两化融合试运行清单――信息系统(实施与运行)

*两化融合试运行清单——信息系统（实施与运行）表格说明：1、需要准备的文件参考“文件名称”，单项文件内容参考每行的任务说明2.重点标示★，表示此项任务的文件必须要有，其他的按照规定应该要有，但不做强制要求，如果有提供最好；阶段性任务名称及内容重点标示文件名称一级任务二级任务三级任务任务详细说明文件形式策划需求分析撰写需求调研报告需求整理完成（信息化需求组织的信息化需求描述说明）★《需求调研报告》纸质原件项目可行性评估可行性评估★《可行性分析报告》电子文件成本估算《成本估算报告》电子文件项目策划策划项目实施方案需求组织业务规划（信息化需求组织的业务规划，在项目规划初步拟定一个实施计划，以后可能会有所调整）★《项目实施方案》电子文件项目立项项目计划项目立项书（项目背景、概要说明、需求、KPI指标、范围、方案、投入、风险、计划等）★《项目立项书》纸质原件立项审批项目立项审批★《项目立项申请审批表》纸质原件系统实现商务选型签订合同合同编制与审批★《项目合同/协议》纸质原件项目实施主计划项目实施基准计划★《项目实施主计划》电子文件项目里程碑设定★《项目里程碑设定》电子文件项目实施规范管理团队组建项目团队组织建设（双方项目组织、角色职责定义）★《项目组织结构图》电子文件项目人员通讯录（双方项目组联系方式，有变更时，必须及时更新）★《项目人员通讯录》电子文件制定项目过程章程项目管理机制（甲方起草，乙方确认在项目过程中双方需要遵循的制度；包含项目过程中的各项管理制度，质量、进度、成本、变更、沟通、风险、交付物）★《项目管理机制》电子文件目标交付物（文档管理规则：起草、迁入迁出、哪些文档是必须有的，哪些不是必须有的）★《项目文档交付目录与规则》电子文件项目启动启动会会议议程《启动会会议议程》电子文件蓝图设计详细需求调研及分析详细需求分析报告（包括功能需求、非功能性需求、外部接口等内容，完整清晰定义工作内容。）★《详细业务需求分析报告》电子文件系统蓝图方案设计与评审系统实现方案书★《系统实现方案书》电子文件概要设计《概要设计说明书(SA)》电子文件数据库设计（包括存储设计、表结构设计等内容。）《数据库设计说明书》电子文件业务流程和组织结构优化流程模拟★《业务流程和组织结构优化方案》电子文件现在流程梳理★《现在流程》电子文件流程清单（根据调研情况，梳理出的一二三级流程清单，流程清单必须经过甲方项目经理及项目高层确认）★《未来流程清单及模拟》电子文件技术实现基础数据原则与初始化数据准备BOM搭建原则讨论★《BOM搭建原则》电子文件基础数据编码原则讨论★《数据编码原则说明》电子文件技术实现系统设计-界面设计《界面设计说明》电子文件系统设计-接口设计《接口设计说明》电子文件系统设计-逻辑设计《逻辑设计说明》电子文件产品安装《产品安装指导说明书》电子文件权限方案★《权限方案》电子文件权限分配★《用户角色清单与权限分配》电子文件技术实现的监督与控制问题跟踪（对项目实施开发过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决）★《实施开发阶段问题跟踪表》电子文件数据开发利用制定数据开发利用方案开发需求实现方案★《数据开发利用方案》电子文件代码开发★《程序包文档》电子文件数据开发利用的监督与控制数据管理跟踪（对标准产品中的主数据、单据增加的字段，并且表明增加的时间、申请增加的人以及与原标准产品中字段的逻辑关系）★《数据管理跟踪》电子文件补丁记录★《补丁记录》电子文件匹配与规范系统测试测试准备测试方案★《测试方案/计划》电子文件测试环境★《测试环境/数据/用例准备》电子文件测试过程单元测试《单元测试用例/场景/结果》电子文件集成测试《集成测试用例/场景/结果》电子文件功能测试★《功能测试用例/场景/结果》电子文件最终用户测试计划/场景/结果★《最终用户测试计划/用例/场景/结果》电子文件测试阶段问题记录跟踪单（问题优先级、影响级别、解决情况）★《测试阶段问题记录跟踪单》电子文件测试报告及评审测试报告编制★《测试报告》电子文件上线切换运行上线计划系统上线切换计划（上线切换工作计划和每个关键步骤的检查点）★《系统试运行方案/计划》电子文件上线培训上线培训方案制定★《上线培训计划》电子文件用户培训确认★《用户培训完成确认》电子文件上线通知上线通知★《系统上线通知》电子文件上线运行上线问题清单（对系统上线过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决）★《上线问题清单》电子文件系统运行管理手册（系统运行管理方案，包括新增、变更、退出等各方面的处理方法）《系统运行管理手册》电子文件用户操作手册/岗位手册编制（标准操作规程）★《用户操作手册/岗位手册》电子文件系统维护手册★《系统维护手册》电子文件上线总结系统上线总结报告（评估系统上线后的状况：包括系统运行表现、稳定性；用户使用反馈；常见问题和解决状态；待改进区域和建议；）★《系统上线总结报告》电子文件验收材料交接交付物整理接收★《可交付物清单》电子文件实施转运维交接《实施转运维交接文件记录》电子文件知识转移培训（用于记录知识转移的内容、时间、人员等）★《知识转移培训记录》电子文件乙方系统的白皮书、业务和产品资料等《产品资料》电子文件项目验收及评价项目验收报告编制（立项与实施结果差异报告）★《项目验收报告》电子文件验收评审★《验收评审意见》电子文件项目功能验收表★《项目功能验收表》电子文件投入产出分析（KPI指标分析）《投入产出分析》电子文件项目结束通知书，解散项目团队★《项目结束通知书》电子文件