降本增效成果汇报

Part1——降本成果一、降低人力成本75%10%15%（1）人力资源整合推进结果1人力资源整合23营销管理部司机兼职市场管理部工作~涂杰（岗位职责已明确）配件管理科司机兼顾服务、大修厂货运工作~符太柱（岗位职责已明确）服务助理由原6人优化至4人~8月份优化2人，9月份优化1人，进1人4配件人员优化3个指标~8月已优化1名，9月1名即将办理手续（2）优胜劣汰推进结果序号指标检验标准完成时间责任人奖惩优化进度8月9月10月11月12月1销售人员末位淘汰3个月0销量；部长不担保12月31日方小乐未完成-100元522分公司经理降职降薪3个月0销量12月31日方小乐未完成-100元003服务人员末位淘汰工作指标综合考虑，未达三一标准的后3名12月31日龙振国未完成-100元33（3）服务人员薪资调整推进结果基本工资未过级初级中级高级6月1日前13001500+保外台量*802300+保外台量*802800+保外台量*806月1日后10001000+保外台量*601500+保外台量*602000+保外台量*60人员比例5月份(67人）6月份（65人）未过级初级中级高级未过级初级中级高级22122942310284工资总额286001800066700112002300010000420008000人均工资18581277保外台量统一为100台时，薪酬制度调整前的单月工资总额为31900元，调整后的工资总额为23500元，共计节约8400元。薪酬制度比实际结果比二、降低事件、物的成本现有店面数量优化计划数检验标准完成时间责任人优化进度18不增加本年度在原有店面数量不再增加，必要时作出撤点动作12月31日曹曙暂无增加（1）店面优化推进结果（2）样机申请及二次运费管控推进结果样机申请管控结果二次运费管控结果严格按照规定执行，5月份超期处罚0.6118万，8月处罚2.1297万（部分样机超期为非办事处原因~抵押、三一压量）严格按照销售助理给出的公里数及运输单价进行拖运方的选择，没有超标情况。•分公司经理需按照以上规定操作，超出标准，公司不予承担按计划分配样机，2个月份实现销售，否则不发新样机2个月内没实现样机销售，分公司经理负激励500元月/台样机管理员确定二次拖运公里数及单价，分公司寻找拖车（3）业务提成管控推进结果月度小挖（元）中挖（元）大挖（元）台数提成总额台均台数提成总额台均台数提成总额台均1月-7月292250007758.62122160600730016190000118758月-9月11430003909.0914225005625440000100000.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.00小挖提成均额中挖提成均额大挖提成均额7758.627300118753909.09562510000业务提成实际发生额比单位：元1月-7月8月-9月2013年实际发生业务提成情况业务提成降本方案原则上，，，特殊情况超过以上标准，部长需请示总经理同意，如无申请并同意，超出由当事人承担（渠道合作签协议客户除外)小挖超标准1909元中挖超标准625元（4）促销费用管控推进结果（5）配件二次运费管控推进结果广州韶关惠州东莞清远肇庆肇庆肇庆河源河源阳江茂名湛江珠海预计人数12030405080506060304020304050实际人数170303780110537050324229404050邀约准确率141.7%100.0%92.5%160.0%137.5%106.0%116.7%83.3%106.7%105.0%145.0%133.3%100.0%100.0%141.7%100.0%92.5%160.0%137.5%106.0%116.7%83.3%106.7%105.0%145.0%133.3%100.0%100.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%0204060801001201401601807-9月份会议客户邀约准确率比广州韶关惠州东莞清远肇庆肇庆肇庆河源河源阳江茂名湛江珠海7月8月8月8月8月8月8月8月8月8月8月8月8月9月餐饮单价7689698896287528008008007008006668288008887689698896287528008008007008006668288008880200400600800100012007-9月份会议餐饮费比单位：元/桌约定邀约准确率（允许±20%），超出部分由提出计划人承担30%的费用；8-9实际超出约定的会议场次为5场，需加大客户邀约准确率的管控。约定普通展会订餐标准(不含酒水800元以内），超出标准，公司不予承担；8-9实际超出约定的会议场次为1场，9月份珠海区域超出88元一场，费用控制较好，需继续。该项费用控制良好，8-9月份无因配件计划不准确而产生的二次运费，需继续保持。（6）呆滞配件消化推进结果项目易损件呆滞额：18.8万结构件呆滞额：98.05万液压件呆滞额：78.1万电器件呆滞额：21万履带板呆滞量：1020块铲斗呆滞量：11个计划总计处理总计处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理万元单位/块/个万元单位/块/个7月20.67103.7383.2120.5910018112210110.49198月30.58154.4691.1230.57150010301516.7209月30203.81109.1530.001500103615112.96010月32010320013620111月2.515102.510013010112月2.510102.5100125101合计161.259012.005713.48161.16800186117980630.1719分析：7-12月份计划处理呆滞件合计179万元、履带板及铲斗合计806块/个，7-9月25日实际处理金额为30.17万元、履带板及铲斗数量为19块/个。（7）服务车辆费用管控推进结果分析：在五月之前三个月的平均公里数基础上下降30%，对每个区域的挖机量和公里数相对应，在薪酬管理上体现，并将具体的公里数作出书面约定，6-9月份已严格按照此约定执行。序号办事处设备服务里程（KM/台）里程补贴(KM/车)序号办事处设备服务里程（KM/台）里程补贴(KM/车)1佛山8715010深圳651502广州8215011阳江421503河源6315012阳山451504惠州7115013英德491505江门5315014云浮771506连州3415015湛江631507梅州8015016肇庆941508清远6515017中山481509韶关5715018珠海39150（8）降低机手培训会费用的推进结果成本下降30%，人数控制25-30人，每人按照200元（三一400元/人）降本方案1691571370204060801001201401601807月8月9月实际人均支出单位：元月份地区人数费用支出人均支出7月惠州3559241698月湛江355494.51579月韶关304107137Part2——增效成果一、增效——营销方面（1）政策申请推进结果向工厂申请下半年挖机分期授信比例提高至30%，得批提高至25%；2向工厂申请下调广东水利三防办所购挖机结算价，每台下降3万元，得批下降2万元/台；345向工厂申请下调SY365H结算价，每台下降3万元，得批大客户或公权单位享受1万元/台的优惠；向工厂申请免除7月份货款逾期考核并免除授信罚息19.7万元，得批，使7月份的返利系数由零增加至0.5；向工厂申请降低下半年成交的SY55C的结算价，每台下降1万元，得批下降0.5万元/台，市场占有率达标后再折让0.5万元/台；1向工厂申请下半年SY265以上挖机下调结算价3万元/台，得批成交数量30台以上且大挖市场占有率提高2%，可下降结算价3万元/台。6（2）下半年促销效果27142305101520257月8月9月合计7-9月份SY55C销售统计单位：台153601234567SY285CSY305HSY335CSY365H7-9月份大挖销售统计单位：台分析：7-12月份计划销售SY55C挖掘机60台，7-9月实际交机23台；计划销售SY265C以上大挖25台，实际交机15台。（３）库存二手机结果入库时间处理时间处理方式处理台数合计7月底前8月份销售11317月底前8月份出租58月份8月份销售69月份9月份销售9分析：７-９月份共计处理库存二手机３１台，其中７月底之前入库的二手机处理１６台，８月份入库的处理５台，９月份入库的处理９台。（4）全员债权推进结果区域8月首付、分期、全款8月银行按揭款到期回款率综合回款率达标情况分期到期分期到期已收分期已收总额银行到期银行到期已收银行已收总额惠州0.0064.1984.1766.5175.1179.02%165.51%达标潮汕41.5041.5079.1019.2615.6915.6994.12%156.00%达标阳江28.7913.8066.4248.6146.6446.7078.09%146.15%达标湛江0.0034.2780.7774.6680.6992.44%142.32%达标深圳18.2018.2036.8363.1555.7258.5790.87%117.27%达标中珠90.4190.4796.46119.74113.10119.4996.87%102.76%达标广州65.4368.1368.2860.2357.3759.5399.87%101.72%达标河源58.1953.1966.6080.6670.0872.1488.78%99.92%未达标东莞81.4078.4086.0524.8018.4118.5391.16%98.48%未达标清远206.71190.18210.01136.93121.01128.1490.56%98.41%未达标云浮83.2875.8988.76133.12112.42122.8887.02%97.80%未达标韶关12.4311.1419.4176.1960.2666.0180.57%96.39%未达标梅州165.11101.88134.88118.3398.06125.9070.54%92.00%未达标茂名69.5159.4862.9025.8723.3423.3686.83%90.44%未达标佛山55.1123.7929.7985.1379.1289.0273.38%84.72%未达标江门18.8013.6413.6444.8839.5439.5483.51%83.51%未达标肇庆44.6125.6228.1258.7952.0955.5575.15%80.92%未达标总计1084.25884.431529.651444.481168.081269.1481.17%110.68%达标分析：8月份总计收回货款2798.79万元，全员债权考核方案总体达标，其中达标的区域为惠州、潮汕、阳江、湛江、深圳、中珠、广州，不达标的区域为河源、东莞、清远、云浮、韶关、梅州、茂名、佛山、江门、肇庆。实际：８月份服务部门人员提供一台ＳＹ３６５Ｈ的购机信息，成功实现销售，将于１０月份兑现奖励。（5）全员营销推进结果规定：下半年对于旁部门提供SY265及以上大挖信息，给出三一奖励金额3000元/台50%给信息介绍人，原提奖30%信息费不变。（6）“降低利息”推进结果７-９月份无过桥利息产生，７月份之前的买断机消化台数为33台，８月份新增５台买断机。二、增效——服务方面（1）提高订单数量推进结果月份7月8月9月有效订单465409403服务人员494442人均订单9910分析：计划提高能向三一承担结算费用的有效订单，在现有的基础上平均每人每月增加2个订单，没完成的负激励100元/月。实际推进情况不够乐观，人均订单只增加1个，10月份将对未完成人员执行负激励。（