2015年人力资源部工作总结报告暨2016年工作规划

深圳市金华联电子有限公司人力资源部2015年工作总结报告人：周文锋日期：2016-01-15汇报内容1、2015年工作成绩2、2015年存在的不足3、改善措施4、2016年工作规划5、2016年工作资源需求2015年工作成绩1、招聘管理1)2015年1-12月份人员走势月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份平均人力直接人力313268258287302390368265237230251236284间接人力868389888910610510410410811311399总人力3993513473753914964733693413383643493833132682582873023903682652372302512362848683898889106105104104108113113993993513473753914964733693413383643493830200400600800100012001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份平均人力总人力间接人力直接人力如上表所示，公司2015年人员走势很不稳定，5-7月份为公司人员高峰期，主要是因为订单增量导致。全年平均人力与高峰值人力和低峰值人力相差都比较大，另外从图可以了解，公司对订单预测性不够，导致在人力增补和精减没有计划性。2015年工作成绩1、招聘管理2)2015年1-12月份人力与产值对比表368461769526751369293012643299412403077028129221062440332382050001000015000200002500030000350004000045000500001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份人均产值人均产值月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份总人力399351347375391496473369341338364349人均产值368461769526751369293012643299412403077028129221062440332382从上表所示，人力的配备和产值未形成正比，主要是订单量的影响，导致了人力的浪费。2015年工作成绩1、招聘管理3)2015年各部门间接人员流动表序号部门新进人数离职人数年末人力新进率离职率1人力资源部871942%37%2业务部11111292%92%3财务部43757%43%4技术部282221133%105%5供应链部781450%57%6生产部293122132%141%7品质部73978%33%间接人员含主管以上人员、普通文职管理人员和行政辅助人员。2015年工作成绩1、招聘管理4)2015年各部门间接人员新进、离职对比表从上图所示，2015年度新进人员比例最多的两个部门为技术部和生产部，技术部缘于公司年初的战略调整，导致一些人员因能力或者状态跟不上公司运转而离职，另外因为业务转型补充了一些产品开发人才。净增比例最大的部门为品质部，在人员离职率最低的情况下，人员净增45%。显示品质部间接人力相对稳定性较强。42%92%57%133%50%132%78%37%92%43%105%57%141%33%0%50%100%150%200%250%300%人力资源部业务部财务部技术部供应链部生产部品质部离职率新进率2015年工作成绩1、招聘管理5)2015年1-12月份招聘及时率2015年招聘及时率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值直接员工100%100%100%100%100%99%100%100%100%85%96%100%98%间接员工100%100%93%63%100%100%100%67%100%100%60%100%90%100%100%100%100%100%99%100%100%100%85%96%100%98%100%100%93%63%100%100%100%67%100%100%60%100%90%0%40%80%120%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值直接员工间接员工总体来看，2015年的招聘工作基本还是可控范围，2015年在保留原来两家招聘渠道的情况，另外增加了3家免费的招聘网站。大大增加简历的搜索量。但因为2015年公司总体还在转型期，很多新进的人才因为一些原因无法融入到公司运作模式中，导致新人流失比较大，给招聘工作带来了一定的难度。2015年工作成绩2、培训管理1）2015年度1-12月份培训计划完成情况从4月份开始，部门针对员工培训工作进行管控，每月定期编制培训计划，并安排人员定期督促培训计划的完成情况，总体而言培训计划完成情况比较高。8月、11月和12月培训完成率低主要因为培训师工作时间问题无法调配。月份4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划课程数91617131721162014实际培训数91615131419161712完成率100%100%88%100%82%90%100%85%86%目标值90%90%90%90%90%90%90%90%90%100%100%88%100%82%90%100%85%86%90%90%90%90%90%90%90%90%90%0%20%40%60%80%100%120%4月5月6月7月8月9月10月11月12月完成率目标值2015年工作成绩2、培训管理2）2015年度1-12月份人均培训小时月份4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均培训小时1.302.061.811.011.920.950.841.610.92标准学时1.501.501.501.501.501.501.501.501.501.302.061.811.011.920.950.841.610.920.000.501.001.502.002.504月5月6月7月8月9月10月11月12月人均培训小时标准学时从全年来看，公司培训计划性还是不足，参加的学员出勤率不是很高，导致员工学时不够。2015年工作成绩3、员工关系管理1）员工访谈工作项目6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份月平均访谈人数3446129167.71总人数447492419358344347366396访谈比率0.67%0.81%0.95%1.68%3.49%2.59%4.37%1.95%0.67%0.81%0.95%1.68%3.49%2.59%4.37%1.95%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份月平均访谈员工比率访谈比率从2015年6月份开始部门开展了员工访谈工作，分入职、在职和离职三个阶段对员工的工作状态和心态进行了解，拉近与员工之间的距离，尽早了解员工思想波动的原因进行分析，改善企业氛围，建立关系平台。有利于建立和谐的员工关系，有了解一些真实的想法。2015年工作成绩3、员工关系管理2）劳动合同签订工作1、2015年针对公司员工的劳动合同进行了一次梳理，从劳动合同签订时间、试用期时间和劳动条款内容等进行了修订。并且根据员工级别定义了初签、续签的劳动合同期限。降低了公司内部劳资风险。2、另外针对续签合同人员，人力资源部拟订了续签合同通知书，提前知会续签员工，避免员工未按时续签导致形成无固定期合同。3、建立劳动合同签收备份表，每位员工领取劳动合同时，都确认签署合同领取时间，避免劳动合同未按时发放到员工手上。2015年工作成绩3、员工关系管理3）2015年1-12月间接员工离职情况表5.81%9.64%8.99%15.91%7.87%2.83%8.57%7.69%7.69%3.70%5.31%5.31%7.44%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份平均值流失率标准流失率从全年来看，间接人力平均流失率高于标准流失率，特别2-4月份，流失率明显偏高。说明员工稳定性不强。月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份平均值离职类别辞职57813739883666.92辞退0101000001000.25总人数58814739884667间接人员总数868389888910610510410410811311399流失率5.81%9.64%8.99%15.91%7.87%2.83%8.57%7.69%7.69%3.70%5.31%5.31%7.44%标准流失率5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%2015年工作成绩3、员工关系管理4）2015年1-12月直接员工离职情况表如图示，直接人力流失主要集中在春节前后，8月份流失率高主要是因为订单量减少，公司内部采取战略性减员。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值离职人数辞职4816225231618481052619152844辞退6820161100102总人数5417027231724491062619162847月平均人数307.5249252.5280.5288349378.5316251.5234238.5244.5282离职率18%68%11%8%6%7%13%34%10%8%7%11%17%标准流失率8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%18%68%11%8%6%7%13%34%10%8%7%11%17%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值离职率标准流失率2015年工作成绩3、员工关系管理5）2015年度间接人力离职原因分析离职主要原因人数结构比例说明1、家庭原因1014.71%主要是个人生活，夫妻、子女、父母的照顾、回家翻盖房屋、怀孕2、对公司岗位运作模式不满意1116.18%主要指新员工无人进行岗位指导、工作安排的随意性（指分配工作的公正公平）、沟通交流不畅（同事之间交流困难、管理者对员工关注少、员工反映问题得不到及时回复）、工作不饱满、工作环境与希望相差大（加班较多，休息时间偏少；）3、个人职业发展原因1014.71%主要指回家乡发展、另谋出路（比如做生意、跳槽）4、公司辞退或裁员11.47%主要指违反公司规章制度、能力达不到公司要求5、身体原因11.47%生病、身体体质较弱不能适应公司工作强度6、工作能力无法满足公司之要求1116.18%工作能力达不到公司要求，个人主动提出离职6、薪酬/福利不满意913.24%主要指每个月实际拿到的工资数不满意（特别是试用期内的）、觉得公司娱乐生活比较少，无聊7、其他1522.06%主要自动离职,跟公司运作模式和流程有很大关系合计681、家庭原因,14.71%2、对公司岗位运作模式不满意,16.18%3、个人职业发展原因,14.71%4、公司辞退或裁员,1.47%5、身体原因,1.47%6、工作能力无法满足公司之要求,16.18%6、薪酬/福利不满意,13.24%7、其他,22.06%离职原因结构比例1、家庭原因2、对公司岗位运作模式不满意3、个人职业发展原因4、公司辞退或裁员5、身体原因6、工作能力无法满足公司之要求6、薪酬/福利不满意离职原因分析来看，因为公司要求和个人能力不匹配以及员工不能融入公司运营模式导致员工流失的比例比较高，这要求部门在招聘时需要更多对员工稳定性和忍耐力进行评估，新人磨合阶段，部门给有更多的疏导和关注。2015年工作成绩4、行政费用管理行政费用各月情况明细表序号月份办公用品合计车辆费用合计水电合计消耗品/低值易耗品/固定资产合计总计办公用品名片制作广告制作工衣、工鞋打印耗材快递费用饮用水报表印刷路桥费油费保养