公司目标制定与分解分析会

公司目标计划制定与分解引言为什么要开展目标管理？目标管理的作用是什么？做何事?从何项做起?做多少?何时以前完成?与何人合作?过程进展?结果如何?如何做?长期目标由若干短期阶段目标组成阶段一阶段二阶段三目标计划制定与分解必须遵守三个基本原则:SMART原则、方向统一和进度统一。SMART原则SpecificMeasurableAlignedRealisticTimed具体可衡量一致性现实的时限要做什么？何时做？如何做？做到什么程度？产生什么影响？根据我的责任，公司/部门目标，客户要求与期望，具体行动是什么？使用什么标准来衡量成本数量质量时限与上司确认是否合适一致性还表现在公司目标、部门目标、个人目标是连贯的、朝着总目标协调一致是否可实现是否有挑战性我是否有足够的资源、技能和支持实现目标的期限控制点、阶段性标志、里程碑方向统一：由总目标分解成各子目标过程中，必须确保各目标的一致性目标一目标二目标三一致目标起点√×计划一计划二计划三计划一计划二计划三进度统一：各分解目标是紧密相关的，必须过程同步，一步步靠近总目标开始ABCEGHJKDDF1061463345555331部门一部门二部门三部门……部门十总目标步调、速度、方向必须协同、一致部门一部门二部门三部门……部门十总目标为实现公司经营目标，必须对其进行分解，并形成由上而下并紧密相关的子目标计划体系公司总体经营目标：2013年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润额计划的组织、协调、监控体系建设计划拓展:加盟商(客户)开发计划销售:销售计划生产:生产计划采购:供应计划设计:设计计划拓展子目标销售子目标设计子目标生产子目标采购子目标人力资源子目标财务子目标品牌推广支持计划计划协调子目标人力资源支持计划财务支持计划品牌推广子目标计划协调子系统是公司目标计划制定与分解的主枢纽环节，对各子目标、计划进行协调，确保公司总体目标的实现公司总体经营目标：2013年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润计划的组织、协调、监控体系建设计划拓展:加盟商(客户)开发计划销售:销售计划生产:生产计划采购:供应计划设计:设计计划拓展子目标销售子目标设计子目标生产子目标采购子目标人力资源子目标财务子目标品牌推广计划计划协调子目标人力资源支持计划财务支持计划品牌推广子目标目标计划管理流程主管或员工部门经理及主要主管总经办主任总经理薪酬考核制定部门目标计划下达目标计划制定通知组织会议讨论意见/建议/问题收集，做相应调整审批目标计划是否需要修改否是存档分解目标计划主管或员工阶段目标计划实施目标计划过程监控过程监控过程监控实施目标计划结果评价结果评价考核流程公司经营目标计划计划的指导（指挥）、协调、监控体系建设员工计划主管计划部门计划协调指导监控评价直接主管直接主管部门经理部门经理人事考核部门经理部门经理部门经理总经办总经理总经理总经办部门经理人事考核总经理人事考核总经理总经办指导是指管理者针对工作中出现的问题，根据自己的经验指导下属改进工作，或与下属共同商讨矫正偏差的措施以便使工作人员能够正确地完成所规定的任务协调是指将具有不同个体的目标、资源、冲突、矛盾等进行合理的安排，以调整各自的行为、过程、计划，达到“配合得适当”，最大限度地实现各自的目标，并确保总目标的实现监控分成监督与控制两部分,监督是指按照预定的标准检查正在进行的工作，以保证目标的实现;控制是要确保组织的所有活动与组织的目标和计划相一致，纠正计划执行中的偏差，使计划更加适合于实际情况，从而使得活动更加有效的管理活动个人工作周报模板姓名：部门：填写时间：时间主要工作内容完成情况未完成原因累计完成本月计划的百分比星期一星期二星期三星期四星期五星期六上周未完成，滚动到本周的工作内容及准备采取的措施1.2.3.本周主要工作计划及准备采取的措施1.2.3.部门领导意见主管领导意见其它部门月报模板（部门经理在月度例会召开前制定）部门：部门经理：填写时间：序号上月完成量本月计划完成量本月实际完成本月计划完成率=本月实际完成/本月计划完成目标任务一目标任务二目标任务三目标任务四目标任务五目标任务六上月未完成，滚动到本月的工作内容及准备采取的措施1.2.3.本月主要工作计划及准备采取的措施1、2、3、月度例会讨论的主要问题、异议、建议、决议其它（如需要的支持）主管领导意见例会及周报月报模板说明•例会说明：–例会由总经理或总经理授权人员主持–例会由主管及以上人员参加（特殊情况可指定助理代其参加）–例会由总经办主任通知，并安排相关人员作会议纪要，会后整理发放、存档–例会形成的决议与工作安排，由总经办及时跟进催办，并在下次例会召开时反映执行情况–例会召开时，由各部门经理按营运部、生产部、采购部、设计部、技术部、品牌推广部、人力资源部、财务部、总经办顺序汇报部门工作–例会必须本着“短而精”的精神，尽可能在较短的时间内反映与解决必要的问题，对于部门内、部门间可以自行解决的问题或对大局影响不大的问题没有必要在会上讨论。•周报/月报模板使用说明–个人周报模板由所有员工填写，并报部门经理审批，根据部门经理审批、修改后的意见执行–部门经理汇总本部门的上周主要内容与本周主要工作计划，形成部门周报，报总经办汇总后提交总经理，并在例会上讨论与决议–周报/月报主要反映以下几个方面的内容：部门工作重大进展、工作过程中的重大问题、涉及其它部门的事项、部门间工作中的分歧、需要提请上级领导的其它事项等–总经办必须对各部门的周报/月报进行存档，并在阶段后移交人力资源部，作为考核依据总目标制定与分解总目标是指公司的年度经营目标，主要包括：1、年度销售额:2、年度销售额增长率:3、年度毛利率:4、年度纯利率:等等总目标由公司管理层根据历史销售数据、当年市场变化、公司资源支持等等因素进行确定。公司目标制定与分解公司阶段经营目标销售额利润额利润率……营运目标销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率公司经营目标部门经理目标岗位目标品牌推广目标店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数技术目标技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率生产目标交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率采购目标采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数财务目标财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数人力资源目标员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率设计目标拓展目标开店数完成比率开业后三个月内平均销售额客户服务满意度客户考察报告加盟手续办理与跟进特许目标销售额完成比率销售报表延期次数客户服务支持满意度特许经营模式制定与完善促销活动管理满意度形象目标装修质量投诉次数装修设计目标完成比率形象物品质量投诉次数总经办目标公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度公司战略目标公司长期战略规划目标规模品牌占有率……督导目标培训次数完善率销售额完成比率促销活动管理满意度客户服务支持满意度销售目标配货失误次数交期非正常延期次数报表非正常延期次数客户服务满意度自营目标销售额目标完成率自营店管理满意度促销活动管理满意度公司目标制定与分解公司阶段经营目标销售额利润额利润率……营运目标销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率公司经营目标部门经理目标岗位目标品牌推广目标店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数技术目标技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率生产目标交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率采购目标采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数财务目标财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数人力资源目标员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率设计目标设计师目标设计下单非正常延期次数设计下单数[完成率店均销售额目标完成率手工目标工作饱和度工作质量面料目标物料采集完成率物料质量投诉次数版师目标图稿打版数完成率纸样质量投诉次数车工目标样衣制作数完成率样衣质量投诉次数工艺目标工艺制单数完成率工艺制单失误次数裁剪目标样衣裁剪件数完成率裁剪质量投诉次数总经办目标公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度公司战略目标公司长期战略规划目标规模品牌占有率……公司目标制定与分解公司阶段经营目标营运目标销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率公司经营目标部门经理目标岗位目标品牌推广目标技术目标技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率生产目标采购目标财务目标人力资源目标设计目标跟单目标交期非正常延期次数跟单失误次数品控目标质量投诉次数质量验收延期次数仓库目标配货失误次数货品质损次数台帐失误次数报表传递误期次数物料入库验收失误次数发货延期次数裁剪目标裁剪件数完成率裁剪质量投诉次数布料浪费次数招聘培训目标员工培训次数完成率新员工流动率考核薪资目标薪资计算失误次数薪资核算非正常延期次数培训目标培训次数完成率培训满意度会计目标报表延期次数帐目失误次数出纳目标资金管理失误次数收付款延期次数核算目标核算延期次数核算失误次数总经办目标店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度公司长期战略规划目标规模品牌占有率……公司战略目标销售额利润额利润率……公司目标制定与分解公司阶段经营目标营运目标销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率公司经营目标部门经理目标岗位目标品牌推广目标技术目标技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率生产目标采购目标财务目标人力资源目标设计目标后勤目标人均办公费用超支比率后勤支持非正常延期次数计划目标目标计划协调组织满意度公司目标完成率客户投诉目标客户投诉信息延期传递次数客户投诉信息延期反馈次数信息管理目标系统非正常事故次数系统使用培训次数系统使用培训满意度总经办目标店均销售增长率品牌推广活动次数宣传材料制作与更新次数采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度公司长期战略规划目标规模品牌占有率……公司战略目标销售额利润额利润率……目标计划制定与分解的矩阵形式周目标计划月度目标计划季度目标计划年度目标计划公司部门岗位公司级目标计划以季度、年度为主；部门目标计划以月度、季度为主；岗位目标计划以周、月度为主；拓展目标计划制定与分解（一）一、对全国大中城市进行分类对于全国大中城市的分类，主要必须考虑以下几个方面的因素：•城市GDP•城市人口•城市人均收入•城市消费特点通过对上以因素数据的分析、排序、比较，将全国大中城市分为若干类：•一级城市：如城市人均收入在XXX以上；•二级城市：如城市人均收入在XX与XXX之间；•三级城市：如城市人均收入在XX以下；针对