北京某地铁工程质量保证体系_secret

xxxxxxxx工程项目经理部工程质量保证体系xx2目录一、编制依据二、质量方针和目标2.1质量方针2.2质量目标三、质量保证体系3.1质量管理组织机构网络图3.2质量保证体系框图3.3质量检查、控制程序图四、质量职责4.1项目经理质量职责4.2生产副经理质量职责4.3总工程师质量职责4.4设备物资质量职责4.5技术部质量职责4.6试验室质量职责4.7质量检查工程师质量职责4.8合同部质量职责4.9测量工程师质量职责4.10办公、资料室质量职责4.11工程部质量职责4.12各施工处质量职责3五、为确保质量所采取的检测试验手段、措施5.1主要检测试验项目5.2主要检测试验措施六、工程质量保证措施6.1组织保证6.2思想保证6.3制度保证6.4技术保证7、技术质量管理办法7.1总则7.2测量技术管理办法7.3试验技术管理办法7.4安全技术管理办法7.5资料管理办法7.6合同支付管理办法7.7设备管理办法7.8材料管理办法7.9工程技术质量管理办法4xxxxxxxxxxx工程质量保证体系一、编制依据根据xx市地铁xxx工程管理程序等有关文件及地铁施工规范，工程质量监理细则编制。二、质量方针和目标2.1质量方针:全员精品意识,创建优质工程,全方位科学管理,提供优质服务。2.2质量目标:严格按ISO9001质量体系标准执行，遵循“全员精品意识、全方位科学管理、创造优质工程、提供优质服务、持续改进体系、追求顾客满意”的质量方针，工程一次验收合格率100%，优良率85%以上，工程质量达到优良等级，争创xx市“长城杯”奖和国家工程质量最高奖——鲁班奖。三、质量保证体系本工程将严格按照ISO9001质量体系标准要求进行施工，在集团总工办及专家顾问组、公司领导小组指导下,由项目经理任组长，总工程师、副经理、经济师任副组长，项目部所有部门参加,组成项目部质量管理组织机构。质量保证体系包括质量管理机构网络及质量保证体系框图、质量检查控制程序。3.1质量管理机构组织网络图(图1)3.2质量保证体系框图(图2)3.3质量检查、控制程序图（图3）5地铁xxx工程质量组织机构网络图（图1）集团总工程师：专家顾问组项目经理：公司领导小组：项目副经理项目副经理项目副经理总经济师材料管理质量管理技术管理试验管理合同管理测量管理资料管理安全管理总工设备管理工程管理各施工处6图2工程质量保证体系框图否是进行日常质量管理，负责组织协调督促、检查和综合各部门各级质量活动并进行质量反馈。组织技术交底和落实，确保按计划保质保量完成任务，并进行图纸会审，编制施工计划，组织隐检、预检和验收。保证为实现质量目标的资金发放以“百年大计，质量为本”为中心开展教育活动。收集整理有关资料。实行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任制，做好设备检查鉴定，填好运行记录。提供合格材料及构件并提供质量证明，搞好材料的限额发放管理。做好材料进场的验收和抽检，负责现场试验工作。配合搞好工程控制测量和复测，保证施工测量精度。开展QC小组管理活动。不定期进行质量评定分析会。每月底组织工程质量检查评比。工程及技术部定期开展有针对性的质量教育活动并组织考核。质量部技术部材料组合同组测量组设备物资组试验室办公资料室质量领导小组成员：项目经理、总工程师、工程部负责人、质量负责人、试验负责人、片区技术负责人组织保证制度保证质量保证体系施工保证工序质量质量检验材料构件设备核验工序质量检验子项工程质量检验单位工程质量检验工程质量检验工程质量评定达到目的结束7自检监理工程师进行质量抽检审定自检图3工序、分项工程质量检查、控制程序图申请开工签认填写工序质量检验报告单每道工序完工后分项工程已完工填报质量检验报告单监理工程师汇总抽验资料进行分项工程质量评定承包人返工或返修返工或返修返工或返修或进一步整理资料不合格不合格不合格不合格合格合格合格合格8四、质量职责4.1项目经理质量职责4.1.1项目经理受公司总经理的委托负责合同的履行，为施工现场的管理者，负责工程施工过程的各项管理工作，并对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理，制定相应人员的岗位责任制。4.1.2组织编制《项目工程策划书》，以确保质量、环境、职业健康安全预定目标的实现。4.1.3建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。4.1.4组织项目部对环境因素、职业健康安全危险源进行识别。4.1.5对所承包的工程质量、进度、安全负全部责任，是第一责任人，满足合同规定的各项要求,执行公司《管理手册》及《程序文件》。4.1.6负责项目的全面管理工作，负责与合同管理层、劳务作业层、各协作单位、施工单位和监理工程师的协调，解决项目中出现的问题。批准项目进度计划，批准项目物资申请计划，签发由项目部发布的文件，主持项目工作会议。4.1.7对项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。进行现场文明施工管理,发现和处理突发事件。4.1.8领导、组织施工现场定期的安全生产检查，组织制定措施，及时解决。4.1.9负责对分包方进行考核评定。4.1.10参与工程和竣工验收,准备结算资料和分析总结接受审计。4.1.11处理项目部的善后工作。4.1.12协调公司进行项目的检查,鉴定和评奖申报。4.1.13完成公司领导交办的其他任务。4.2生产副经理质量职责4.2.1认真贯彻执行安全生产法，落实企业安全生产各项规章制度，组织实施本项目安全生产管理办法，作为项目工程安全生产负责人，对本项目安全生产负直接管理责任。4.2.2在组织施工生产过程中，负责安全技术措施和安全防护方案实施的具9体指挥和管理工作，并保证各项安全防护措施到位。4.2.3组织实施安全技术交底，并对交底内容实行跟踪管理，监督检查安全技术交底的落实情况。4.2.4具体组织本项目每月两次的安全检查，及时解决和消除施工现场管理中存在的安全问题及事故隐患，负责落实上级安全生产检查所提出问题的具体整改工作。4.2.5一旦本项目发生伤亡事故时，必须做到迅速抢救伤员妥善保护现场，及时向上级报告事故情况，并配合有关部门进行事故调查，认真落实防范措施。4.2.6严格控制本项目的生产按进度计划执行，发生突发事件时，及时调整生产进度计划，以保证工程按质、按量、按时完成。4.2.7协调和处理施工过程中各施工单位之间的关系。4.2.8完成领导交办的其他工作。4.3总工程师质量职责4.3.1项目总工程师由项目经理任命，全面负责本工程的技术工作，在工作上对项目经理负责。4.3.2项目总工程师是项目的体系管理员，全面负责、推动本项目部的质量、环境、职业健康安全管理体系工作。4.3.3负责组织编制并实施项目施工组织设计，主持编制工程的总体施工计划。监督施工现场各类人员履行质量职责，协助项目经理落实质量措施及项目质量目标。4.3.4项目总工组织对设计变更和工程洽商的技术方面进行评审，负责签署设计变更和洽商，落实变更内容。。指导和安排图纸、技术资料的分配与处理。4.3.5组织施工组织设计编制与实施。负责审定单位工程的施工方案，审定重要及特殊工程部位的施工方案（冬雨季施工措施、交通导改及防汛、吊装方案）。4.3.6组织施工技术人员学习本项目设计图纸、审图了解和贯彻设计意图。104.3.7督促帮助资料员做好资料积累填报工程。4.3.8施工中的技术关键部位，施工的技术指导及技术交底工作。4.3.9负责对不合格品的处置及纠正预防措施方案的审批。4.3.10学习、引进先进的施工技术及工艺，及时在项目中推广、实施。负责新技术、新工艺、科研项目的计划安排和推广实施工作。4.3.11负责工程竣工验收及资料汇总工作。4.3.12完成领导交办的其他工作。4.4设备物资质量职责4.4.1审批物资采购计划，并主持及时购买满足工程施工需求的物资、材料。4.4.2主持对分供方的评选和评价，审批分供方的评审结果。4.4.3定期审批机械设备配置计划，并主持及时配置机械设备，同时对大型设备的申购及时向上级领导反映。4.4.4负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验。4.4.5对产品标识和可追溯性监督检查。4.4.6负责控制顾客提供产品，主持对采购的不合格品的分析、处置工作。4.4.7负责采购物资的搬运、贮存。4.4.8组织对分供方进行评选评价，建立合格分供方档案。4.4.9完成领导交办的其他任务。4.5技术部质量职责4.5.1组织编写施工组织设计和质量计划，负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工交底，负责施工方案的指导和审核。4.5.2组织测量组对检、测设备及项目工程控制测量进行控制。4.5.3指导试验室对检验和试验状态进行控制。4.5.4组织工程防护、交付工作，对统计技术的应用负责。4.5.5组织提供采购产品的标准及主材计划。4.5.6严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。4.5.7组织对不合格品的评审及处置，协助总工程师组织工程竣工交付。4.5.8主持纠正措施、预防措施的制定，并对其实施效果进行验证。114.5.9对质量记录的控制工作负责。4.5.10组织分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。4.5.11参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动，对存在的问题提出整改措施。4.5.12完成领导交办的其他工作。4.6试验室质量职责4.6.1在总工程师的领导下，执行现行的有关国家标准和行业标准，负责生产过程中的工程试验。4.6.2负责采购物资抽样或物资人员送检的试验，并提出质量报告单。4.6.3负责组织各单位试验人员对产品的检验和实验状态进行标识。4.6.4负责制订建材、土木、水质分析等有关室内和室外试验工作实施细则，负责提出有关试验方面的研究性报告。4.6.5负责试验仪器设备的检定、校准、更新、购置、改造和维护工作，并保证仪器设备能满足试验精度要求。4.6.6负责组织对试验和计量人员的培训学习及资格考试取证工作。4.6.7负责组织试验人员对试验数据进行统计分析，并为质量分析提供相关检验、试验资料。4.6.8完成领导交办的其他工作。4.7质量检查工程师质量职责4.7.1制订本单位的质量工作计划，并协助组织实施。4.7.2认真收集各种有关质量管理的合理化建议及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况。4.7.3收集、保管质量档案，按照质量体系文件的要求，认真填写各项质量报表、检查记录、质量评定等资料，保证填写记录的准确、真实性。4.7.4参与本单位质量事故及不合格工程的分析会，做好记录，及时填报有关质量报表。4.7.5组织开展质量培训工作，指导并参加QC小组活动。4.7.6完成领导交办的其他工作。124.8合同部质量职责4.8.1组织各相关部门进行合同评审及承包方的评价工作。4.8.2负责根据项目部的年、季、月施工计划，按程序办理验工计价。4.8.3完成领导交办的其他工作。4.9测量工程师质量职责4.9.1所有测量人员必须持证上岗，严禁无证操作。测量工作中使用的仪器、钢尺必须按周期检定和校核。4.9.2在技术质量部负责人的领导下，负责完成项目交接桩，项目测量桩点的保护。4.9.3在技术质量部的领导下，组织测量人员学习、熟悉校核设计图纸，根据设计与施工的要求编制工程测量放线方案。4.9.4负责工程定位和工程测量工作的具体实施；做好测量交底及项目测量的复核工作。4.9.5负责完成测量内业资料的编制、收集整理，保存测量原始记录。记录要求原始真实、数字正确、内容完整、字体工整；做到原始、正确、完整、有效。测量资料表格统一，认真填写，严格按资料管理办法操作。4.9.6认真学习地铁施工测量规范及地铁建设管理公司对五号线施工测量管理细则与控制测量总体技术要求，提高自己业务理论水平。4.9.7紧密配合施工，对按图施工与工程进度、质量负责。发扬团结协作、不畏艰难、实事求是、认真负责的工作作风。4.9.8完成领导交办的其他工作。4.10办公、资料室质量职责4.10.1负责制定各部门、单位对受控文件和资料的管理办法并监督其实施，定期发布受控文件清单，确保相关场所得到受控文件的有效版本。4.10.2负责完善保证质量体系运行所需的组织结构，合理配置人力资源。4.10.3根据项目