ROHS程序文件

供应商/加工商RoHS重点控制工作指引目的:经过对供应商/加工商的RoHS重点控制来保证其所提供的物料或半成品达到RoHS标准要求.一、范围:公司所有的合格供应商及加工商.二、职责:1.公司负责对所有的合格供应商及加工商进行培训指导;2.公司负责提供相关的调查问卷,统计后保存并作为日后之追溯;3.公司负责对能达到RoHS要求合格供应商/加工商进行尽职尽责的监督评审;4.所有合格供应商/加工商保证原料及生产各环节,使产品符合RoHS要求;5.所有合格供应商/加工商必须有能力提供相关产品的RoHS检测证书及声明书及产品的无限延续;四、内容4.1培训及研讨4.1.1公司组建的RoHS推行小组负责按计划分批组织所有合格的Vendor及加工商进行培训,并针对不同的Vendor和加工商作MSDS的研讨.4.1.2公司负责向各Vendor及加工商发出调查问卷,以作为核实其计划及能力资料;4.2验证;4.2.1所有的Vendor及加工商负责按要求提供RoHS的公证实验室检测报告,并对保证的无限能力作出声明,彼此双方依《合约》来执行.4.2.2公司评估风险,将要求Vendor及加工商提供MSDS的技术资料以作为控制重点的证明.4.2.3为确保所有合格Vendor及加工商的RoHS控制,公司将依实际情况抽取部分产品送外检测,以此验证产品RoHS的符合性.4.3订单、标示、分区与系统管理.4.3.1公司针对于RoHS物料的订单在下PO时将会有不同的PartNo区分及要求给到Vendor及加工商;4.3.2Vendor或加工商在收到此类订单后采购或使用达到RoHS要求的原材料.4.3.3Vendor或加工商在生产过程中必须进行严格的监控,保证过程中没有金属污染.4.3.4Vendor及加工商需要有符合RoHS物料的控制系统具体为:4.3.4.1Vendor或加工商对自己的供应商需要有控制,例如在使用油墨时注意其①是经过验证的Vendor所提供的;②检查其保存期/使用期禁止使用过期的油墨;③用不锈钢用具调油;④油墨密封;⑤专人调油;⑥与其它油墨分区摆放且标识清楚;⑦半制品摆放整齐且标识清楚.4.3.4.2Vendor或加工商工厂有按公司要求使用绿色的RoHS标签.4.3.4.3Vendor或加工商有专门摆放的原料RoHS区域及相关RoHS标签标识.4.3.4.4在生产符合RoHS的产品前,所有的其它类产品或相产物料必须彻底清理,以保生产时不受污染.4.3.4.5生产中设置警告标语及RoHS标签等,完成工序后在内外的包装上都标识出绿色的“RoHS”字样.4.3.4.6对产品的标识具体参照公司的要求.4.4对于所有不合格的情况,依ISO9000中的不合格及纠正预防措施处理.4.5所有的Vendor与加工商的控制重点见下图:RoHS控制工作指引目的：为了有效地预防及使所有物料都达到RoHS安全要求，以及在制造过程中得到保证。一、范围：涉及到本厂的所有区域及部门.全员参与。二、职责：品质部：1.负责及监督RoHS的全程相关工作,并予以落实.生产部：1.负责按RoHS的工作指引进行安排物料及生产.2.设置好区域及标示等相关工作.3.重点的作制程中控制并落实.4.全员持续参与培训及教导,宣传等.工程部:1.负责订制符合RoHS产品的BOM/ECN资料.2.新产品开发时即进行符合RoHS产品的工作,包括打办、做样等等.物控部：采购：1.负责RoHS供应商的选取及相关跟进工作.2.在做符合RoHS的订单时作为特别跟进.3.监督供应商的RoHS系统工作.PPC：１.负责符合RoHS加工产品的加工商选取工作.2.负责ERP时做RoHS的特别物料单.3.负责及时清理RoHS订单及尾数物料.货仓：1.负责符合RoHS物料专仓的管理.2.负责符合RoHS物料的收、领、发、存、补等严格的物料监管工作.3.负责符合RoHS半制品的标示,收发等严格的物料监管工作4.负责符合RoHS成品的相关严格的监管工作.业务部：1.负责在订制欧洲订单时严格地区分.2.负责符合RoHS订单的交货及监管.ROHS制程控制业务订单/BOM/ERP/采购订单公司业务针对欧洲的订单依时限于2005年12月份时生产的需即时注明“RoHS”订单,作为特别订单处理.由工程部建立BOM符合RoHS订单的资料库,于所有的PartNo前加“R”以作标示.具体为先将欧洲之订单及MODEL全部抽出,然后逐一编排,对应所有的PartNo在其前加“R”再由ERP运行到其它部门.物控部门在评估及收到订单资料后,依“RoHS”的特殊订单分拆到ERP系统中运行.采购收到物料需求后,按“RoHS”特殊订单的要求,下PO到需要的Vendor或加工商,依要求作RoHS的物料订购,注明“RoHS”要求,包括“RoHS”绿色标签等.货仓公司物控部货仓设置专门的RoHS物料仓,且由专人负责.公司货仓在收到“RoHS”的物料订购单及送货单时,负责将物料交收到“RoHS”物料仓.“RoHS”物料仓在收、发、领、退、换时都需注明“RoHS”物料，且保留相关的标示以作区分用。公司对于化工仓库,保存锡线等易被污染及混用的物料或仓库作重点控制.货仓亦需严格按规章操作.eg:定期清理、密封等等.品质部将不定期地对货仓进行检查并予以记录.一经发现怀疑有混“RoHS”物料,即刻当一般物料处理,交收到常用物料仓,并予以清晰的标示.生产公司设置专门生产RoHS订单的生产车间,凡是“RoHS”的订单将全部安排到“RoHS”车间生产.生产部所有的物料计划到“RoHS”仓库完成并保持一次性,包括领、发、收、退、换、报废等等.生产出的半制品或成品将全部予以绿色的“RoHS”标贴标明,直至移动到仓库或下一工序.生产部RoHS车间的维修位物料亦从“RoHS”仓领取或“RoHS”车间获取.品质部监测到生产的各个环节运作,对于凡是有怀疑的任何产品全部封锁.直至十足的证明,否则:被怀疑的任何产品将论为一般产品处理.入仓后的“RoHS”订单有移动的情况,将依程序进行,品质部全程跟踪,直至完成.对于所有不合格的情况,依ISO9000中的不合格及纠正预防措施处理.符合RoHS要求材料和产品管制程序1.0目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。2.0范围2.1适用于所有新的没有符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求；2.2适用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代；2.3符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识；2.2符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：2.2.1进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、锡膏以及组装的成品；)2.2.2制程控制，在线的符合RoHS要求的产品制程控制；)2.2.3贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等；2.2.4生产控制；2.2.5成品的包装控制；2.2.6产品的运输控制。3.0定义3.1RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2WEEE：电子电器设备的废弃指令3.3SMT：表面贴装工艺3.4PPM：每百万分之3.5BOM：物料清单3.6CCN：顾客更改通知3.7SO：销售订单3.8MRP：物料需求计划系统3.9TONO：加工订单号;3.10RS：符合RoHS要求3.11A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：a）直接物料，如：电子元器件和Flex；b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：锡膏、锡丝、助焊剂等；3.12B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：a）化学品，如：酒精、丙酮等；b）需与产品一起交客户的包装材料，如Tray等；3.13C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：钢网、烙铁、手套、手指套等。3.14重金属Cd镉+Pb铅Hg汞Cr6+铬/六价铬3.15溴化物的阻燃性PBB多溴联苯醚PBDE多溴二苯醚4.0符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法：4.1RoHS定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。4.2RoHS含义4.2.1在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质；4.2.2WEEE的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费做出贡献。4.3RoHS要求*Cd镉＜100PPM*Pb铅＜1000PPM*Hg汞＜1000PPM*Cr6+铬/六价铬＜1000PP*PBB多溴联苯＜1000PP*PBDE多溴二苯醚＜1000PPM备注：不同客户的标准有不同的偏差，具体情况参照客户具体要求。4.4符合RoHS要求的6种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试：*Cd&Pb镉&铅ICP-AES*Hg汞MercuryAnalyzer*Cr6+铬/六价铬UV*PBB&PBDE多溴联苯&多溴二苯醚GCMS5.0职责5.1采购部：负责对RoHS原材料进行管制，督促供应商签订符合RoHS申明和进行第三方RoHS测试。5.2仓库：负责对RoHS原材料的贮存和运输等进行管制。5.3生产车间：负责对RoHS产品的生产区域和包装区域进行管制。5.4品质部：负责对所有RoHS管制区域的情况进行监督。5.5工程部：负责对QRR的产品和制程等的RoHS管制。6.0程序6.1符合RoHS的供应商及材料的管制6.1.1A类高风险物料的管制6.1.1.1所有的A类材料必须符合RoHS要求，如：助焊剂、锡膏、锡丝；6.1.1.2采购部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。6.1.2B类中风险物料的管制6.1.2.1所有的B类材料必须符合RoHS要求，如：化学品、包装材料；6.1.2.2采购部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。6.1.3C类低风险物料的管制6.1.3.1所有的C类材料必须符合RoHS要求，如：钢网、烙铁、镊子、手套、手指套、其它夹制具等；6.1.3.2PMC部要确保所有的供应商完成和递交符合RoHS申明。6.1.4IQC检验：针对所有来料，IQC依上述的内容分类，确认来料的类别：A类、B类、C类，然后确认是否提供相应的供应商资料，然后按IQC的来料检验程序进行检验，确认其规格、型号是否符合要求，并做好记录，且将符合RoHS要求的来料记录表格与非符合RoHS要求的来料记录表格分开保存6.2新物料的RoHS管制程序6.2.1PMC部采购员采购到新物料，提交工程部工程师确认新样品，确认是否符合客户要求、确认是否为RoHS材料，并对物料分类：符合RoHS要求的物料、待确认是否符合RoHS要求的物料、不符合RoHS要求的物料；6.2.2如果是需要符合RoHS要求的物料，工程部工程师须确认供应商是否提交符合RoHS要求的资料，如符合RoHS申明、测试报告BOM清单；6.2.3当供应商提交了符合RoHS要求的资料，工程部工程师方可对样品的其它项目进行评估。评估合格，则需在样品确认报告上做好“RoHS”标识，并将“RoHS”物料的样品确认报告与非“RoHS”物料的区分保存。反之，则该物料不合格，工程部工程师不对该物料进行评估；6.2.4如果新型号的确认已通过，采购需向供应商下订单，采购需确认清单内所有的物料及辅助材料是否有RoHS要求，如有要求，需在BOM清单上作“RoHS”标识，并要求供应商提供相关符合RoHS要求的资料，如符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单；6.2.5采购需确保原材料、辅材的供应商提供符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单；6.2.6新的符合RoHS要求物料的存贮编码，可使用加“RS”后缀的编码，如：“19×-××××-001ARS；6.2.7符合RoHS要求的新型号的制程，需将原材料、辅材录入符合RoHS要求的BOM清单，编码需加上“RS”后缀；6.2.8市场部根据新的PartNo，签订SO