》，并严格履行会签手续。4、物资的标识现场物资挂牌标识，产品标识牌（卡）应载明物资名称、规格型号、进场日期、验证状态等内容。检验和试验状态分为“待验”、“待定”、“合格”和“不合格”四种，不合格物资不能及时处理时，应对“不合格”物资作出标识。5、物资使用控制项目专业工程师负责根据工程形象进度对物资的使用、消耗情况进行管控，监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝浪费。发现分包商浪费物资，项目管理人员特别是专业工程师负和材料员应及时制止，按分包合同约定处理。物资主管根据商务经理编制的物资预算总计划及当月所有验收单及时登记料具保管帐，其中预算控制量=预算计划总量*98%。自开工同种规格的物资累计相加，未进场量=预算控制量-实际进场量。未进场量为正数说明在可控状态，未进场量接近零时，物资部门要有预警措施，将该规格的物资上报项目经理进行批示，并会同预算部门、工程部门分析原因。6、物资出库仓库储存的材料，凭领料单耗料出库；露天存放的物资，根据物资主管填制并于25日前经项目总工、商务经理、生产经理与物资负责人会签的《现场物资消耗出库单》出库。7、不合格物资控制物资进场后经检验或试验不合格后，物资工程师负责立即在《物资进场验证记录》和物资标识牌上做出“不合格”标识；库存物资在储存期间发现不合格后，应立即变更标识，区别存放，防止混用，并报告项目经理和技术总工。对于不合格物资，由项目经理组织评审，商定处置办法，将处置结果填写《不合格物资处理记录》保存至工程交工，并随时逐级上报直至公司物资管理部，对甲方供材出现的不合格物资要及时上报甲方、监理。处置方法：及时更换、降级使用或作他用、拒收或报废。8、物资盘点项目部应成立月末盘点小组。项目经理为组长，组员为技术总工，商务经8理和物资主管。项目经理每月应按时组织小组成员对现场剩余材料进行认真负责地进行盘点，物资月度盘点及分析率100%。具体工作如下：盘点工作分工：项目经理组织月末物资盘点，材料主管负责原材盘点，商务经理负责成品、半成品盘点，技术总工负责提供未报工程量部位耗用的材料用量。盘点时间：每月20日。对